武功县贞元镇人民政府.doc

武功县贞元镇人民政府 2021 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 1 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况 说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗 力的基础，全面领导镇、村的各类组织和各项工作。镇人民政府 是国家最基层的行政机关，依法行使行政职权。主要职能是: 1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基 层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准 化规范化建设。统筹抓好辖区内新兴领域的党建工作。 2、统筹区域发展。统筹落实村镇建设发展的重大决策和村 镇建设规划，部署重点工程建设，承担地方道路建设及公共设施、 水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护工作。 3、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的村级公 共服务，落实劳动就业、社会保障、民政优抚、拥军优属、扶贫 开发、教育文化、卫生健康等领域相关政策。 4、实施综合管理。健全村级管理和服务机制，推行网格化 管理和服务，落实辖区内建设管理、人口管理、社会管理等工作、 承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行 政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检 查等工作。 4 5、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理 公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映 社情民意，化解矛盾纠纷。 6、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对村 民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法 宗教活动的影响渗透，解决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏 社会稳定的行为作斗争。 （二）内设机构 贞元镇人民政府机构设置“六办三站一中心”。分别指:党 政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理 办公、维护稳定办公室、宣传教科文卫办公室、应急管理站、生 态环境和村镇建设管理站、综合执法队、便民审批服务中心。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。 序号 单位名称 1 武功县贞元镇人民政府 三、部门人员情况 截至 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 31 人、事业编制 38 人；实有人员 97 人，其中行政 35 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 28 人。 5 截止2021年底部门人员情况 70 62 60 50 40 38 31 30 35 28 20 10 0 编制人数 实有人数 行政 事业 6 退休 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 否 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 7 公开空表理由 本单位本年度不涉及 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：武功县贞元镇人民政府 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 支 决算数 出 项目 1494.57 1、一般公共服务支出 决算数 799.84 5.00 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 40.00 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 105.50 9、卫生健康支出 52.89 10、节能环保支出 110.67 11、城乡社区支出 74.06 12、农林水支出 244.89 2.00 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 65.11 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1499.57 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 5.00 1499.95 结余分配 0.45 1500.02 年末结转和结余 支出总计 0.07 1500.02 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 8 收入决算总表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：武功县贞元镇人民政府 项目 功能分 类科目 科目名称 编码 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010102 20103 一般行政管理事务 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010350 事业运行 事业收入 附属 上级 本年收入 财政拨款 经营 单位 其他 补助 其中： 合计 收入 收入 上缴 收入 收入 小计 教育 收入 收费 1,499.57 1,499.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799.46 799.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761.78 761.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326.61 326.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.25 392.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 42.52 42.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机 构事务 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 14.20 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 14.20 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 9.49 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.49 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 203 国防支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他国防动员支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030699 9 2070199 其他文化和旅游支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支 出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒 支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 105.50 105.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权建设和社区治理 20805 行政事业单位养老支出 86.50 86.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 86.50 86.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 52.89 52.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 16.93 16.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.93 16.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 35.96 35.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 35.96 35.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 110.67 110.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.67 100.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.67 100.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 2110402 自然生态保护 农村环境保护 212 城乡社区支出 74.06 74.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 47.80 47.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.80 47.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.26 26.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.26 26.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 21205 2120501 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 244.89 244.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130126 农村社会事业 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 21303 水利 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130310 水土保持 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130335 农村人畜饮水 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 2130504 扶贫 农村基础设施建设 21307 农村综合改革 143.89 143.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部 的补助 143.89 143.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 65.11 65.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 65.11 65.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 65.11 65.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算总表 11 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：武功县贞元镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 合计 科目名称 对附 上缴 属单 基本支 项目支 经营 上级 位 出 出 支出 支出 补助 支出 合计 1499.95 906.80 593.15 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 799.84 719.24 80.60 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 0.99 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 2010102 20103 一般行政管理事务 762.16 719.24 42.92 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 326.99 326.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 392.25 392.