乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心2023年单位预算公开.pdf

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心单位概 况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明 九、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明 十、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市医疗保障事业发展 中心单位概况 一、主要职能 （一）承担全市医疗保障的参保登记、待遇支付、协 议签订、资金结算和乌鲁木齐市跨省、疆内异地就医备案 及资金结算等经办服务工作。 （二）承担全市医疗保障信息化建设的实施和运行维 护工作。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心单位无下属预算单 位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、基金管理科、 待遇支付科、综合业务科、定点医药机构管理科、稽查审 核科、内控档案科、信息科、长期护理保险服务科。 乌 鲁 木 齐 市 医 疗 保 障 事 业 发 展 中 心 单 位 编 制 数 95 人，实有人数 85 人，其中：在职 83 人，增加 8 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年单位预算公开表 表一: 单位收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 1412.87 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 1412.87 202 外交支出 其中：一般财力 1382.36 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 出 预算数 30.51 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 30 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 30 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 30 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 125.85 1317.02 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1442.87 支 出 总 计 1442.87 表二: 单位收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 功能分类 单位:万元 财政拨款（补助） 编码 功能分 类科目 类 款 项 名称 总 财政拨 计 款（补 一般公 助）小 共预算 计 上级一 府 般公共 性 预算安 基 排的转 金 移支付 预 财 非财 上级国 财政专 单 政 政拨 政府 国有 有资本 户（教 位 拨 款结 性基 资本 经营预 育收 资 款 转结 金安 经营 算安排 费） 金 结 余 排的 转 预算 的转移 转移 支付 支付 政 上级 算 208 社会保 障和就 125.85 业支出 125.85 125.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 05 行政事 业单位 125.85 离退休 125.85 125.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事 业单位 基本养 125.07 208 05 05 老保险 缴费支 出 125.07 125.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1287.02 1256.51 30.51 0 0 0 0 0 0 30 0 行政单 208 05 01 位离退 休 210 卫生健 1317.02 康支出 210 13 医疗救 助 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他医 210 13 99 疗救助 支出 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.51 0 0 0 0 0 0 30 0 210 15 医疗保 障管理 1266.02 事务 1236.02 1205.51 210 15 01 行政运 689.18 行 689.18 689.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.51 0 30.51 0 0 0 0 0 0 20 0 医疗保 210 15 06 障经办 事务 50.51 事业运 398.52 行 398.52 398.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他医 疗保障 127.81 210 15 99 管理事 务支出 117.81 117.81 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1412.87 1382.36 30.51 0 0 0 0 0 0 30 0 210 15 50 合 计 1442.87 表三: 单位支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 单位:万元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 125.85 125.85 0 行政事业单位离退休 125.85 125.85 0 0.78 0.78 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.07 125.07 0 卫生健康支出 1317.02 1087.70 229.32 医疗救助 51 0 51 其他医疗救助支出 51 0 51 医疗保障管理事务 1266.02 1087.70 178.32 210 210 13 210 13 210 15 210 15 01 行政运行 689.18 689.18 0 210 15 06 