区委办部门预算说明.doc

古塔区委办公室部门预算 （2020 年） 1 目 第一部分 录 古塔区委办公室概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 古塔区委办公室 2020 年部门预算表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、政府性基金预算支出情况表 八、项目支出预算绩效目标批复表 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 第三部分 古塔区委办公室 2020 年预算公开相关重要事 项说明 一、古塔区委办公室 2020 年部门预算总体情况说明 二、古塔区委办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明 三、预算收支增减变化情况说明 四、机关运行经费安排情况说明 五、政府采购情况说明 六、其他必须说明事项 第四部分 名词解释 2 第一部分 古塔区委办公室概况 一、主要职责 （一）负责党中央决策部署及省委、市委、区委具体工 作安排贯彻落实情况的督促检查,负责中央、省委、市委、 区委领导同志批示的传达督办落实工作。 （二）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参 加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作,承 担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。 （三）负责向省委、市委、区委上报我区各类信息；负 责围绕区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研；负责 区委总值班和应急突发情况的信息报送。 （四）负责区委文件制发、日常文书处理工作；负责要 害部门核心机密文件、信件传递工作；负责区委和区委办公 室档案管理和利用工作。 （五）负责区委重要决策事项合法合规性审查及党内法 规和规范性文件相关业务工作。 （六）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策， 对外以古塔区国家保密局的名义依法履行保密行政管理职 能，开展保密技术检查，审批涉及国家秘密的有关事项，裁 定对国家秘密有争议的事项，督促、协调有关部门查处泄密 案件，负责全区的保密宣传教育和业务培训。检查指导全区 各部门各单位的文档保密、科技保密及其他涉密事项；承担 区委保密委员会的日常工作。 3 （七）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政 策,拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度,对外以古 塔区档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能, 依法查处档案违法行为,负责组织指导档案宣传、教育、科 研工作。 （八）负责区委公务接待、联系，处理来信来访；负责 机关的车辆管理、财务管理。 （九）按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的 指导、协调和监督职责。 （十）完成区委交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 纳入古塔区委办公室 2020 年部门预算编制范围的二级 预算单位包括： 第二部分 古塔区委办公室部门预算和“三公” 经费预算公开表 第三部分 古塔区委办公室 2020 年预算公开相 关重要事项说明 一、古塔区委办公室 2020 年部门预算总体情况说明 按照综合预算的原则，古塔区委办公室所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）收入、 纳入预算管理的行政事业性收费收入；支出包括：一般公共 服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出 4 等。古塔区委办公室 2020 年收入预算总计 204 万元，支出 预算总计 204 万元，收支相抵，结余为 0 万元。 二、古塔区委办公室 2020 年“三公”经费预算情况说 明 2020 年“三公”经费预算数 8.4 万元，其中：国公出国 （境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行 费 8.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行 费 8.4 万元。 三、预算收支增减变化情况说明 2020 年预算收入 204 万元，较上年减少 17 万元，主要 是因为人员减少。 2020 年预算支出 204 万元，较上年减少 17 万元，主要 是因为人员减少。 四、机关运行经费安排情况说明 2020 年机关运行经费预算 170 万元，指各部门的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。对比上年机关运行经费预算增加 36 万元， 主要是因为去除关工委、老科联运行经费。 五、政府采购情况说明 2020 年政府采购支出预算 0 万元。 5 六、其他必须说明事项 按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》 （锦财预〔2016〕478 号）文件要求，结合本部门预算其他 必须说明事项，在此一并进行说明。 第四部分 名词解释 1.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的各 类财政拨款。 2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务 院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的 规章或者规定，省、自治区、直辖区人民政府财政部门会同 价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 3.“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 6 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 6. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 事 业 运 行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支 出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 7