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 42.52 0.00 42.52 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 14.20 0.00 14.20 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 14.20 0.00 14.20 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 9.49 0.00 9.49 0.00 0.00 0.00 9.49 0.00 9.49 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 203 国防支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 其他国防动员支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 105.50 86.50 19.00 0.00 0.00 0.00 2030699 2070199 20799 2079999 208 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 12 20802 2080208 20805 2080505 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 86.50 86.50 0.00 0.00 0.00 0.00 86.50 86.50 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 52.89 35.96 16.93 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 16.93 0.00 16.93 0.00 0.00 0.00 16.93 0.00 16.93 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 35.96 35.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 35.96 35.96 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 110.67 0.00 110.67 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.67 0.00 100.67 0.00 0.00 0.00 100.67 0.00 100.67 0.00 0.00 0.00 21104 2110402 自然生态保护 农村环境保护 212 城乡社区支出 74.06 0.00 74.06 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 47.80 0.00 47.80 0.00 0.00 0.00 47.80 0.00 47.80 0.00 0.00 0.00 26.26 0.00 26.26 0.00 0.00 0.00 26.26 0.00 26.26 0.00 0.00 0.00 2120303 21205 2120501 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 244.89 0.00 244.89 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 23.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 6.00 0.00 6.00 2130126 农村社会事业 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 2130310 水土保持 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 2130335 农村人畜饮水 3.00 0.00 3.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 143.89 0.00 143.89 0.00 0.00 0.00 143.89 0.00 143.89 0.00 0.00 0.00 21305 2130504 21307 2130705 扶贫 农村基础设施建设 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 13 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 65.11 65.11 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 65.11 65.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 65.11 65.11 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 14 编制部门：武功县贞元镇人民政府 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算 项目 数 合计 一般公共 政府性基 国有资 预算财政 金预算财 本经营 拨款 1、一般公共预算财政拨款 1494. 1、一般公共服务支出 57 799.84 799.84 2.00 2.00 7、文化旅游体育与传媒支出 40.00 40.00 8、社会保障和就业支出 105.50 105.50 9、卫生健康支出 52.89 52.89 10、节能环保支出 110.67 110.67 11、城乡社区支出 74.06 74.06 12、农林水支出 244.89 244.89 65.11 65.11 政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 5.00 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 15 5.00 5.00 预算 财政拨款收入支出决算总表（续） 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：武功县贞元镇人民政府 收入 项 目 支出 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 决算数 项目 合计 本年收入合计 1499.57 本年支出合计 1499.95 1494.95 5.00 年初财政拨款结 转和结余 0.45 年末财政拨款结转和结余 0.07 0.07 0.00 一般公共预算财 政拨款 1494.57 政府性基金预算 财政拨款 5.00 收入总计 1500.02 支出总计 1500.02 1495.02 5.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 16 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：武功县贞元镇人民政府 项 目 功能分类科 目编码 基本支出 本年支出 项目支 备 人员经 公用 合计 出 注 小计 费 经费 科目名称 1,494.50 906.35 880.15 26.20 588.15 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010102 20103 799.39 718.79 692.59 26.20 80.60 一般行政管理事务 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010350 事业运行 0.99 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.99 761.71 718.79 692.59 26.20 42.92 326.54 326.54 300.34 26.20 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 392.25 392.25 392.25 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 42.52 0.00 0.00 0.00 42.52 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00 20136 其他共产党事务支出 14.20 0.00 0.00 0.00 14.20 2013699 其他共产党事务支出 14.20 0.00 0.00 0.00 14.20 20199 其他一般公共服务支出 9.49 0.00 0.00 0.00 9.49 9.49 0.00 0.00 0.00 9.49 2019999 其他一般公共服务支出 203 国防支出 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 20306 国防动员 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 其他国防动员支出 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 207 文化旅游体育与传媒支出 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 20701 文化和旅游 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 2030699 2070199 其他文化和旅游支出 17 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 208 社会保障和就业支出 105.50 86.50 86.50 0.00 19.00 20802 民政管理事务 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 2080208 基层政权建设和社区治理 20805 行政事业单位养老支出 86.50 86.50 86.50 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 86.50 86.50 86.50 0.00 0.00 210 卫生健康支出 52.89 35.96 35.96 0.00 16.93 21004 公共卫生 16.93 0.00 0.00 0.00 16.93 16.93 0.00 0.00 0.00 16.93 2100409 重大公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 35.96 35.96 35.96 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 35.96 35.96 35.96 0.00 0.00 211 节能环保支出 110.67 0.00 0.00 0.00 110.67 21103 污染防治 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2110301 大气 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 100.67 0.00 0.00 0.00 100.67 100.67 0.00 0.00 0.00 100.67 21104 2110402 自然生态保护 农村环境保护 212 城乡社区支出 74.06 0.00 0.00 0.00 74.06 21203 城乡社区公共设施 47.80 0.00 0.00 0.00 47.80 47.80 0.00 0.00 0.00 47.80 26.26 0.00 0.00 0.00 26.26 26.26 0.00 0.00 0.00 26.26 2120303 21205 2120501 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 244.89 0.00 0.00 0.00 244.89 21301 农业农村 23.00 0.00 0.00 0.00 23.00 2130124 农村合作经济 6.00 0.00 0.00 0.00 2130126 农村社会事业 17.00 0.00 0.00 0.00 17.00 28.00 0.00 0.00 0.00 28.00 21303 水利 18 6.00 2130310 水土保持 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 2130335 农村人畜饮水 3.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 143.89 0.00 0.00 0.00 143.89 143.89 0.00 0.00 0.00 143.89 21305 2130504 21307 2130705 扶贫 农村基础设施建设 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 3.00 221 住房保障支出 65.11 65.11 65.11 0.00 0.00 22102 住房改革支出 65.11 65.11 65.11 0.00 0.00 2210201 住房公积金 65.11 65.11 65.11 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 19 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：武功县贞元镇人民政府 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 906.35 880.15 26.20 工资福利支出 877.20 877.20 30101 基本工资 395.45 395.45 30102 津贴补贴 111.48 111.48 30103 奖金 36.80 36.80 30105 绩效工资 145.92 145.92 30106 机关事业单位基本养 老保险缴费 86.50 86.50 30108 职工基本医疗保险缴 费 35.96 35.96 30111 住房公积金 65.11 65.11 302 商品和服务支出 26.20 26.20 30201 办公费 7.46 7.46 30202 印刷费 0.41 0.41 30204 手续费 0.01 0.01 30206 电费 7.9 7.9 30207 邮电费 0.88 0.88 30211 差旅费 0.2 0.2 30216 公务接待 0.48 0.48 30219 劳务费 2.24 2.24 30221 工会经费 1.56 1.56 30223 公务用车运行维护费 2.99 2.99 经济分类科 目编码 科目名称 合计 301 20 备注 30224 其他交通费用 0.55 0.55 30226 其他商品和服务支出 1.51 1.51 303 对个人和家庭的补助 2.94 30305 生活补助 2.