医疗保障经办事务 50.51 0 50.51 210 15 50 事业运行 398.52 398.52 0 210 15 99 其他医疗保障管理事务支出 127.81 0 127.81 合 1442.87 1213.55 229.32 99 计 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补 助） 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经营 预算 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 合 计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算 预算 预算 1412.87 201 一般公共服务支出 1412.87 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传 媒支出 208 社会保障和就业支 出 125.85 125.85 0 0 1287.02 1287.02 0 0 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息 等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象 等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算 支出 224 灾害防治及应急管 理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本 支出 收 入 总 计 1412.87 支 出 总 计 1412.87 1412.87 0 0 表五: 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 单位:万元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 一般公共预算支出 合 计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 125.85 125.85 0 行政事业单位离退休 125.85 125.85 0 0.78 0.78 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.07 125.07 0 卫生健康支出 1287.02 1087.70 199.32 医疗救助 51 0 51 其他医疗救助支出 51 0 51 医疗保障管理事务 1236.02 1087.70 148.32 210 210 13 210 13 210 15 210 15 01 行政运行 689.18 689.18 0 210 15 06 医疗保障经办事务 30.51 0 30.51 210 15 50 事业运行 398.52 398.52 0 210 15 99 其他医疗保障管理事务支出 117.81 0 117.81 合 1412.87 1213.55 199.32 99 计 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 单位:万元 项目 经济分类科目编码 类 经济分类科目名称 款 301 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 公用经费 工资福利支出 1088.99 1088.99 0 301 01 基本工资 325.78 325.78 0 301 02 津贴补贴 232.49 232.49 0 301 03 奖金 131.8 131.8 0 301 07 绩效工资 98.98 98.98 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 125.07 125.07 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 57.41 57.41 0 301 11 公务员医疗补助缴费 13.86 13.86 0 301 12 其他社会保障缴费 3.09 3.09 0 301 13 住房公积金 100.51 100.51 0 商品和服务支出 123.78 0 123.78 302 302 01 办公费 12.98 0 12.98 302 02 印刷费 25 0 25 302 07 邮电费 4.32 0 4.32 302 08 取暖费 7.65 0 7.65 302 11 差旅费 6 0 6 302 13 维修(护)费 3.6 0 3.6 302 14 租赁费 13.5 0 13.5 302 16 培训费 0.35 0 0.35 302 17 公务接待费 0.5 0 0.5 302 18 专用材料费 6 0 6 302 27 委托业务费 12.2 0 12.2 302 28 工会经费 13.53 0 13.53 302 29 福利费 18.02 0 18.02 302 99 其他商品和服务支出 0.13 0 0.13 对个人和家庭的补助支出 0.78 0.78 0 退休费 0.78 0.78 0 1213.55 1089.77 123.78 303 303 02 合 计 表七: 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 科目编 工 码 资 科目名 类 款项 称 项目名称 单位:万元 对个 债务 商品和 人和 利息 项目支 福 服务支 家庭 及费 出合计 利 的补 用支 出 支 助 出 出 资本性 支出 （基本 建设） 资 本 性 支 出 对企业 补助 （基本 建设） 对 对社 企 会保 业 障基 补 金补 助 助 其 他 支 出 210 卫生健 康支出 199.32 0 148.32 51 0 0 0 0 0 0 0 210 13 医疗救 助 51 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 困难人群 其他医 参加居民 210 13 99 疗救助 长护保险 支出 缴费补助 51 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 医疗保 障管理 事务 148.32 0 148.32 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗保 2023 年全 210 15 06 障经办 民参保补 事务 助资金 30.51 0 30.51 0 0 0 0 0 0 0 0 其他医 疗保障 2023 年稽 210 15 99 管理事 核费 务支出 12.65 0 12.65 0 0 0 0 0 0 0 0 其他医 疗保障 2023 年综 210 15 99 管理事 合业务费 务支出 105.16 0 105.16 0 0 0 0 0 0 0 0 199.32 0 148.32 51 0 0 0 0 0 0 0 210 15 合 计 表八: 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 单位:万元 项目 功能分类科目编码 类 款 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 项 合 计 合 计 基本支出 0 项目支出 0 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基 金预算支出情况表为空表。 