2022年部门预算公开情况表.xlsx

2022年部门预算公开情况表 部门预算收支预算总表 表1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 527.80 一、社会保障和就业支出 58.07 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 35.62 三、国有资本经营预算拨款收入 三、资源勘探工业信息等支出 399.31 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 34.80 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 527.80 上年结转结余 本年支出合计 527.80 年终结转结余 收 入 总 计 527.80 支 出 总 计 527.80 部门预算收入预算总表 表2 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 政府性 基金预 算 一般公共预算 合计 527.80 527.80 527.80 554001 葫芦岛市国资委 本级 368.58 368.58 368.58 554002 葫芦岛市集体经 济管理办公室 159.22 159.22 159.22 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 一般公共 预算 预算收入预算总表 单位:万元 上年结转结余 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门预算支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 527.80 482.00 450.96 31.04 45.80 30.80 554001 葫芦岛市国资委本级 368.58 337.78 316.50 21.28 208 社会保障和就业支出 42.60 42.60 42.12 0.48 20805 行政事业单位养老支出 38.70 38.70 38.22 0.48 2080501 行政单位离退休 7.02 7.02 6.54 0.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.68 31.68 31.68 3.90 3.90 3.90 伤残抚恤 3.90 3.90 3.90 卫生健康支出 24.31 24.31 24.31 20808 2080802 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 24.31 24.31 24.31 2101101 行政单位医疗 14.41 14.41 14.41 2101103 公务员医疗补助 9.90 9.90 9.90 资源勘探工业信息等支出 277.91 247.11 226.31 20.80 30.80 30.80 215 21507 国有资产监管 277.91 247.11 226.31 20.80 2150701 行政运行 247.11 247.11 226.31 20.80 部门预算支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2150702 221 一般行政管理事务 住房保障支出 人员经费 公用经费 30.80 30.80 23.76 23.76 23.76 22102 住房改革支出 23.76 23.76 23.76 2210201 住房公积金 23.76 23.76 23.76 554002 葫芦岛市集体经济管理办公室 159.22 144.22 134.46 9.76 208 社会保障和就业支出 15.47 15.47 15.39 0.08 20805 行政事业单位养老支出 15.47 15.47 15.39 0.08 2080502 事业单位离退休 0.76 0.76 0.68 0.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.71 14.71 14.71 11.31 11.31 11.31 210 卫生健康支出 15.00 21011 行政事业单位医疗 11.31 11.31 11.31 2101102 事业单位医疗 6.71 6.71 6.71 2101103 公务员医疗补助 4.60 4.60 4.60 资源勘探工业信息等支出 121.40 106.40 96.72 9.68 15.00 121.40 106.40 96.72 9.68 15.00 215 21507 国有资产监管 部门预算支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2150799 221 其他国有资产监管支出 住房保障支出 人员经费 121.40 106.40 96.72 11.04 11.04 11.04 22102 住房改革支出 11.04 11.04 11.04 2210201 住房公积金 11.04 11.04 11.04 公用经费 9.68 15.00 部门预算财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 527.80 一、本年支出 527.80 （一）一般公共预算拨款收入 527.80 (一)社会保障和就业支出 58.07 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 35.62 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)资源勘探工业信息等支出 399.31 二、上年结转 (四)住房保障支出 34.80 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 527.80 支 出 总 计 527.80 部门预算一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 527.80 482.00 450.96 31.04 45.80 30.80 554001 葫芦岛市国资委本级 368.58 337.78 316.50 21.28 208 社会保障和就业支出 42.60 42.60 42.12 0.48 20805 行政事业单位养老支出 38.70 38.70 38.22 0.48 2080501 行政单位离退休 7.02 7.02 6.54 0.