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 21 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：武功县贞元镇人民政府 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 3.49 0.00 0.49 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 决算数 3.47 0.00 0.48 2.99 0.00 2.99 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 22 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：武功县贞元镇人民政府 项 目 本年支出 结余 年末结 转和结 基本 项目 收入 小计 余 支出 支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 年初结转和 本年 功能分类 科目名称 科目编码 合计 229 其他支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 23 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制部门：武功县贞元镇人民政府 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 24 第三部分 2021 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2021 年收入总计 1499.57 万元，与 2020 年收入 1351.15 万 元相比增加 148.42 万元，增加 10.98%，主要原因一是我镇 2021 年下半年与代家社区合并行政村数量由 17 个增加到 30 个行政村 导致项目增加。二是行政事业单位工资福利增加；三是政府性基 金收入增加； 2021 年支出总计 1499.95 万元，与 2020 年支出 1351.15 万 元相比增加 148.80 万元，增加 11.01%，主要原因一是我镇 2021 年下半年与代家社区合并行政村数量由 17 个增加到 30 个行政村 导致项目增加。二是行政事业单位工资福利增加；三是政府性基 金收入增加； 收入支出决算总体情况 1550 1499.95 1499.57 1500 1450 1400 1350 1315.15 1315.15 收入（万元） 支出（万元） 1300 1250 1200 2020年度 2021年度 25 二、收入决算情况 本年度年收入合计 1499.57 万元，其中：一般公共预算财政 拨款收入 1494.57 万元，占 99.67%；政府性基金预算财政拨款 收入 5 万元，占 0.33%； 收入决算情况 5万元占0.33% 1494.57万元占 99.67% 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 三、支出决算情况 本年度支出合计 1499.95 万元，其中：基本支出 906.80 万 元，占 60.46%；项目支出 593.15 万元，占 39.54%； 26 支出决算情况 项目支出（万 元）, 593.15, 40% 基本支出（万 元）, 906.8, 60% 基本支出（万元） 项目支出（万元） 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2021 年财政拨款收入 1499.57 万元，与 2020 年财政拨款收 入 1351.15 万元相比增加 148.42 万元，增加 10.98%，主要原因 一是我镇 2021 年下半年与代家社区合并行政村数量由 17 个增加 到 30 个行政村导致项目增加。二是行政事业单位工资福利增加； 三是政府性基金收入增加； 2021 年财政拨款支出 1499.95 万元，与 2020 年财政拨款支 出 1351.15 万元相比增加 148.80 万元，增加 11.01%，主要原因 一是我镇 2021 年下半年与代家社区合并行政村数量由 17 个增加 到 30 个行政村导致项目增加。二是行政事业单位工资福利增加； 三是政府性基金收入增加； 27 财政拨款收入支出决算 总体情况 1550 1499.95 1499.57 1500 1450 1400 1350 1315.15 1315.15 收入（万元） 支出（万元） 1300 1250 1200 2020年度 2021年度 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 本年度财政拨款支出预算 1137.16 万元，支出决算 1499.95 万元，完成预算的 131.90％，占本年支出合计的 100％。与上年 相比，财政拨款支出增加 148.80 万元，增加 11.01%，主要原因 一是我镇 2021 年下半年与代家社区合并行政村数量由 17 个增加 到 30 个行政村导致项目增加。二是行政事业单位工资福利增加； 三是政府性基金收入增加； 28 财政拨款支出决算总体情况 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2021年度 财政拨款支出预算（万元） 财政拨款支出决算（万元） 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事 务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数大于预 算数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于人大换 届工作经费。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）。 年初预算为 319.64 万元，支出决算为 326.54 万元，完成年 初预算的 102.16%。决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年 度行政人员工资标准调整增加，二是单位公用经费增加。 29 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数大于预 算数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于 2020 年度重点工作和中心工作奖励的发放。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）。 年初预算为 394.14 万元，支出决算为 392.25 万元，完成年 初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因一是中途事业 人员人数调整减少。二是单位有在职人员到达退休年龄工资福利 支出减少。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为 15.60 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初 预算的 272.56%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算数 数是我镇 2021 年度债务还款计划资金数，已完成年初预算的 100%。二是中途调整预算，将用于临聘人员工资及单位修缮资金 纳入预算。 6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 30 年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。决算数大于预算 数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于基层党组 织阵地建设补助。 7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他 共产党事务支出（项）。 年初预算为 11.20 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初 预算的 126.79%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算为 我镇村级党员活动经费 11.20 万元，已完成年初预算的 100%。 二是中途调整预算，将用于治安中心建设资金 3.00 万元纳入预 算。 7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 9.49 万元。决算数大于预 算数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于政府偿 还法院判决债务。 8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算 数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于镇武装部 正规化建设。 31 8.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算 数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于西川村和 东川文化广场建设补助。 9.文化和旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算 数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于村级阵地 建设补助。 10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政 权建设和社区治理（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元。决算数大于预算 数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于西川村村 委修缮、法牛村、余村党建标准化建设。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 100.31 万元，支出决算为 86.50 万元。完成年 初预算的 86.23%。决算数小于预算数的主要原因是中途有在职 32 人员达到退休年龄转为退休人员无养老保险配套缴费，机关事业 单位基本养老保险缴费支出减少。 12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 16.93 万元。决算数大于 预算数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于疫情 防控工作经费。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。 年初预算为 42.44 万元，支出决算为 35.96 万元。完成年初 预算的 84.73%。决算数小于预算数的主要原因是中途有在职人 员达到退休年龄转为退休人员，医疗保险配套减少。 14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算 数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于治污降霾 工作经费。 15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护 （项）。 年初预算为 5 万元，支出决算为 100.67 万元。决算数大于 预算数的主要原因是 2021 年度我镇主要工作任务是有效衔接乡 33 村振兴工作，大面积开展环境卫生整治工作，为乡村振兴工作打 好基础。导致农村环境保护支出增大。 16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基 础设施建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 47.80 万元。决算数大于 预算数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于镇街 道公共卫生间建设。 17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。 年初预算为 4.26 万元，支出决算为 26.26 万元。决算数大 于预算数的主要原因一是年初预算数为 2021 年度镇垃圾场地租 款，已完成年初预算 100%。二是开展环境卫生整治工作，为乡 村振兴工作打好基础。导致城乡社区环境卫生支出加大。 18.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算 数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于南可村手 织布合作社发展资金。 