0 表九: 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 单位:万元 项目 功能分类科目编码 类 款 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 项 合 计 合 0 计 基本支出 项目支出 0 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预 算支出情况表为空表。 0 表十: 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 三公支出内容 合计 单位:万元 合计 资金来源 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市医疗保障事业发 展中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收 支总预算 1442.87 万元。 收入预算包括：财政拨款、一般公共预算等。 支出预算包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出 等。 二、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 收入预算情况说明 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心收入预算 1442.87 万元，其中： 一般公共预算 1382.36 万元，占 95.81%，比上年预算 增加 273.13 万元，增长 24.62%，主要原因是新增 8 名工 作人员，人员工资调增，社保、医保及公积金单位缴费增 加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.51 万元， 占 2.11%，比上年预算增加 30.51 万元，增长 24.62%，主 要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金在上一年 度未纳入单位预算,本年度安排自治区全民参保补助资金 30.51 万元。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 财政拨款结转 30 万元，占 2.08%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转在 上一年度未纳入单位预算,上一年度自治区全民参保补助 资金 20 万元，中央医疗服务与保障能力提升补助资金 10 万元，结转至 2023 年使用。 三、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 支出预算情况说明 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年支出预算 1442.87 万元，其中： 基本支出 1213.55 万元，占 84.11%，比上年预算增加 235.22 万元，增长 24.04%，主要原因是新增 8 名工作人 员，人员工资调增，社保、医保及公积金单位缴费增加。 项目支出 229.32 万元，占 15.89%，比上年预算增加 98.42 万元，增长 75.19%，主要原因是新增困难人群参加 居民长护保险缴费补助项目，上级一般公共预算安排的转 移支付资金及财政拨款结转在上一年度未纳入单位预算。 四、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 1412.87 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1412.87 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 125.85 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 卫生健康支出 1287.02 万元，主要用于其他医疗救助 支出 51 万元，行政运行支出 689.18 万元，医疗保障经办 事务支出 30.51 万元，事业运行支出 398.52 万元，其他 医疗保障管理事务支出 117.81 万元。 五、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年一般公共 预算拨款合计 1412.87 万元，其中： 基本支出 1213.55 万元，比上年预算增加 235.22 万 元，增长 24.04%。主要原因是：新增 8 名工作人员，人员 工资调增，社保、医保及公积金单位缴费增加。 项 目 支 出 199.32 万 元 ， 比 上 年 预 算 增 加 68.42 万 元，增长 52.27%。主要原因是：上级一般公共预算安排的 转移支付资金及财政拨款结转在上一年度未纳入单位预 算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 125.85 万 元 ， 占 8.91%。 2.卫生健康支出（类）1287.02 万元，占 91.09%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）行政单位离退休（项）:2023 年预算数为 0.78 万 元，比上年预算数增加 0.69 万元，增长 766.67%，主要原 因是：退休人员补贴上一年度未纳入单位预算。