中国科学院计算技术研究所2022年部门决算.pdf
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中国科学院计算技术研究所 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 中国科学院计算技术研究所概况 ....................................... 1 一、单位职责 .................................................................................... 1 二、机构设置 .................................................................................... 1 第二部分 中国科学院计算技术研究所 2022 年度部门决算表 ......... 3 第三部分 中国科学院计算技术研究所 2022 年度部门决算情况说明 ................................................................................................................ 12 一、收入支出决算表说明 .............................................................. 12 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明.............................. 14 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明...................... 16 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 .......... 17 五、其他重要事项说明 .................................................................. 18 六、预算绩效自评情况说明 .......................................................... 19 第四部分 名词解释.............................................................................. 21 第一部分 中国科学院计算技术研究所概况 一、单位职责 中国科学院计算技术研究所创建于 1956 年，是中国第一 个专门从事计算机科学技术综合性研究的学术机构。 “十四五”期间，中国科学院计算技术研究所的定位是建 成引领创新型战略高技术研究所，突破信息技术新体系关键核 心技术，保障国家信息安全，引领产业技术方向，成为中国计 算机产业人才与技术的源头。在计算技术的处理器芯片、先进 计算系统、第三代算力网、智能与算法安全和新一代智能系统 五个领域，开展以体系结构与算法为特色的人才培养、学术研 究、技术创新、技术应用与技术转移。 二、机构设置 计算所在所务会、所党委的领导下，设立学术委员会和学 位委员会、相关职能部门和科研实体。 从学科方向上布局处理器研究部、计算机系统研究部、网 络研究部、数据研究部和智能研究部五个研究部。在五个研究 部基础上，下设 16 个科研实体：处理器研究部下设处理器芯 片重点实验室、微处理器研究中心、智能处理器研究中心；计 算机系统研究部下设高性能计算机研究中心、高通量计算机研 究中心、先进计算机系统研究中心、智能计算机研究中心；网 络研究部下设网络技术研究中心、无线通信技术研究中心、分 布式系统研究中心；数据研究部下设网络数据科学与技术重点 实验室、数据智能系统研究中心、专项技术研究中心；智能研 究部下设智能信息处理重点实验室、泛在计算系统研究中心、 前瞻研究实验室。 1 在国家级和省部级基地建设上，计算所拥有计算机体系结 构国家重点实验室/处理器芯片全国重点实验室、大数据分析 系统国家工程研究中心、中国科学院智能信息处理重点实验 室、中国科学院网络数据科学与技术重点实验室、中国科学院 智能农业机械装备工程实验室、移动计算与新型北京市终端重 点实验室等平台。 2 第二部分 中国科学院计算技术研究所 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中国科学院计算技术研究所 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项目 1 栏次 次 决算数 2 一、科学技术支出 17 74,368.24 2 二、社会保障和就业支出 18 3,100.87 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、资源勘探工业信息等支出 19 300.00 四、上级补助收入 4 四、住房保障支出 20 2,575.40 五、事业收入 5 六、经营收入 6 22 七、附属单位上缴收入 7 23 八、其他收入 8 本年收入合计 38,906.04 行 53,685.44 21 70,941.90 24 9 25 10 26 11 27 12 163,533.38 使用非财政拨款结余 13 8,356.81 年初结转和结余 14 51,357.15 本年支出合计 28 80,344.51 结余分配 29 73,927.19 年末结转和结余 30 68,975.65 15 总计 16 31 223,247.34 总计 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3 32 223,247.34 收入决算表 公开 02 表 编制单位：中国科学院计算技术研究所 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 科目名称 本年收入 财政拨款 合计 收入 编码 附属 上级 补助 事业收入 收入 3 上缴 其他收入 1 2 4 合计 163,533.38 38,906.04 53,685.44 70.941.90 70.941.90 158,385.17 33,757.83 53,685.44 20602 基础研究 17,615.61 15,373.27 2,242.34 110.37 110.37 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2,242.34 2060204 实验室及相关设施 1,260.00 1,260.00 2060206 专项基础科研 10,388.89 10,388.89 2060299 其他基础研究支出 3,614.01 3,614.01 132,349.46 16,401.93 应用研究 20605 科技条件与服务 1,421.23 1,421.23 2060503 科技条件专项 1,421.23 1,421.23 20608 科技交流与合作 561.40 561.40 561.40 561.40 国际交流与合作 科技重大项目 45,005.63 6,437.47 6,437.47 2060901 科技重大专项 1,493.20 1,493.20 2060902 重点研发计划 4,944.27 4,944.27 208 社会保障和就业支出 2,242.80 2,242.80 20805 行政事业单位养老支出 2,242.80 2,242.80 1,495.20 1,495.20 747.60 747.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 215 资源勘探工业信息等支出 1,100.00 1,100.00 21502 制造业 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 其他制造业支出 221 住房保障支出 1,805.41 1,805.41 22102 住房改革支出 1,805.41 1,805.41 2210201 住房公积金 1,058.36 1,058.36 2210202 提租补贴 200.00 200.00 2210203 购房补贴 547.05 547.05 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 4 5 6 7 2,242.34 20603 2150299 收入 栏次 科学技术支出 20609 单位 收入 206 2060801 经营 70.941.90 公开 03 表 编制单位：中国科学院计算技术研究所 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目名称 科目编码 合计 上缴 基本支出 项目支出 支出 栏次 1 2 3 合计 80,344.51 35,522.56 44,821.94 206 科学技术支出 74,368.24 29,846.29 44,521.94 20602 基础研究 20,115.03 163.33 19,951.70 110.37 110.37 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2,920.53 2,920.53 2060204 实验室及相关设施 1,179.85 1,179.85 2060206 专项基础科研 13,523.57 13,523.57 2060299 其他基础研究支出 2,380.72 52.96 2,327.76 46,892.55 29,682.96 17,209.58 20603 应用研究 20605 科技条件与服务 990.81 990.81 2060503 科技条件专项 990.81 990.81 20608 科技交流与合作 535.07 535.07 535.07 535.07 5,834.78 5,834.78 2060801 20609 国际交流与合作 科技重大项目 2060901 科技重大专项 712.60 712.60 2060902 重点研发计划 5,122.18 5,122.18 208 社会保障和就业支出 3,100.87 3,100.87 20805 行政事业单位养老支出 3,100.87 3,100.