19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。 34 年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元。决算数大于预算 数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于苗木移植 补助及景庄村路灯安装费用。 20.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算 数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于西川村涝 池修复整治资金。 21.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算 数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于牛寨村生 活井维修。 22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算 数的主要原因是年初未列入预算，中途调整预算。用于基础设施 建设及人居环境整治。 23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）。 年初预算为 167.27 万元，支出决算为 143.89 万元。完成年 初预算的 86.02%。决算数小于预算数的主要原因是村干部结构 35 调整实行书记主任一身兼，对村干部的补助提高，但是人数职数 减少。村干部工资减少。 24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。 年初预算为 75.30 万元，支出决算为 65.11 万元。完成年初 预算的 86.47%。决算数小于预算数的主要原因是中途有在职人 员达到退休年龄转为退休人员，住房公积金配套减少。 财政拨款支出决算结构 城乡社区支出, 74.06 农林水支出, 244.89 住房保障支出, 65.11 节能环保支出, 110.67 一般公共服务支出, 799.39 卫生健康支出, 52.89 社会保障和就业支出, 105.5 国防支出, 2 文化和旅游, 40 一般公共服务支出 国防支出 文化和旅游 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 住房保障支出 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 906.35 万元，包括： 人员经费支出 880.15 万元和公用经费支出 26.20 万元。其中： 人员经费 880.15 万元，主要包括基本工资 395.45 万元，津 贴补贴 111.48 万元，奖金 36.80 万元，绩效工资 145.92 万元， 36 机关事业单位基本养老保险缴费 86.50 万元，职工基本医疗保险 缴费 35.96 万元，住房公积金 65.11 万元，生活补助 2.94 万元。 公用经费 26.20 万元，主要包括办公费 7.46 万元，印刷 费.041 万元，手续费 0.01 万元，电费 7.9 万元，邮电费 0.88 万元，差旅费 0.2 万元，公务接待费 0.48 万元，劳务费 2.24 万 元，工会经费 1.56 万元，公务用车运行维护费 2.99 万元，其他 交通费用 0.55 万元，其他商品和服务支出 1.51 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 3.49 万 元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 99.43%。决算数较预算 数减少 0.02 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八面规 定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际 开支比预算节约。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 37 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.00 万元， 支出决算 2.99 万元，完成预算的 99.67％，决算数较预算数减 少 0.01 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八面规定精 神和厉行节约要求，制定公务用车管理办理，规范管理公务用车 减少公务用车运行维护费用。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.49 万元，支出决 算 0.48 万元，完成预算的 97.96％。决算数小于预算数主要原 因是我单位严格贯彻执行中央八项规定从严控制公务接待费支 出。本年度年我镇公务接待 21 批次，204 人次。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万 元，决算数较预算数持平，主要原因是 2021 年度无培训费支出。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万 元，决算数较预算数持平，主要原因是 2021 年度无会议费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 38 本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收 入决算 5 万元，支出决算 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体 支出情况如下： 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利 的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 5 万元，主要用于我镇 桃园村幸福院建设补助资金。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 本年度机关运行经费预算 23.63 万元，支出决算 26.20 万元， 完成预算的 110.88％。支出决算比上年机关运行经费支出 25.08 万元增加 1.12 万元，主要原因是我镇 2021 年下半年与代家社区 合并，导致机关运行经费支出加大。 十一、政府采购支出情况 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其 中机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车 39 辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 我镇通过学习《武功县财政项目支出绩效评价管理办法》建 立了我镇绩效管制度体系，将一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算和社会保险基金预算项目支出全部纳入绩效 评价管理；完善了绩效管理工作机制。明确了绩效管理职为提高 财政资金使用效益做好基础。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 588.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作完成情况及 取得成效。一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导， 便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照 项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保 40 项目实施规范。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款 专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关， 再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经 费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费 支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。 三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过 程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1、2020 年重点工作和中心工作奖励项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效 果：通过项目实施改善机关办公条件，提高我镇机关办公效率， 减少我镇机关办公费用压力。发现的问题及原因：项目资金量不 足，不能很好地解决基层办公设施落后的现状，不能充分发挥项 目效益。 下一步改进措施：压缩机关经费，合理更新机关办公 设施。 2、村委会经费及村级党员活动经费项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45.2 万元，执行数 45.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和 41 效果：通过项目实施确保村委会工作正常开展，提升服务群众能 力，增加群众人均收入，提高群众惠农政策知晓率，并组织开展 了党员学习教育活动。发现的问题及原因：村级办公经费较少， 不能充分发挥项目效益。 下一步改进措施：合理安排支出，加 大对村级经费开支。 3、环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 153.93 万元，执行 数 153.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目 实施一是在全镇开展环境卫生整治及治污降霾活动，使我镇广大 群众提高环保意识，且明显改善农村生产生活环境，并为农村的 社会发展和农民的福利改善提供重要条件。二是对我镇垃圾场进 行维护清理，确保全镇 4 处垃圾填满点正常运转。发现的问题及 原因：群众环保意识淡薄，不能建立完善长效管理机制。 下一 步改进措施：加大环境卫生整治力度，增加对群众生活垃圾处置 引导，提高我镇群众生活质量水平。 4、机关办公地点及村委会修缮项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通 过项目实施提高我镇镇村两级办公条件及生活条件。发现的问题 42 及原因：该项目资金分配合理，管理和使用合规，资金拨付及时， 不存在资金挪用、在帐滞留闲置的情况。下一步改进措施：加快 资金拨付，保证资金及时到位。 5、机关临聘人员及村级干部补助项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 116.45 万元，执行数 116.45 万元，完成预算的 100%。主要产出 和效果：通过项目实施确保西部计划志愿者及机关临聘人员、村 干部、监委会人员、离任干部、红白理事会人员生活补助发放， 充分调动干部工作积极性，确保日常工作正常开展。发现的问题 及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：加快资金拨付，保 证资金及时到位。 6、基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 190.8 万元，执行 数 190.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目 实施完成镇街道公共卫生间建设，西川村、东川村、马凤台村文 化广场建设，西川村、马凤台村涝池修建，牛寨村生活井修建， 改造铺邑村、法牛村、余村、北杈城村阵地，景庄村路灯安装， 桃大村、桃园村幸福院建设。完善镇村级基础设施建设，提高人 民群众生活条件，增加人民群众人均收入。发现的问题及原因： 43 项目资金的使用严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资 金使用范围，保证资金专款专用。未发现问题。 7、人大换届工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.99 万元，执 行数 0.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目 实施确保人大办日常工作正常开展，并完成 2021 年度镇人大选 举换届工作，选举产生县级人大代表 30 人，镇级人大代表 85 人。 发现的问题及原因：项目资金不足，不能充分发挥项目效益。下 一步改进措施：加快资金支付进度，做到资金可用尽用，资金使 用过程中严格按照上级要求规范使用，使资金发挥最大效用。 8、疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.93 万元，执行 数 16.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目 实施确保设立乾武交界交村级疫情防控检查点，安排镇村两级干 部组织全面接种新冠疫苗。确保人民群众生命健康。发现的问题 及原因：项目资金做到资金可用尽用，资金使用过程中严格按照 上级要求规范使用未发现问题。 9、政府性债务化解资金目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.45 万元， 44 执行数 35.