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年 预算 数 为 125.07 万 元， 比 上 年预 算 数增 加 29.26 万 元，增长 30.54%，主要原因是：人员工资调增，机关事业 单位基本养老保险基数调增，机关事业单位基本养老保险 缴费支出增加。 3.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助 支出（项）:2023 年预算数为 51 万元，比上年预算数增加 51.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增困难人群 参加居民长护保险缴费补助项目，用于资助医疗救助困难 人员参加居民长期护理保险。 4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政 运行（项）:2023 年预算数为 689.18 万元，比上年预算数 增加 39.63 万元，增长 6.10%，主要原因是：人员工资调 增，社保、医保及公积金单位缴费增加。 5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗 保障经办事务（项）:2023 年预算数为 30.51 万元，比上 年预算数增加 30.51 万元，增长 100.00%，主要原因是： 上级一般公共预算安排的转移支付资金在上一年度未纳入 单位预算情况，本年度安排自治区全民参保补助资金 30.51 万元。 6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业 运行（项）:2023 年预算数为 398.52 万元，比上年预算数 增加 165.64 万元，增长 71.13%，主要原因是：新增 8 名 工作人员，人员工资调增，社保、医保及公积金单位缴费 增加。 7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他 医疗保障管理事务支出（项）:2023 年预算数为 117.81 万 元，比上年预算数减少 13.09 万元，下降 10%，主要原因 是：照财政财力及上一年度预算执行情况，压减控制本单 位其他医疗保障管理事务支出预算。 六、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年一般公共 预算基本支出 1213.55 万元，其中： 人员经费 1089.77 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、退休费。 公 用经 费 123.78 万 元， 主 要 包括 ： 办公 费 、 印刷 费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培 训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经 费、福利费、其他商品和服务支出。 七、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：2023 年稽核费。 设立的政策依据：依据《社会保险稽核办法》医保局 机构成立后原社保职能划转。加强医疗保障基金使用监督 管理，保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗 保障合法权益。进一步加强医疗保险异地就医管理，规范 异地就医行为，确保人民群众利益及医疗保险基金安全， 集中开展参保人员异地就医实地稽核工作。逐一排查辖区 内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医药机构现 场检查全覆盖。进一步加强医疗保险异地就医管理，规范 异地就医行为，确保人民群众利益及医疗保险基金安全， 集中开展参保人员异地就医实地稽核工作。逐一排查辖区 内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医药机构现 场检查全覆盖。 预算安排规模：12.65 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心。 资金分配情况：1.开展异地稽核。计划 6 人次异地稽 核，每次 2 人次一组。住宿费 380 元/人/天，出行费用 180 元 / 人 / 天 ， 交 通 费 5000 元 / 人 ， 共 花 费 6*10* （320+180）+6*5000=6 万元。2.租赁车辆进行医药机构核 查。目前约有 1862 家医药机构，每次核查 14 家机构,每 次 租 赁 车 辆 费 用 500 元 ， 全 年 预 计 花 费 车 辆 租 赁 费 用 1862/14*500=6.65 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。 2.项目名称：2023 年综合业务费。 设立的政策依据：根据我单位的工作职责及工作计 划，保障医保业务的正常开展运行。 预算安排规模：105.16 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心。 资金分配情况：1.印制业务相关表单、宣传单页，预 计使用费用 5.74 万元。2.新医保核心专网涵盖市医疗保 障局、医疗保障事业发展中心和 8 个各区（县）医保分中 心，预计专网链路费用 37.18 万元。3.OCR 系统维护及医 保网络及信息安全，设备维修、维保费用，预计使用费用 29 万元。4.临聘人员劳务费用预计使用 33.24 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。 3.项目名称：2023 年全民参保补助资金。 设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区财 政全民参保补助资金预算的通知》（新财社〔2022〕236 号）。 预算安排规模：30.51 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心。 资金分配情况：1.用于 2023 全年广播（1007 新闻广 播、974 交通广播、1046 维吾尔语交通广播）宣传费用， 提高群众对医保惠民政策的知晓率，为广大人民群众提供 方便、快捷的医疗服务，预计使用经费 15 万元。2.根据 各区（县）参保规模印制相关宣传资料，保障区（县）医 保局进一步做好宣传引导、政策解读相关工作，预计使用 经费 15.51 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。 4.项目名称：困难人群参加居民长护保险缴费补助。 