028_新抚区市场监督管理局.xlsx

2023年新抚区市场监督管理局部门预算公开表 收支预算总表 表1 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 1,253.67 一、一般公共服务支出 976.94 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 123.73 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 59.34 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 93.66 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 1,253.67 上年结转结余 本年支出合计 1,253.67 年终结转结余 收 入 总 计 1,253.67 支 出 总 计 1,253.67 收入预算总表 表2 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 国有 政府性 资本 一般公共 基金预 预算 经营 算 预算 合计 1,253.67 1,253.67 1,253.67 新抚区市场监督管理局 本级 1,253.67 1,253.67 1,253.67 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 国有 政府性 资本 一般公 基金预 共预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 201 20138 2013801 208 人员经费 1,253.67 1,253.67 1,111.15 142.52 976.94 976.94 834.42 142.52 976.94 976.94 834.42 142.52 行政运行 976.94 976.94 834.42 142.52 社会保障和就业支出 123.73 123.73 123.73 一般公共服务支出 市场监督管理事务 20805 行政事业单位养老支出 123.73 123.73 123.73 2080501 行政单位离退休 34.43 34.43 34.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.30 89.30 89.30 59.34 59.34 59.34 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 59.34 59.34 59.34 2101101 行政单位医疗 59.34 59.34 59.34 93.66 93.66 93.66 221 公用经费 住房保障支出 22102 住房改革支出 93.66 93.66 93.66 2210201 住房公积金 93.66 93.66 93.66 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、本年收入 1,253.67 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 1,253.67 (一)一般公共服务支出 目 出 预算数 1,253.67 976.94 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 123.73 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 59.34 二、上年结转 (四)住房保障支出 93.66 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,253.67 支 出 总 计 1,253.67 一般公共预算支出表 表5 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 201 20138 2013801 208 人员经费 1,253.67 1,253.67 1,111.15 142.52 976.94 976.94 834.42 142.52 976.94 976.94 834.42 142.52 行政运行 976.94 976.94 834.42 142.52 社会保障和就业支出 123.73 123.73 123.73 一般公共服务支出 市场监督管理事务 20805 行政事业单位养老支出 123.73 123.73 123.73 2080501 行政单位离退休 34.43 34.43 34.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.30 89.30 89.30 59.34 59.34 59.34 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 59.34 59.34 59.34 2101101 行政单位医疗 59.34 59.34 59.34 93.66 93.66 93.66 221 公用经费 住房保障支出 22102 住房改革支出 93.66 93.66 93.66 2210201 住房公积金 93.66 93.66 93.66 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：新抚区市场监督管理局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1,253.67 1,111.15 301 工资福利支出 1,011.04 1,011.04 30101 基本工资 378.96 378.96 30102 津贴补贴 211.80 211.80 30103 奖金 177.98 177.98 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 89.30 89.30 30110 职工基本医疗保险缴费 59.34 59.34 30113 住房公积金 93.66 93.66 302 商品和服务支出 202.46 59.94 142.52 142.52 30201 办公费 52.44 52.44 30205 水费 2.80 2.80 30206 电费 6.00 6.00 30207 邮电费 5.00 5.00 30208 取暖费 22.52 22.52 30211 差旅费 1.00 1.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：新抚区市场监督管理局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30226 劳务费 36.76 36.76 30231 公务用车运行维护费 16.00 16.00 30239 其他交通费用 59.94 59.94 303 对个人和家庭的补助 40.17 40.17 30302 退休费 34.43 34.43 30304 抚恤金 1.83 1.83 30305 生活补助 3.91 3.91 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 16.00 公务用车购置费 16.00 公务用车运行费 16.00 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 1,253.67 1,253.67 1,253.67 一般公共服务支出 976.94 976.94 976.94 市场监督管理事务 976.94 976.94 976.94 行政运行 976.94 976.94 976.94 社会保障和就业支 出 123.73 123.73 123.73 行政事业单位养老 支出 123.73 123.73 123.73 2080501 行政单位离退休 34.43 34.43 34.43 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 89.30 89.30 89.30 卫生健康支出 59.34 59.34 59.34 行政事业单位医疗 59.34 59.34 59.34 行政单位医疗 59.34 59.34 59.34 住房保障支出 93.66 93.66 93.66 住房改革支出 93.66 93.66 93.66 201 20138 2013801 208 20805 210 21011 2101101 221 22102 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 2210201 住房公积金 93.66 93.66 一般公共 预算 93.66 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 1,253.67 1,253.67 1,253.67 机关工资福利支出 1,011.04 1,011.04 1,011.04 50101 工资奖金津补贴 768.74 768.74 768.74 50102 社会保障缴费 148.64 148.64 148.64 50103 住房公积金 93.66 93.66 93.66 机关商品和服务支 出 191.66 191.66 191.66 501 502 50201 办公经费 149.70 149.70 149.70 50205 委托业务费 25.96 25.96 25.96 50208 公务用车运行维 护费 16.00 16.00 16.00 对事业单位经常性 补助 10.80 10.80 10.80 商品和服务支出 10.80 10.80 10.80 对个人和家庭的补 助 40.17 40.17 40.17 社会福利和救助 5.74 5.74 5.74 505 50502 509 50901 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 50905 离退休费 34.43 34.43 一般公共 预算 34.43 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 1,253.67 1,253.67 1,253.67 工资福利支出 1,011.04 1,011.04 1,011.04 30101 基本工资 378.96 378.96 378.96 30102 津贴补贴 211.80 211.80 211.80 30103 奖金 177.98 177.98 177.98 301 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 89.30 89.30 89.30 30110 职工基本医疗保 险缴费 59.34 59.34 59.34 30113 住房公积金 93.66 93.66 93.66 商品和服务支出 202.46 202.46 202.46 302 30201 办公费 52.44 52.44 52.44 30205 水费 2.80 2.80 2.80 30206 电费 6.00 6.00 6.00 30207 邮电费 5.00 5.00 5.00 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 30208 取暖费 22.52 22.52 22.52 30211 差旅费 1.00 1.00 1.00 30226 劳务费 36.76 36.76 36.76 30231 公务用车运行维 护费 16.00 16.00 16.00 30239 其他交通费用 59.94 59.94 59.94 对个人和家庭的补 助 40.17 40.17 40.17 303 30302 退休费 34.43 34.43 34.43 30304 抚恤金 1.83 1.83 1.83 30305 生活补助 3.91 3.91 3.91 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 单位:万元 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 028001新抚区市场监督管理局本级-210402000 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况 基本支出人员经费（保工资） 906.32 基本支出人员经费（刚性） 204.83 基本支出公用经费（保运转） 142.52 贯彻执行国家、省和市有关市场行政管理、质量技术监督、食品（含食药添加剂、保健食品）安全、流通领域的药品（含中药、民族药）监督管理等方面 的法律、法规、和政策； 负责辖区组织机构代码和商品条码工作。 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网路商 品交易及有关服务的行为；负责个体工商户、各类企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用 分类管理；监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构；依法查处不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为；依法监督管理 直销企业和直销员及其直销活动，负责打击传销工作；依法牵头查处取缔无照经营行为。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 服务对象满意度 服务企业满意度 >= 100 % 2023-12 社会公众满意度 窗口服务效率满意度 >= 100 % 2023-12 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 努力提高 2023-12 创新驱动发展 创业带动就业 努力提高 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 部门管理专项资金预算表 表18 部门名称：新抚区市场监督管理局 单位：万元 项 目 合 计 总计 已分配数 未分配数