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过 项目实施完成 2021 年度债务偿还计划偿还贞元镇及代家社区债 务 35.45 万元。缓解了镇人民政府的还款压力，解决了政府项目 举债问题，树立了政府诚实、守信的形象，增强了项目承包单位 对政府的信心及支持，为以后更好开展各项工作提供便利。发现 的问题及原因：项目资金的使用严格按照相关管理要求执行，不 存在截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的问题。 10、南可村手织布合作社资金目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元， 执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目 实施为南可村专业合作社发展提供了资金保障，加大对村级专业 合作社的宣传，提高村级合作社经济收入。发现的问题及原因： 项目资金不足，导致不能充分发挥项目效益。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综 合评价等级为良，全年预算数 1137.16 万元，执行数 1499.95 万 元，完成预算的 131.90%。由于 2021 年三季度我镇与代家社区 合并，代家社区项目拨付到我镇，导致我镇调整预算数过大。 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金是严格按照 45 计划执行，使用符合相关的财务管理制度规定。预算管理情况： 我镇所有财政资金均财政预算用途使用，支出真实合理。严格专 项资金管理，无截留，挤占和挪用情况。 项目产出情况：一是确保 2021 年 1-12 月在职人员的工资个 津补贴及时足额发放到位。二是 2021 年 1-12 月政府各站所、行 政村正常高效履行各部门职能，合理合规使用部门日常运转经费， 报销报账手续齐全。 项目效益情况： 一是各部门运转服务到位。二是农村环境 卫生显著提升。三是提高公共服务的效率和质量，促进镇域内各 项事业持续发展。 发现的问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善。财 政支出评价对象涉及部门多，项目之间差异大，专业性强。二是 工作人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间 较短，加上缺乏系统的培训，各部门人员对预算管理认识不到位， 理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点 把握不到位，由此导致绩效评价工作均为财务考评的影响。 下一步改进措施：我镇将全面推进预算绩效管理工作，逐步 将绩效管理涵盖所有工作，在扩大绩效管理范围，绩效评价结果 46 运用，业务培训指导等方面逐步提高加强，建立财政综合绩效评 价体系，推动绩效管理水平整体提升。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门对 2021 年度的 2 个项目开展了部门重点绩效评价， 分别是贞元镇“三功合一”建设项目，评价得分 90，综合评价 等级为“优”；贞元镇西川村文化广场建设项目，评价得分 93 份， 综合评价等级为“优”。 附件：贞元镇“三功合一”建设项目重点绩效评价报告 贞元镇西川村文化广场建设项目重点绩效评价报告 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 47 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 贞元镇人民政府“三功合一”建设项目 48 绩效评价报告 为进一步加强财政预算资金编制的科学化、精细化，提高 预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，切实做好贞元镇 人民政府 2021 年度的重点项目绩效评价工作，根据《武功县财 政局关于开展 2021 年度县级部门绩效评价工作的通知》（武财 发〔2022〕146 号）文件的相关规定及要求，对贞元镇“三功合 一”建设项目进行绩效重点评价，现将评价情况报告如下： 一、基本情况 （一）项目概况 1、项目背景 我镇街道公用厕所已经使用数十年，上无屋顶，下无遮拦， 设施原始影响群众方便，也无粪盖而臭气冲天，更无卫生影响镇 容镇貌，和社会主义新农村建设的要求极不相称，群众抱怨极多， 影响了周围几十户群众和逛街、过路客人的方便。 2、主要内容 在我镇主街道新建一座砖混结构的卫生间，建筑面积 78.54 平方米。 3、实施情况 该项目由陕西荣冠建筑安装工程有限公司承接，2021 年 2 月 21 日签订合同，工期为 60 天、现已竣工验收合格并正常使用。 4、资金投入和使用情况 项目资金来源于城建化基础设施建设资金（咸财经建 49 〔2020〕136 号）。申请项目资金 470000 元。 工程总价款为 470000 元，工程竣工、验收合格预付总造价的 95%共计 450000 元。本 工程保修一年，预留质保金 5%共计 20000 元，无质量问题退还 质保金。目前项目已全部建成竣工并投入使用，项目款项已全部 结清，资金无结余。 （二）项目绩效目标 1、项目总体目标 项目总体目标为新建建筑面积 78.45㎡砖混结构的卫生间一 座。 2、项目阶段性目标 项目阶段性目标在我镇主街道修建公厕，改善镇区街道容貌， 增强城乡公厕综合服务功能，提高建设管理水平，为人民群众提 供方便、快捷、舒适的入厕环境。 3、项目年度目标 项目年度目标为我镇整体卫生形象有较大的提高，环境 卫生得到了整体提升，群众的生活品质也得至了相应提高并为提 升我镇发展乡村振兴工作打下基础。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的与重点 通过对 2021 年度贞元镇“三功合一”建设项目支出的经济 性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评 50 判。加强我镇财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的 财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。在此基础 上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制 有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目 预算提供参考依据。 （二）绩效评价指标与方法 1、绩效评价原则 (1) 科学公正原则:绩效评价应当运用科学合理的方法，按照 规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 (2) 激励约束原则:绩效评价结果应与预算安排、政策调整、 改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安 排、低效要减压、无效要问责。 (3) 公开透明原则:绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接 受社会监督。 2、绩效评价的指标体系与标准 按照《武功县财政项目支出绩效评价管理办法的通知》（武 财发(2020)45 号），按照财政项目财政支出项目绩效评价指标 体系框架规定，评价指标体系由决策、过程、产出及效益组成 4 大类一级指标，由项目立项、绩效目标、资金 投入、资金管理、 组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益及满意度 10 项组成二级指标。三级指标总共设立 17 项。指标分值满分为 100 分，其中一级指标权重分别为决策类 20%、过程类 20%、产 出类 30%、效益类 30%。 51 评分档次划分情况表 档次 优 良 中 差 分值 得分≥90 80≤得分＜90 60≤得分＜80 得分＜60 项目绩效评价指标体系表 一级指标 赋分 二级指标 项目立项 赋分 三级指标 赋分 1.立项依据充分性 5 2.立项程序规范性 5 3.绩效目标合理性 5 4.绩效指标明确性 5 5.预算编制科学性 2 6.资金分配合理性 3 7.资金到位率 2 8.预算执行率 3 9.资金使用合规性 5 10.管理制度健全性 5 11.制度执行有效性 5 10 20 决策 绩效目标 10 5 资金投入 过程 25 资金管理 组织实施 产出 10 10 产出数量 10 12.实际完成率 10 产出质量 10 13.质量达标率 10 产出时效 10 14.完成及时性 10 产出成本 5 15.成本节约率 5 35 52 效益 合计 20 项目效益 100 10 16.实施效益 10 10 17.满意度 10 100 100 3、绩效评价方法 按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考 核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用对比 分析法（实际完成情况与计划完成情况进行对比，分析项目完成 程度）、因素分析法（对决策、过程、产出和效益四个方面的各 评价因素进行综合分析）、资料核查（具体核查项目立项、实施 方案、批复、合同等相关资料）。 （三）绩效评价工作过程 1、数据填报和采集 向项目实施的相关站办收集相关项目实施进度资料、项目实 施情况、完成情况，结合项目现场核实和查阅台账等结果资料进 行分析整理。 2、数据分析和撰写报告 将项目实施单位、主管站办填报的数据结合通过现场勘查采 集到的基础数据，通过分析整理对应考核指标从项目立项、绩效 目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益等 53 方面逐项考核，并梳理总结相关项目单位的主要经验及做法及存 在问题，对应问题给予建议和改进措施，形成最终报告。 三、综合评价情况及评价结论 贞元镇“三功合一”建设项目决策安排科学合理，资金的分 配及拨付有完整的审批程序和手续，根据项目预算批复及合同规 定用途使用资金，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 该项目一级指标决策得分 20 分，该项目立项依据充分，程序规 范。绩效目标合理、绩效指标明确。一级指标过程得分 20 分， 预算编制科学、资金分配合理、资金到位、预算执行、管理制度 健全、制度执行有效，均合同规定用途使用资金，未发现截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。一级指标产出得分 30 分，按照 合同内容新建建筑面积 78.45㎡砖混结构的卫生间，现已竣工完 成并正常使用。但还存在部分问题有待提高质量达标率；一级指 标效益得分 20 份。我镇整体卫生形象有较大的提高，环境卫生 得到了整体提升，群众的生活品质也得至了相应提高，群众满意 度也得到提高。贞元镇“三功合一”建设项目绩效评价结果为 90 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。 2021 年度贞元镇“三功合一”项目指标评分表 一级指标 分值 得分 得分率 决策 20 20 100% 54 过程 25 20 80% 产出 35 30 85.7% 效益 20 20 100% 合计 100 90 90% 绩效评价得分：90 综合评价结果等级：优 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 决策类指标包括项目立项和绩效目标两方面内容，由 4 个三 级指标构成。权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。 本项目的设立与我镇长期规划发展相结合，立项依据充分合理程 序规范，并且制定了明确的绩效目标。 （二）项目过程情况 过程类指标包括资金投入、 资金管理及组织实施三方面内容， 由 7 个三级指标构成。权重分为 25 分，实际得分 20 分，得分率 80%。 1、资金投入 贞元镇“三功合一”建设项目的任务指标及预算数据进行申 报，具有合理性，且在资金批复到位后按照工程进度及时拨付到 实施单位，实施单位依据具体的管理办法对项目实施了较为有效 55 的管理，目前项目已竣工验收完成，预算执行率为 100.00%。 2、资金管理 通过对现场调查及察看相关台账资料、管理制度及政府采购 相关材料等，我镇预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度规定及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批 程序和手续，根据项目预算批复及合同规定用途使用资金，未发 现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 3、组织实施 通过查验提供的相关资料，为保障项目顺利实施，我镇定期 会组织会议解决项目中实际遇到的难点问题，对项目实施单位进 行检查、考核。项目实施单位为保障项目顺利实施，制订了较为 完善的管理制度。项目采购方式合规、采购流程规范。工程建设 项目委托工程监理单位对工程质量、进度、资金拨付等方面进行 监督管理。实施单位编制了财务管理制度、工程管理制度、安全 生产管理制度、文明施工管理办法等，并进行了相关交底，确保 项目质量管理有据可依、有条不紊。截止至评价日，项目已全面 竣工验收并已投入使用。 （三）项目产出情况 产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 56 四方面内容，由 4 个三级指标构成。权重分为 35 分，实际得分 30 分，得分率 85.7%。根据项目提供的相关实施方案等文件及实地 调查，截止目前，贞元镇“三功合一”建设项目已完成了全部工 程内容，未发生重大质量安全事故，新建公厕一座已完成验收并 正常使用。 （四）项目效益情况 效益类指标包括项目效益方面内容，由 2 个三级指标构成。 