设立的政策依据：根据《关于印发<乌鲁木齐市长期 护理保险办法>的通知》（乌政办规〔2021〕1 号）要求， 为解决长期失能人员的护理和日常照料难题，做好困难群 众基本护理工作，由各统筹地区财政资助城乡困难群众参 加城乡居民长期护理保险给予补助。 预算安排规模：51 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心。 资金分配情况：根据《关于进一步完善城乡困难居民 缴费补贴有关问题的通知》（乌医保〔2019〕55 号）《关 于印发<乌鲁木齐市长期护理保险办法>的通知》（乌政办 规〔2021〕1 号）要求，为解决医疗救助对象参加长期护 理保险提供参保资助，确保长期失能人员的护理和日常照 料难题，做好困难群众基本护理工作，由各统筹地区财政 资助城乡困难群众参加城乡居民长期护理保险给予补助， 预算资金 51 万元用于对医疗救助对象参加居民长护险参 保缴费。 资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。 八、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。 九、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年没有使用 国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支 出情况表为空表。 十、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年财政拨款 “三公”经费数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 公务接待费 0.5 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.5 万 元，下降 50%，其中： 因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用 车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用 车运行费。公务接待费减少 0.5 万元，下降 50%，主要原 因是厉行节约、压减控制三公经费增长。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心本级及下 属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款 预 算 123.78 万 元 ， 比 上 年 预 算 增 加 8.81 万 元 ， 增 长 7.66%。主要原因是新调入 8 名工作人员，增加机关运行 经费财政拨款预算。 （二）政府采购情况 2023 年，乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心政府采购 预算 55.94 万元，其中：政府采购货物预算 1.42 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 54.52 万 元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 55.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 55.94 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他 车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0.4 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个， 涉及预算金额 199.32 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及 预算金额 0 万元。 具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 预算单位 项目名称 项目资金（万 元） 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年稽核费 项目负责人 年度预算总 其中：财 其他资 12.65 12.65 额： 政拨款 金： 项目总体目标 一级 指标 二级 指标 数量 指标 产出 指标 质量 指标 时效 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会 效益 指标 满意 度指 标 1.完成大额医疗费用进行异地实地核实。 2.租赁车辆对本地医药机构进行核查。 指标值设 上年完成 三级指标 指标值 置依据 值 上年财政 异地费用检查 <=3 次 自定义 未拨付该 频次 项目资金 上年财政 定点医药机构 >=95% 自定义 未拨付该 检查覆盖率 项目资金 上年财政 异地稽核准确 >=95% 自定义 未拨付该 率 项目资金 上年财政 年度检查任务 >=95% 自定义 未拨付该 按时完成率 项目资金 上年财政 检查结果公开 >=95% 自定义 未拨付该 率 项目资金 加大对医疗费 上年财政 用真实性进行 有效保 自定义 未拨付该 核实，保障医 障 项目资金 保基金安全 上年财政 检查人员被投 1次 自定义 未拨付该 诉次数 项目资金 项 预算单位 项目名称 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级 指标 二级 指标 产出 指标 数量 指标 目 支 出 绩 效 目 标 指标分 值权重 指标赋 分规则 按照正 常比例 赋分 按照正 常比例 赋分 按照正 常比例 赋分 按照正 常比例 赋分 按评判 等级赋 分 工作资 料,说明 材料 工作资 料,说明 材料 工作资 料,说明 材料 工作资 料,说明 材料 工作资 料,说明 材料 15 按评判 等级赋 分 工作资 料,说明 材料 10 满意度 赋分 工作资 料,说明 材料 10 15 15 10 15 佐证资料 表 (2023 年) 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年全民参保补助资金 项目负责人 年度预算总 其中：财 其他资 30.51 30.51 额： 政拨款 金： 1.利用好广播电台做好 2023 年宣传医保惠民政策工作。 2.根据各区（县）参保规模印制相关宣传资料做好宣传引导、政策解读相关工 作。 