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.68 31.68 31.68 3.90 3.90 3.90 伤残抚恤 3.90 3.90 3.90 卫生健康支出 24.31 24.31 24.31 20808 2080802 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 24.31 24.31 24.31 2101101 行政单位医疗 14.41 14.41 14.41 2101103 公务员医疗补助 9.90 9.90 9.90 资源勘探工业信息等支出 277.91 247.11 226.31 20.80 30.80 277.91 247.11 226.31 20.80 30.80 215 21507 国有资产监管 部门预算一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2150701 行政运行 247.11 2150702 一般行政管理事务 30.80 221 住房保障支出 人员经费 247.11 226.31 公用经费 20.80 30.80 23.76 23.76 23.76 22102 住房改革支出 23.76 23.76 23.76 2210201 住房公积金 23.76 23.76 23.76 554002 葫芦岛市集体经济管理办公室 159.22 144.22 134.46 9.76 208 社会保障和就业支出 15.47 15.47 15.39 0.08 20805 行政事业单位养老支出 15.47 15.47 15.39 0.08 2080502 事业单位离退休 0.76 0.76 0.68 0.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.71 14.71 14.71 11.31 11.31 11.31 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 11.31 11.31 11.31 2101102 事业单位医疗 6.71 6.71 6.71 2101103 公务员医疗补助 4.60 4.60 4.60 15.00 部门预算一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 215 21507 2150799 221 资源勘探工业信息等支出 国有资产监管 其他国有资产监管支出 住房保障支出 人员经费 公用经费 121.40 106.40 96.72 9.68 15.00 121.40 106.40 96.72 9.68 15.00 121.40 106.40 96.72 9.68 15.00 11.04 11.04 11.04 22102 住房改革支出 11.04 11.04 11.04 2210201 住房公积金 11.04 11.04 11.04 部门预算一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 482.00 450.96 31.04 21.28 554001 葫芦岛市国资委本级 337.78 316.50 301 工资福利支出 285.09 285.09 30101 基本工资 124.56 124.56 30102 津贴补贴 68.90 68.90 30103 奖金 10.38 10.38 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.68 31.68 30110 职工基本医疗保险缴费 14.41 14.41 30111 公务员医疗补助缴费 9.90 9.90 30113 住房公积金 23.76 23.76 30114 医疗费 1.50 1.50 42.25 20.97 302 商品和服务支出 21.28 30201 办公费 14.42 14.42 30228 工会经费 3.88 3.88 30231 公务用车运行维护费 2.50 2.50 部门预算一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 30239 其他交通费用 20.97 30299 其他商品和服务支出 0.48 303 对个人和家庭的补助 公用经费 20.97 0.48 10.44 10.44 30302 退休费 2.91 2.91 30304 抚恤金 3.90 3.90 30307 医疗费补助 3.57 3.57 30309 奖励金 0.06 0.06 554002 葫芦岛市集体经济管理办公室 144.22 134.46 301 工资福利支出 133.78 133.78 30101 基本工资 57.06 57.06 30102 津贴补贴 31.81 31.81 30103 奖金 4.76 4.76 30107 绩效工资 1.37 1.37 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.71 14.71 30110 职工基本医疗保险缴费 6.71 6.71 9.76 部门预算一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30111 公务员医疗补助缴费 4.60 4.60 30112 其他社会保障缴费 0.88 0.88 30113 住房公积金 11.04 11.04 30114 医疗费 0.84 0.84 302 商品和服务支出 9.76 9.76 30201 办公费 6.86 6.86 30211 差旅费 1.00 1.00 30228 工会经费 1.82 1.82 30299 其他商品和服务支出 0.08 0.08 303 对个人和家庭的补助 0.68 0.68 30302 退休费 0.48 0.48 30307 医疗费补助 0.18 0.18 30309 奖励金 0.02 0.02 部门预算一般公共预算“三公”经费支出表 表7 公务用车购置及运行费 预算单位 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 总计 554001 葫芦岛市国资委本级 554002 葫芦岛市集体经济管理办公室 公务用车购置费 公务用车运行费 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务接待费 部门预算政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 部门预算项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 45.80 45.80 45.80 葫芦岛市国资 委本级 30.80 30.80 30.80 2021年企业财务决算 软件费 0.80 0.80 0.80 国企改革2021年专项 行动经费 25.00 25.00 25.00 系统运行 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00 15.00 国有企业退休人员社 会化管理工作经费 5.00 5.00 5.00 厂办大集体改革经费 10.00 10.00 10.00 葫芦岛市集体 经济管理办公 室 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 527.80 527.80 527.80 554001 葫芦岛市国资委本级 368.58 368.58 368.58 208 社会保障和就业支出 42.60 