权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。通过本项目的 实施，贞元镇的整体卫生形象有较大的提高，环境卫生得到了整 体提升，群众的生活品质也得至了相应提高。 存在问题：公厕的日常养护保洁工作未到位，只有加强公厕 的管理，才能保证公厕的实用性，进一步提升乡镇公厕建设项目 的社会效果，提升区域的整体形象。 五、主要经验及做法 （一）根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分， 有资金管理办法且符合规范等； （二）根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出， 公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差 现象。 （三）项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规 范，无截留、挪用等现象，资金使用对我镇的发展产生积极效益。 六、存在的问题及原因分析 57 （一）存在的问题及原因分析 1、项目资金到位和拨付明细不够清晰，提供不完整 贞元镇“三功合一”建设项目由县级部门直管项目，我镇负 责协调，提供的相关资料未在我单位，导致有关明细不够清晰。 2、项目绩效管理重视度不够 由于我镇现有的项目资料有限，该项目在资金下达时同时下 达了项目任务目标及指标，项目实施也基本围绕着任务目标有序 开展，但细化绩效指标体系缺乏具体的数据支撑。 七、有关建议 （一）加强项目后期管理及完善相关制度，让管护工作具有 可持续性。 （二）建立健全绩效目标考核机制，强化绩效目标管理。建议主 管部门加强项目绩效管理工作，全面推进预算绩效跟踪及自评工 作，建立绩效自评组织机构，根据具体项目设定相应绩效考核指 标，包括项目的进度、成效等，对项目实施进行全过程绩效跟踪 管理，及时掌握项目实施进度以及阶段性绩效目标实现情况，遇 到问题及时解决，以推进预算资金得到有效执行及项目的顺利实 施。对年度内预期完成的项目进行绩效自评，并加强评价结果应 用，落实“花钱必问效，无效必问责”的方针，将评价结果作为 安排预算、加强资金拨付合理性的主要参考。 58 贞元镇人民政府西川村文化广场建设项目 绩效评价报告 为进一步加强财政预算资金编制的科学化、精细化，提高 预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，切实做好贞元镇 人民政府 2021 年度的重点项目绩效评价工作，根据《武功县财 政局关于开展 2021 年度县级部门绩效评价工作的通知》（武财 发〔2022〕146 号）文件的相关规定及要求，对西川村文化广场 建设项目进行绩效重点评价，现将评价情况报告如下： 一、基本情况 （一）项目概况 1、项目背景 村级文化广场是广大农民群众文化活动的主阵地，更是美丽 乡村建设的重要内容。村级文化广场的建设，对于解决农村基础 文化设施缺乏，满足农村群众的精神文化需求，调动群众参与文 化活动的积极性，提高广大群众的文化素质和生活质量，具有重 要意义。 2、主要内容 西川村老年人娱乐活动文化广场水泥硬化，长 31 米，宽 30 米，厚度 16 公分商混结构，绿化部分按要求施工并安装部分体 育器材。 59 3、实施情况 该项目由陕西康鑫劳务有限公司承接，2021 年 4 月 28 日签 订合同，工期为 40 天、现已竣工验收合格并正常使用。 4、资金投入和使用情况 项目资金来源于西川村群众文化广场建设资金（咸财教 文〔2021〕70 号）申请项目资金 150000 元。工程总价款为 246101.07 元。目前项目已全部建成竣工并投入使用，项目款项 已全部结清，资金无结余。剩余工程款现镇村两级正在积极协商 上级部门予以解决。 （二）项目绩效目标 1、项目总体目标 项目总体目标为建设西川村老年人娱乐活动文化广场。水泥 硬化，长 31 米，宽 30 米，厚度 16 公分商混结构，绿化部分按 要求施工并安装部分体育器材。 2、项目阶段性目标 项目阶段性目标是为西川村群众文化生活提供场所，满足农 村群众的精神文化需求，调动群众参与文化活动的积极性，提高 广大群众的文化素质和生活质量。 3、项目年度目标 项目年度目标是切实将文化广场打造成集文化活动、宣传教 育、体育健身和休闲娱乐于一体的综合性农村文化建设平台，让 广大群众在乡村振兴的道路上享有更多的精神文化获得感。 60 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的与重点 通过对贞元镇西川村文化广场建设项目支出的经济性、效率 性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。加强 我镇财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出 绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。在此基础上，重点 分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性， 评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供 参考依据。 （二）绩效评价指标与方法 1、绩效评价原则 (1) 科学公正原则:绩效评价应当运用科学合理的方法，按照 规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 (2) 激励约束原则:绩效评价结果应与预算安排、政策调整、 改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安 排、低效要减压、无效要问责。 (3) 公开透明原则:绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接 受社会监督。 2、绩效评价的指标体系与标准 按照《武功县财政项目支出绩效评价管理办法的通知》（武 财发(2020)45 号），按照财政项目财政支出项目绩效评价指标 体系框架规定，评价指标体系由决策、过程、产出及效益组成 4 61 大类一级指标，由项目立项、绩效目标、资金 投入、资金管理、 组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益及满意度 10 项组成二级指标。三级指标总共设立 17 项。指标分值满分为 100 分，其中一级指标权重分别为决策类 20%、过程类 20%、产出类 30%、效益类 30%。 评分档次划分情况表 档次 优 良 中 差 分值 得分≥90 80≤得分＜90 60≤得分＜80 得分＜60 项目绩效评价指标体系表 一级指标 赋分 二级指标 项目立项 赋分 三级指标 赋分 1.立项依据充分性 5 2.立项程序规范性 5 3.绩效目标合理性 5 4.绩效指标明确性 5 5.预算编制科学性 2 6.资金分配合理性 3 7.资金到位率 2 8.预算执行率 3 9.资金使用合规性 5 10.管理制度健全性 5 10 20 决策 绩效目标 10 5 资金投入 过程 25 资金管理 组织实施 10 10 62 产出 效益 合计 5 产出数量 10 12.实际完成率 10 产出质量 10 13.质量达标率 10 产出时效 10 14.完成及时性 10 产出成本 5 15.成本节约率 5 10 16.实施效益 10 10 17.满意度 10 35 20 11.制度执行有效性 项目效益 100 100 100 3、绩效评价方法 按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考 核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用对比 分析法（实际完成情况与计划完成情况进行对比，分析项目完成 程度）、因素分析法（对决策、过程、产出和效益四个方面的各 评价因素进行综合分析）、资料核查（具体核查项目立项、实施 方案、批复、合同等相关资料）。 （三）绩效评价工作过程 1、数据填报和采集 向项目实施的相关站办收集相关项目实施进度资料、项目实 施情况、完成情况，结合项目现场核实和查阅台账等结果资料进 行分析整理。 63 2、数据分析和撰写报告 将项目实施单位、主管站办填报的数据结合通过现场勘查采 集到的基础数据，通过分析整理对应考核指标从项目立项、绩效 目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益等 方面逐项考核，并梳理总结相关项目单位的主要经验及做法及存 在问题，对应问题给予建议和改进措施，形成最终报告。 三、综合评价情况及评价结论 本次绩效重点评价运用由镇领导组织设计并经讨论后的评 价指标体系及评分标准，通过查阅资料、数据采集、问卷调查及 访谈，对贞元镇西川村文化广场建设项目绩效进行客观评价，最 终评价结果为 93 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分 值详见下表。 2021 年度贞元镇西川村文化广场建设项目指标评分表 一级指标 分值 得分 得分率 决策 20 20 100% 过程 25 23 92% 产出 35 35 100% 效益 20 15 75% 合计 100 93 93% 五、绩效评价指标分析 64 （五）项目决策情况 决策类指标包括项目立项和绩效目标两方面内容，由 4 个三 级指标构成。权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。 本项目的设立按照武功县财政局办公文件规定要求，经三委会及 群众代表会议协商，上报西川 2021 年度财政专项扶贫资金基础 设施建设项目。开展了前期调研工作，项目的申请、设立过程符 合相关要求。 西川村根据绩效目标任务要求编制了项目实施方案， 严格按照项目的总体要求实施。 （六）项目过程情况 过程类指标包括资金投入、资金管理及组织实施三方面内容， 由 7 个三级指标构成。权重分为 25 分，实际得分 23 分，得分率 92%。 1、资金投入 贞元镇西川村文化广场建设项目的任务指标及预算数据进 行申报，具有合理性，且在资金批复到位后按照工程进度及时拨 付到实施单位，实施单位依据具体的管理办法对项目实施了较为 有效的管理，目前项目已竣工验收完成，预算执行率为 100.00%。 2、资金管理 65 通过对现场调查及察看相关台账资料、管理制度及政府采购 相关材料等，我镇预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度规定及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批 程序和手续，根据项目预算批复及合同规定用途使用资金，未发 现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 3、组织实施 通过查验提供的相关资料，为保障项目顺利实施，我镇定期 会组织会议解决项目中实际遇到的难点问题，对项目实施单位进 行检查、考核。项目实施单位为保障项目顺利实施，制订了较为 完善的管理制度。实施单位编制了财务管理制度、工程管理制度、 安全生产管理制度、文明施工管理办法等，并进行了相关交底， 确保项目质量管理有据可依、有条不紊。截止至评价日，项目已 全面竣工验收并已投入使用。 存在问题：项目资金不够，现还存在未兑付工程款。 （七）项目产出情况 产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 四方面内容，由 4 个三级指标构成。权重分为 35 分，实际得分 35 分，得分率 100%。项目已按要求进行建设和设备采购安装，总 体情况符合要求，完成情况为 100%。 （八）项目效益情况 效益类指标包括项目效益方面内容，由 2 个三级指标构成。 66 权重分为 20 分，实际得分 15 分，得分率 75%。通过本项目的实 施，西川村多次召开文化活动，办春晚等形式振奋农民的精神， 鼓舞群众的斗志，激发社会的活力，凝聚民族的力量，并提高了 群众满意度。存在问题：西川村自然村较多，文化广场距离有些 自然村较远。 五、主要经验及做法 主要经验及做法：一是能够在项目实施前全面分析项目资金 预算并主动对接上级部门，按要求落实相关程序；二是在项目实 施时落实专人进行管理，对项目施工过程中存在的问题能够有效 监督，适时调整；三是加强监督，严格验收，确保项目质量。 六、存在的问题及原因分析 存在的问题是实施项目绩效管理，相应的程序不明晰，档案 管理上一些资料不注意存档。主要原因是村级项目建设主建设轻 管理，对项目绩效管理不够重视。 七、有关建议 建立健全绩效目标考核机制，强化绩效目标管理。建议主管 部门加强项目绩效管理工作，全面推进预算绩效跟踪及自评工作， 建立绩效自评组织机构，根据具体项目设定相应绩效考核指标， 包括项目的进度、成效等，对项目实施进行全过程绩效跟踪管理， 及时掌握项目实施进度以及阶段性绩效目标实现情况，遇到问题 及时解决，以推进预算资金得到有效执行及项目的顺利实施。 67 项目支出绩效自评表 （2021年度） 专项（项目）名称 2020年重点工作和中心工作奖励 主管部门及代码 104001 负责人及电话 实施单位 年初预算数 项目资金 0.4（万元） 年度资金总额： 贠栋 17791006688 全年预算数 0.4 贞元镇人民政府 全年执行数 分值 执行率 0.4 10 100% 0.4 得分 10 其中：上级财政资金 县级财政资金 0.4 其他资金 年度总 体目标 一级指标 预期目标 实际完成情况 发放2020年重点工作和中心工作奖励 我镇由于资金有限，该笔奖励资金用于机关办公费。