指标值设 上年完成 指标分 指标赋 三级指标 指标值 佐证资料 置依据 值 值权重 分规则 按照正 工作资 基本医疗保险 >=250 自定义 250 万人 5 常比例 料,说明 参保人数 万人 赋分 材料 按照正 工作资 生育保险参保 >=90 万 自定义 90 万人 5 常比例 料,说明 人数 人 赋分 材料 按照正 工作资 基本医疗保险 >=95% 自定义 95% 5 常比例 料,说明 参保率 赋分 材料 质量 指标 时效 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会 效益 指标 满意 度指 标 媒体宣传数量 =1 个 自定义 重复参保人数 =0 人 自定义 0人 5 虚报参保人数 =0 人 自定义 0人 5 印刷品合格率 >=95% 自定义 按时报送各项 社会保险基金 季报数据及分 析 每季度 结束后 的，15 日内 医保政策知晓 率 参保群众满意 度 项 预算单位 项目名称 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级 指标 二级 指标 数量 指标 产出 指标 质量 指标 10 10 按照正 常比例 赋分 按照正 常比例 赋分 按照正 常比例 赋分 按照正 常比例 赋分 工作资 料,说明 材料 工作资 料,说明 材料 工作资 料,说明 材料 工作资 料,说明 材料 工作资 料,说明 材料 工作资 料,说明 材料 工作资 料,说明 材料 自定义 每季度结 束后的， 15 日内 5 按照正 常比例 赋分 有所提 升 自定义 有所提升 30 按评判 等级赋 分 >=70% 自定义 10 满意度 赋分 目 出 支 绩 效 目 标 表 (2023 年) 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年综合业务费 项目负责人 年度预算总 其中：财 其他资 105.16 105.16 额： 政拨款 金： 1.印制业务相关表单、宣传单页。 2.新医保核心专网涵盖市医疗保障局、医疗保 障事业发展中心和 8 个各区（县）医保分中心。 3.OCR 系统维护及医保网络及信 息安全，设备维修、维保。 4.按时发放临聘人员劳务费。 指标值设 上年完成 指标分 指标赋 三级指标 指标值 佐证资料 置依据 值 值权重 分规则 按照正 工作资 聘用临聘人员 =5 人 自定义 5人 5 常比例 料,说明 人数 赋分 材料 按照正 工作资 医保骨干网项 =1 项 自定义 1 项目 10 常比例 料,说明 目 赋分 材料 OCR 识别辅助 按照正 工作资 医保零星报销 =1 项 自定义 5 常比例 料,说明 维护项目 赋分 材料 按照正 工作资 印刷质量合格 >=95% 自定义 5 常比例 料,说明 率 赋分 材料 医保网络覆盖 按照正 工作资 >=95% 自定义 95% 10 率 常比例 料,说明 效益 指标 系统验收合格 率 >=95% 自定义 时效 指标 经费支付及时 率 >=95% 自定义 95% 10 社会 效益 指标 保证经办业务 正常运行 基本保 证 自定义 基本保证 40 目 出 项 预算单位 项目名称 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级 指标 二级 指标 数量 指标 产出 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 满意 度指 标 经济 成本 指标 社会 效益 指标 满意 度指 标 支 绩 5 效 目 标 赋分 材料 按照正 常比例 赋分 按照正 常比例 赋分 按评判 等级赋 分 工作资 料,说明 材料 工作资 料,说明 材料 工作资 料,说明 材料 表 (2023 年) 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 困难人群参加居民长护保险缴费补助 项目负责人 年度预算总 其中：财 其他资 51 51 0.00 额： 政拨款 金： 1、全年资助参加城乡居民长期护理保险 1.2 万人次； 2、实施失能参保人员享受居民护理保险救助，其中全日制居家护理补偿率 50%， 全日制定点机构补偿率 45%； 3、通过完善制度、加强监管实现居民长护基金的规范管理； 4、加强居民长护险的执行实施，让更多的失能参保人员享受到居民长护险带了的 福利。 指标值设 上年完成 指标分 指标赋 三级指标 指标值 佐证资料 置依据 值 值权重 分规则 按照正 说明材 >=1.20 资助参保人数 计划标准 10 常比例 料,原始 万人 赋分 凭证 按照正 说明材 全日制居家护 >=50% 计划标准 10 常比例 料,原始 理补偿率 赋分 凭证 按照正 原始凭 全日制定点机 >=45% 计划标准 10 常比例 证,说明 构护理补偿率 赋分 材料 按评判 护理服务费结 按月结 计划标准 10 等级赋 说明材料 算情况 算 分 正式材 资助参保缴费 <=40 元 直接赋 计划标准 20 料,说明 标准 /人 分 材料 失能困难居民 按评判 明显提 得到基本护理 计划标准 20 等级赋 说明材料 高 程度 分 参保对象满意 度 >=80% 计划标准 10 满意度 赋分 工作资料 （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预 算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资 金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性 收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其 他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定 额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家 庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部 分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业 发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计 划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用 车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年 02 月 10 日