42.60 42.60 行政事业单位养老支出 38.70 38.70 38.70 2080501 行政单位离退休 7.02 7.02 7.02 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 31.68 31.68 31.68 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 3.90 3.90 3.90 20805 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2080802 伤残抚恤 3.90 3.90 3.90 210 卫生健康支出 24.31 24.31 24.31 行政事业单位医疗 24.31 24.31 24.31 行政单位医疗 14.41 14.41 14.41 21011 2101101 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 2101103 公务员医疗补助 9.90 9.90 9.90 215 资源勘探工业信息等支出 277.91 277.91 277.91 国有资产监管 277.91 277.91 277.91 2150701 行政运行 247.11 247.11 247.11 2150702 一般行政管理事务 30.80 30.80 30.80 221 住房保障支出 23.76 23.76 23.76 22102 住房改革支出 23.76 23.76 23.76 2210201 住房公积金 23.76 23.76 23.76 554002 葫芦岛市集体经济管理办 公室 159.22 159.22 159.22 208 社会保障和就业支出 15.47 15.47 15.47 行政事业单位养老支出 15.47 15.47 15.47 2080502 事业单位离退休 0.76 0.76 0.76 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 14.71 14.71 14.71 21507 20805 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 2080506 20808 机关事业单位职业年金缴 费支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 11.31 11.31 11.31 行政事业单位医疗 11.31 11.31 11.31 2101102 事业单位医疗 6.71 6.71 6.71 2101103 公务员医疗补助 4.60 4.60 4.60 215 资源勘探工业信息等支出 121.40 121.40 121.40 国有资产监管 121.40 121.40 121.40 2150799 其他国有资产监管支出 121.40 121.40 121.40 221 住房保障支出 11.04 11.04 11.04 住房改革支出 11.04 11.04 11.04 21011 21507 22102 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 2210201 住房公积金 11.04 11.04 一般公共 预算 11.04 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 527.80 527.80 527.80 554001 葫芦岛市国资委本级 368.58 368.58 368.58 501 机关工资福利支出 285.09 285.09 285.09 50101 工资奖金津补贴 203.84 203.84 203.84 50102 社会保障缴费 55.99 55.99 55.99 50103 住房公积金 23.76 23.76 23.76 50199 其他工资福利支出 1.50 1.50 1.50 机关商品和服务支出 73.05 73.05 73.05 39.27 39.27 39.27 502 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 50206 公务接待费 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 50299 其他商品和服务支出 2.50 2.50 2.50 31.28 31.28 31.28 对个人和家庭的补助 10.44 10.44 10.44 50901 社会福利和救助 7.53 7.53 7.53 50905 离退休费 2.91 2.91 2.91 503 50306 509 机关资本性支出（一） 设备购置 554002 葫芦岛市集体经济管理办 公室 159.22 159.22 159.22 505 对事业单位经常性补助 158.54 158.54 158.54 133.78 133.78 133.78 50501 工资福利支出 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 50502 24.76 24.76 24.76 对个人和家庭的补助 0.68 0.68 0.68 50901 社会福利和救助 0.20 0.20 0.20 50905 离退休费 0.48 0.48 0.48 506 50601 509 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 527.80 527.80 527.80 554001 葫芦岛市国资委本级 368.58 368.58 368.58 301 工资福利支出 285.09 285.09 285.09 30101 基本工资 124.56 124.56 124.56 30102 津贴补贴 68.90 68.90 68.90 30103 奖金 10.38 10.38 10.38 31.68 31.68 31.68 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 14.41 14.41 14.41 30111 公务员医疗补助缴费 9.90 9.90 9.90 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 23.76 23.76 23.76 30114 医疗费 1.50 1.50 1.50 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30199 302 一般公共 预算 其他工资福利支出 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 73.05 73.05 73.05 14.42 14.42 14.42 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 3.88 3.88 3.88 2.50 2.50 2.50 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 