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 0.4万元 0.4万元 10 10 100% 100% 10 10 2021年度 2021年度 10 10 0.4万元 0.4万元 10 10 提升 提升 10 10 长期 长期 10 10 ≥98% 98% 10 10 得分 90 90 合计绩效自评得分 100 100 数量指标 用于机关办公费金额 绩 产出指标 质量指标 项目正常使用率 效 （50分） 时效指标 工作任务时效 指 成本指标 和预算数保持一致 标 效益指标 社会效益 提升机关办公效率 指标 新购办公用品适应机关办公需求 （30分） 可持续影响指标 满意度指标 服务对象 机关同志满意度 （10分） 满意度指标 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 68 未完成原因分析 项目支出绩效自评表 （2021年度） 专项（项目）名称 村委会经费及村级党员活动经费 主管部门及代码 104001 负责人及电话 实施单位 年初预算数 项目资金 45.2（万元） 年度资金总额： 贠栋 17791006688 全年预算数 45.2 贞元镇人民政府 全年执行数 分值 执行率 45.2 10 100% 45.2 得分 10 其中：上级财政资金 县级财政资金 45.2 其他资金 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 确保村委会工作及村级党员活动正常开展，按时完成上级交办的各项任务。 村委会及村级党员活动均正常开展，并能按时完成上级交办的各项任务。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 行政村数量 17个 17个 10 10 开展组织党员外出教育活动次数 1次 1次 10 10 质量指标 村委会工作及村级党员活动正常开展率 100% 100% 10 10 时效指标 工作任务时效 2021年度 2021年度 10 10 成本指标 经济效益 指标 社会效益 和预算数保持一致 45.2万元 45.2万元 10 10 提高群众人均收入 提高 提高 10 10 提高群众惠农政策知晓率 ≥95% 95% 10 10 长期 长期 10 10 ≥98% 98% 10 10 90 90 100 100 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 （50分） 效益指标 （30分） 三级指标 指标 村级工作正常开展服务于群众 可持续影响指标 满意度指标 服务对象 群众满意度 （10分） 满意度指标 得分 合计绩效自评得分 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 69 未完成原因分析 项目支出绩效自评表 （2021年度） 专项（项目）名称 环境卫生整治 主管部门及代码 项目资金153.93（万元） 负责人及电话 104001 年度资金总额： 贠栋 17791006688 实施单位 贞元镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 153.93 153.93 153.93 10 100% 得分 10 其中：上级财政资金 县级财政资金 153.93 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 1、提高广大群众环保意识为引领，改善农村生产生活环境，建立完善长效管 1、在全镇开展环境卫生整治及治污降霾活动，使我镇广大群众提高环保意识，且明显改 体目标 理机制。 2、充分整合各类资源和资金，深入宣传，齐抓共管，打造村容整洁，生态良 善农村生产生活环境，并为农村的社会发展和农民的福利改善提供重要条件。 好、空气清新的农村环境，为深入推进完美乡村建设鉴定基础，为农村的社 2、对我镇垃圾场进行维护清理，确保全镇4处垃圾填满点正常运转。 会发展和农民的福利改善提供了重要条件。 一级指标 绩 效 指 标 产出指标 （50分） 效益指标 （30分） 满意度指标 （10分） 说明 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 项目实施行政村数量 17个村 17个村 20 20 质量指标 项目实施覆盖率 ≥95% 98% 10 10 时效指标 工作任务时效 2021年度 2021年度已完成 10 10 成本指标 社会效益 指标 生态效益 和预算数保持一致 153.93万元 153.93万元 10 10 提高人民群众生活质量条件 提高 提高 10 10 环境质量改善程度 优 良好 10 8 长期 长期 10 10 ≥95% 98% 10 10 得分 90 88 合计绩效自评得分 100 98 指标 可持续影响指标 环境卫生整治工作开展适应群众生活需求 服务对象 群众满意度 满意度指标 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 70 未完成原因分析 正在建立完善长 效管理机制 项目支出绩效自评表 （2021年度） 专项（项目）名称 机关办公地点及村委会修缮 负责人及电话 主管部门及代码 104001 实施单位 年初预算数 年度资金总额： 项目资金27（万元） 贠栋 17791006688 全年预算数 27 贞元镇人民政府 全年执行数 27 27 分值 执行率 10 100% 得分 10 其中：上级财政资金 县级财政资金 27 其他资金 年度总 体目标 一级指标 预期目标 实际完成情况 提高机关及村委会办公条件 完成镇机关餐厅、武装部办公室、社会治安综合治理性中心建设办公室、桃园村、中川村 、西川办公地点修缮 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 修缮办公地点数量 6处 6处 10 10 修缮办公地点验收合格率 ≥95% 95% 10 10 机关及村级办公正常使用率 100% 100% 10 10 时效指标 工作任务时效 2021年度 2021年度 10 10 成本指标 和预算数保持一致 27万元 27万元 10 10 社会效益 指标 提高干部办公条件 提高 提高 10 10 提高干部生活条件 提高 提高 10 10 长期 长期 15 15 100% 100% 10 10 90 90 100 100 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 （50分） 效益指标 （30分） 质量指标 三级指标 可持续影响指标 修缮办公地点适应工作需求 满意度指标 服务对象 受益干部满意度 （10分） 满意度指标 得分 合计绩效自评得分 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 71 未完成原因分析 项目支出绩效自评表 （2021年度） 专项（项目）名称 机关临聘人员及村级干部补助 主管部门及代码 104001 项目资金116.45（万元） 年度资金总额： 负责人及电话 贠栋 17791006688 实施单位 贞元镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 116.45 116.45 116.45 10 100% 10 未完成原因分析 其中：上级财政资金 县级财政资金 116.45 其他资金 预期目标 实际完成情况 1、发放西部计划志愿者及机关临聘人员工资6.56万元 年度总 2、发放村干部工资94.55万元 体目标 3、发放监委会人员工资5.71万元 4、发放离任干部工资9.39万元 5、发放红白理事会人员补助0.24万元 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 西部计划志愿者及机关临聘人员人数 村干部、监委会人员、离任干部及红白理事 会人员人数 提高村干部基本报酬覆盖率 10人 10人 10 10 10 10 100% 100% 5 5 补助发放到位率 100% 100% 5 5 时效指标 工作任务时效 2021年度 2021年度 10 10 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 和预算数保持一致 116.45万元 116.45万元 10 10 提高人均收入 提高 提高 10 10 充分调动农村干部 积极性 90% 10 10 长期 长期 10 10 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 得分 90 90 合计绩效自评得分 100 100 数量指标 产出指标 （50分） 绩 效 指 标 效益指标 （30分） 质量指标 可持续影响指标 满意度指标 （10分） 说明 1、完成发放西部计划志愿者及机关临聘人员工资6.56万元 2、完成发放村干部工资94.55万元 3、完成发放监委会人员工资5.71万元 4、完成发放离任干部工资9.39万元 5、完成发放红白理事会人员补助0.24万元 提高临聘人员及村干部积极性 保障机关及村级干部生活保障有利于工作正 常开展 服务对象 机关临聘人员满意度 满意度指标 村级干部人员满意度 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 72 项目支出绩效自评表 （2021年度） 专项（项目）名称 基础设施建设 主管部门及代码 项目资金190.8（万元） 负责人及电话 104001 年度资金总额： 贠栋 17791006688 实施单位 贞元镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 190.8 190.8 190.8 10 100% 10 其中：上级财政资金 县级财政资金 190.8 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 完善镇村级基础设施建设，提高人民群众生活条件，增加人民群众人均收入 完成镇街道公共卫生间建设，西川村、东川村、马凤台村文化广场建设，西川村、马凤台 村涝池修建，牛寨村生活井修建，改造铺邑村、法牛村、余村、北杈城村阵地，景庄村路 。 灯安装，桃大村、桃园村幸福院建设。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 完善镇级基础设施建设数量 1个 1个 10 10 完善村级基础实施建设数量 13个 13个 10 10 竣工验收达标率 ≥95% 98% 5 3 基础设施正常使用率 ≥95% 95% 5 5 时效指标 工作任务时效 2021年度 2021年度 10 10 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 和预算保持一致 190.8万元 190.8万元 10 10 提高群众人均收入 提高 提高 6 5 提高服务群众能力 提高 提高 6 5 提升人民群众生活水平 提升 提升 6 5 生态效益 改善群众生态生活环境 指标 可持续影响指标 完善基础实施建设适应群众生活需求 明显改善 明显改善 6 5 长期 长期 6 5 ≥98% 98% 10 8 得分 90 81 合计绩效自评得分 100 91 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 （50分） 效益指标 （30分） 满意度指标 （10分） 说明 质量指标 三级指标 服务对象 群众满意度 满意度指标 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 73 未完成原因分析 项目支出绩效自评表 （2021年度） 专项（项目）名称 南可村手织布合作社 主管部门及代码 104001 负责人及电话 实施单位 年初预算数 项目资金6（万元） 年度资金总额： 贠栋 17791006688 全年预算数 6 贞元镇人民政府 全年执行数 6 6 分值 执行率 10 100% 得分 10 其中：上级财政资金 县级财政资金 6 其他资金 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 加大对村级专业合作社的宣传，提高村级合作社经济收入 南可村手织布合作社宣传包装提高合作社经济收入 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 宣传包装合作社数量 1个 1个 10 10 合作社发展稳定率 ≥95% 95% 10 10 资金拨付到位率 100% 100% 10 10 时效指标 工作任务时效 2021年度 2021年度 10 10 成本指标 经济效益 指标 社会效益 和预算数保持一致 6万元 6万元 10 10 提高合作社经济收入 提高 提高 10 8 提升农村合作社的发展 发展 发展 10 8 长期 长期 10 8 100% 100% 10 8 90 82 100 92 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 （50分） 效益指标 （30分） 质量指标 三级指标 指标 合作社宣传包装适应市场发展需求 可持续影响指标 满意度指标 服务对象 受益成员满意度 （10分） 满意度指标 得分 合计绩效自评得分 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 74 未完成原因分析 项目支出绩效自评表 （2021年度） 专项（项目）名称 人大换届工作经费 主管部门及代码 负责人及电话 104001 实施单位 年初预算数 项目资金 0.99（万元） 年度资金总额： 贠栋 17791006688 全年预算数 0.99 贞元镇人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 0.99 10 100% 10 0.99 其中：上级财政资金 县级财政资金 0.99 其他资金 年度总 体目标 一级指标 预期目标 实际完成情况 按照2021年县人大工作安排完成人大换届工作任务及日常工作 已完成2021年度人大换届工作任务及日常工作 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 （50分） 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 选举产生县人大代表人数 县人大代表30人 县人大代表30人 10 10 选举产生镇人大代表人数 镇人大代表85人 镇人大代表85人 10 10 质量指标 选举产生代表达标率 100% 100% 10 10 时效指标 工作任务时效 2021年度 2021年度 10 10 成本指标 和预算保持一致 社会效益 提升服务群众能力 指标 0.99万元 0.99万元 10 10 提升 提升 15 15 可持续影响指标 选举产生人大代表加强与群众联系 持续加强 持续加强 15 10 ≥95% 95% 10 10 得分 90 85 合计绩效自评得分 100 95 满意度指标 服务对象 群众满意度 （10分） 满意度指标 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 75 未完成原因分析 由于乡镇工作业务 较多，缺乏与代表 的联系 项目支出绩效自评表 （2021年度） 专项（项目）名称 疫情防控经费 主管部门及代码 负责人及电话 104001 实施单位 年初预算数 项目资金 16.93（万元） 年度资金总额： 贠栋 17791006688 全年预算数 16.93万元 16.93万元 贞元镇人民政府 全年执行数 分值 执行率 16.93万元 10 100% 得分 10 其中：上级财政资金 县级财政资金 16.93万元 其他资金 年度总 体目标 一级指标 预期目标 实际完成情况 做好疫情防控工作，确保人民群众生命健康 设立乾武交界交村级疫情防控检查点，安排镇村两级干部组织全面接种新冠疫苗。