20.97 20.97 20.97 31.28 31.28 31.28 10.44 10.44 10.44 30301 离休费 30302 退休费 2.91 2.91 2.91 30304 抚恤金 3.90 3.90 3.90 30305 生活补助 30307 医疗费补助 3.57 3.57 3.57 30309 奖励金 0.06 0.06 0.06 310 资本性支出 31002 31007 办公设备购置 信息网络及软件购置更 新 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 554002 葫芦岛市集体经济管理办 公室 159.22 159.22 159.22 301 工资福利支出 133.78 133.78 133.78 30101 基本工资 57.06 57.06 57.06 30102 津贴补贴 31.81 31.81 31.81 30103 奖金 4.76 4.76 4.76 30107 绩效工资 1.37 1.37 1.37 14.71 14.71 14.71 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 6.71 6.71 6.71 30111 公务员医疗补助缴费 4.60 4.60 4.60 30112 其他社会保障缴费 0.88 0.88 0.88 30113 住房公积金 11.04 11.04 11.04 30114 医疗费 0.84 0.84 0.84 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30199 302 其他工资福利支出 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 24.76 24.76 24.76 21.86 21.86 21.86 1.00 1.00 1.00 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 1.82 1.82 1.82 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 0.08 0.08 0.08 0.68 0.68 0.68 0.48 0.48 0.48 30301 离休费 30302 退休费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 0.18 0.18 0.18 30309 奖励金 0.02 0.02 0.02 310 资本性支出 31002 31007 办公设备购置 信息网络及软件购置更 新 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算债务支出预算表 表13 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算政府采购支出预算表 表14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门预算政府购买服务支出预算表 表15 单位:万元 本年收入 单位名称 合计 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目 类（类级） 目名称 录代码及名称） 总计 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门预算部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 554001葫芦岛市国资委本级-211400000 年度预算收入 368.58 年度部门预算支出 年度预算支出 368.58 人员类项目 316.50 其他运转类项目 公用经费类项目 21.28 特定目标类项目 30.80 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 2021年企业财务决算软件费 0.80 部门预算基本支出公用经费 21.28 部门预算基本支出人员经费 316.50 国企改革2021年专项行动经费 25.00 系统运行 5.00 2022年国资国企改革工作经费 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 年度绩效指标 预算资金情况（万元） 运行成本 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 政治效益 维稳问题解决率 >= 100 % 2022-12 社会效益 煤炭工程系列高级职 称评审通过率 <= 100 % 2022-12 软件维护覆盖率 = 100 % 2022-12 经济效益 国有资产保值增值率 >= 100 % 2022-12 生态效益 促进生态环境质量持 续改善 服务对象满意度 差额补贴资金发放服 务对象满意度 = 100 % 2022-12 社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2022-12 主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 完善内控制度 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 完善 2022-12 完善 2022-12 554002葫芦岛市集体经济管理办公室-211400000 年度预算收入 159.22 年度部门预算支出 年度预算支出 159.22 人员类项目 134.46 其他运转类项目 公用经费类项目 9.76 特定目标类项目 15.00 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 9.76 部门预算基本支出人员经费 134.46 厂办大集体改革经费 10.00 国有企业退休人员社会化管理工作经费 5.00 顺利完成厂办大集体改革及国有企业退休人员社会化管理 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行 年度绩效指标 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 政治效益 维稳问题解决率 >= 100 % 2022-12 服务对象满意度 差额补贴资金发放服 务对象满意度 = 100 % 2022-12 社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 建立重点项目督导与 监督机制 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 完成 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022年 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限