确保人 民群众生命健康。 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 项目实施行政村数量 17个 17个 10 10 设立县界疫情防控检查点 1个 1个 10 10 疫情防控工作覆盖率 100% 100% 5 5 全面接种新冠疫苗接种率 ≥98% 98% 5 5 核算检测覆盖率 ≥98% 99% 5 5 工作任务时效 2021年度 2021年度 5 5 16.93万元 16.93万元 10 10 提升 提升 20 20 长期 长期 10 10 ≥98% 98% 10 10 得分 90 90 合计绩效自评得分 100 100 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 （50分） 质量指标 时效指标 三级指标 成本指标 和预算数保持一致 效益指标 社会效益 提升服务群众能力 指标 疫情防控常态化工作 （30分） 可持续影响指标 满意度指标 服务对象 群众满意度 （10分） 满意度指标 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 76 未完成原因分析 项目支出绩效自评表 （2021年度） 专项（项目）名称 政府性债务化解资金 主管部门及代码 104001 项目资金 35.45（万元） 年度资金总额： 负责人及电话 贠栋 17791006688 实施单位 贞元镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 35.45 35.45 35.45 10 100% 10 其中：上级财政资金 县级财政资金 35.45 其他资金 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 按照2021年度债务偿还计划偿还贞元镇及代家社区债务35.45万元。 完成2021年度债务偿还计划偿还贞元镇及代家社区债务35.45万元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 偿还债务数量 7笔 7笔 20 20 绩 产出指标 质量指标 偿还债务资金发放率 效 （50分） 时效指标 工作任务时效 指 成本指标 和预算数保持一致 标 效益指标 社会效益 提升服务群众能力 指标 偿还政府性债务确保政府机关工作正常开展 （30分） 可持续影响指标 100% 100% 10 10 2021年度 2021年度 10 10 35.45万元 35.45万元 10 10 提升 提升 15 15 长期 长期 15 15 ≥99% 100% 10 10 得分 90 90 合计绩效自评得分 100 100 满意度指标 服务对象 受益群众满意度 （10分） 满意度指标 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 77 未完成原因分析 附件2 部门整体支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章）： 自评得分：9 5 （一）简要概述部门职能与职责。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 一级 指标 二级 指标 评分标准 指标值计 算公式和 数据获取 方式 10 预算完成率=（预算完成数/预算 数）×100%，用以反映和考核部门 （单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度 实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部 门（单位）预算数。 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之 间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之 间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之 间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之 间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 公式： 1499.95万 元 /1137.16 万元 数据获取 方式;2021 年度决算 报表 5 预算调整率=（预算调整数/预算 数）×100%，用以反映和考核部门 （单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 度内涉及预算的追加、追减或结构 调整的资金总和（因落实国家政策 、发生不可抗力、上级部门或本级 党委政府临时交办而产生的调整除 外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 公式： 362.79万 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 元 预算调整率绝对值＞5%的，每增 /1137.16 加0.1个百分点扣0.1分，扣完为 万元 止。 数据获取 方式;2021 年度决算 报表 5 支出进度率=（实际支出/支出预 算）×100%，用以反映和考核部门 （单位）预算执行的及时性和均衡 性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 门预算安排+前三季度执行中追加追 减）*100%。 半年进度：进度率≥45%，得 2分；进度率在40%（含）和45%之 间，得1分；进度率＜40%，得0分 。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3分；进度率在60%（含）和75%之 间，得2分；进度率＜60%，得0分 。 预算 编制 准确 率 5 部门预算中除财政拨款外的其他收 入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/ 其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% （含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 “三 公经 费” 控制 率 5 “三公经费”控制率=（“三公经费 ”实际支出数/“三公经费”预算安 三公经费控制率 ≤100%，得 排数）×100%，用以反映和考核部 5分，每增加0.1个百分点扣 门（单位）对“三公经费”的实际 0.5分，扣完为止。 控制程度。 预算执 行（25 分） 预算 调整 率 支出 进度 率 投 入 过 程 一是扎实推进经济持续健康发展。成功洽谈招引武功县嘉福电商产业园有限公司、武功县富康 农民专业养殖合作社、武功县良丰源畜牧养殖专业合作社、福通肉牛养殖基地、武功县盛农食 用菌农民专业合作社、陕西一九五六品牌物流管理有限公司、贞元镇库房项目、咸阳宇盛牛寨 村20万根环形电杆生产项目、浙通冷储扩建项目、武功县鑫美源服饰制衣有限公司加工生产扩 建项目等一批有规模、上档次的企业落户我镇，目前，完成固定资产投资4.5亿元，完成招商引 资投资8820万元，争取到项目资金110万元。 二是狠抓现代化农业产业发展。坚持以农业产业化为龙头，狠抓农业产业结构调整，在马凤台 、西伊店、许家、大寨等18个村发展猕猴桃1.57万亩；在桃大、南留等村发展黄桃992亩；在桃 园、仁义等村发展葡萄980亩；在南可、西伊店村发展樱桃130亩；在马凤台等村发展露地蔬菜 400亩；在北杈城、贾晁等村发展羊肚菌种植490余亩，发展各类苗木花卉1.3万亩。新建余村福 通肉牛养殖基地建设项目，已建成牛舍4栋，引入174头牛；新建峰达现代化养鸡大棚占地 2.5亩，存栏2万只。 三是持续发展壮大集体经济。30个行政村产权制度改革全面完成，集体经济合作组织实现全覆 盖。其中，东川村依托富康专业养殖合作社，发展生猪养殖，生猪存栏500头，年收入6.5万元 。中川村依托创业养殖厂，建设养殖大棚770㎡，生猪存栏500头，年收入达7万元。积极争取上 级奖补资金，扩建代家小王村鑫美源制衣工厂，新建代家村200吨冷库的集体经济项目，村集体 经济发展持续壮大，活力不断增强。 四是积极建设美丽乡村。完成余村、桃大村、牛寨村美化绿化工程，打造了美丽宜居人居环境 。修剪县环北路及马南路两旁行道树9.6公里，完成中南路、县环北路、乾普路、西宝北线、代 北路及各通村路69.22公里36688株树木刷白套红工作；扎实开展农村“三堆六乱”专项整治攻 坚行动，下力气解决农村“脏乱差”顽瘴痼疾，在余村整村推进抗震节能保温改造和“九改四 化”项目，提升农村人居环境质量，助力乡村振兴。总投资300万元的美丽乡村建设项目落户南 可村，绿化、美化、亮化和基础设施建设一体推进，南可村荣获“ 全国文明村”荣誉称号。 五是大气污染防治扎实开展。按照“六个百分之百”标准，整改到位7家，取缔清理3家；督促 全镇80余家养殖户建设粪便处理设施；以点带面开展农村生活污水治理工作，修建涝池、铺设 暗管，有效杜绝污水横流现象；全面完成了镇区乱搭乱建、占道经营的拆除和清理工作；完成 6942户煤改电项目，1010户煤改气项目；稳步推进马凤台村、颜西庄村无害化卫生厕所改造工 作，完成改厕492户。 六是扎实推进党史学习教育。紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要 求，迅速掀起了学党史、悟思想、办实事、开新局的热潮，今年以来共开展集中学习31次、专 题研讨5次、党史学习知识测试2次，班子成员深入包抓村开展将党课活动54次，同时扎实开展 了“我为群众办实事”活动，镇村干部为群众办实事共计323件，有效解决了群众急难愁盼的问 题，历练了党性修养，赢得了群众好评； 指标说明 三级 分值 指标 预算 完成 率 投 入 1、贞元镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家 在农村 的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。 2、负责做好政府企业的服务和管理工作，不断改善营商环境，繁荣区域经济。 3、配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动； 净化、绿化、美化城市环境。 4、推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和群众开展农村建设，规范农村集体经 济管理，推进政务、村务公开。 5、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。 6、协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法 权益等工作。 7、负责镇政府社会治安综合治理，做好人民调解、维护辖区社会秩序稳定。加强安全生产和食 品药品安全，保护人民群众的生命财产安全。 8、加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德 教育，提高市民素质。 9、完成县委、县政府及交办的其他工作事项。 2021年度我镇支出共计1499.95万元。其中基本支出906.80万元,项目支出593.15元。基本支出 中工资福利支出877.21万元，商品和服务支出26.65万元，对个人和家庭福利补助2.94万元。项 目支出包括：2020年重点工作和中心工作奖励0.4万元,村委会经费及村级党员活动经费45.2万 元，环境卫生整治153.93万元，机关办公地点及村委会修缮27万元，机关临聘人员及村级干部 补助116.45万元，基础设施建设190.8万元，南可村手织布合作社6万元，人大换届工作经费 0.99万元，疫情防控经费16.93万元，政府性债务化解资金35.45万元。 预算执 行（25 分） 预算管 理（15 分） 78 年初目 标值 实际完 成值 得分 100% 131.90% 10 ≤5% 31.90% 0 半年进 度： 661.53万 半年进 半年进 元 度：进 度： /1137.16 度率≥ 58.17% 万元 45%前三 前三季 前三季度 季度进 度进 进度： 度：进 度： 1044.91万 度率≥ 91.89% 元 75% /1137.16 万元 5 我单位 2021年度 无财政拨 款外其他 收入。数 ≤20% 据获取方 式;2021年 度决算报 表 3.473万元 /3.487万 元 ×100%， ≤100% 数据获取 方式： 2021年决 0 5 99.60% 5 未完成原 因分析与 改进措施 由于我镇 在2021年 第三季度 与代家社 区合并， 代家社区 项目资金 拨付到我 单位。导 致我镇预 算调整数 增大。 绩效指标 分析与建 议