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,090.93 2,090.93 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,009.94 1,009.94 215 资源勘探工业信息等支出 300.00 300.00 21502 制造业 300.00 300.00 300.00 300.00 2150299 其他制造业支出 221 住房保障支出 2,575.40 2,575.40 22102 住房改革支出 2,575.40 2,575.40 2210201 住房公积金 1,756.72 1,756.72 2210202 提租补贴 161.02 161.02 2210203 购房补贴 657.66 657.66 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 5 上级 4 经营 支出 5 对附属 单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制单位：中国科学院计算技术研究所 收 入 支 金额 合计 项目 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 38,906.04 栏次 2 15 34,886.01 34,886.01 2 二、社会保障和就业支出 16 2,242.80 2,242.80 3 三、资源勘探工业信息等支出 17 300.00 300.00 4 四、住房保障支出 18 1,766.43 1,766.43 19 6 20 7 21 8 22 9 38,906.04 本年支出合计 23 39,195.24 39,195.24 年初财政拨款结转和结余 10 7,501.52 年末财政拨款结转和结余 24 7,212.32 7,212.32 一般公共预算财政拨款 11 7,501.52 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 46,407.56 46,407.56 46,407.56 金预算财 经营预算 政拨款 财政拨款 4 5 3 一、科学技术支出 5 国有资本 财政拨款 次 次 政府性基 一般公共预算 行 行 项目 出 25 总计 28 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：中国科学院计算技术研究所 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 39,195.24 17,932.08 21,263.16 科目编码 206 科学技术支出 34,886.01 13,922.85 20,963.16 20602 基础研究 17,159.96 163.33 16,996.63 110.37 110.37 2060201 机构运行 2060204 实验室及相关设施 1,179.85 1,179.85 2060206 专项基础科研 13,523.57 13,523.57 2060299 其他基础研究支出 2,346.17 52.96 2,293.21 16,200.17 13,759.52 2,440.65 20603 应用研究 20605 科技条件与服务 990.81 990.81 2060503 科技条件专项 990.81 990.81 20608 科技交流与合作 535.07 535.07 国际交流与合作 535.07 535.07 208 社会保障和就业支出 2,242.80 2,242.80 20805 行政事业单位养老支出 2,242.80 2,242.80 1,495.20 1,495.20 747.60 747.60 2060801 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 215 资源勘探工业信息等支出 300.00 300.00 21502 制造业 300.00 300.00 300.00 300.00 2150299 其他制造业支出 221 住房保障支出 1,766.43 1,766.43 22102 住房改革支出 1,766.43 1,766.43 2210201 住房公积金 1,058.36 1,058.36 2210202 提租补贴 161.02 161.02 2210203 购房补贴 547.05 547.05 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：中国科学院计算技术研究所 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济 经济 分类 分类 经济分 科目名称 科目名称 决算数 科目 科目 编码 编码 决算数 类科目 科目名称 决算数 编码 301 工资福利支出 14,111.99 302 商品和服务支出 2,254.00 30101 基本工资 3,247.83 30201 办公费 30102 津贴补贴 4,129.30 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 24.23 310 30106 伙食补助费 33.87 30204 手续费 5.10 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 3,244.36 30205 水费 26.13 31002 办公设备购置 41.10 1,495.20 30206 电费 18.11 31003 专用设备购置 45.83 14.07 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 资本性支出 86.92 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 747.60 30207 邮电费 7.74 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 143.84 30208 取暖费 29.74 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 236.83 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 11.64 30211 差旅费 2.39 31008 物资储备 30113 住房公积金 1,058.36 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 1,066.44 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 242.15 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 1,479.16 30215 会议费 13.95 31012 拆迁补偿 30301 离休费 307.20 30216 培训费 13.98 31013 公务用车购置 30302 退休费 825.60 30217 公务接待费 1.07 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 22.08 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 143.38 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 12.90 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 83.63 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 187.84 39907 国家赔偿费用支出 90.89 39908 对民间非营利组织和群众性自 30308 助学金 30228 工会经费 189.03 其他支出 治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 98.12 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 6.26 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 2.00 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 1.06 15,591.16 61.25 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 8 2,340.93 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：中国科学院计算技术研究所 金额单位：万元 预算数 合计 1 41.62 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 2 3 0 决算数 18.82 公务接 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 6 7 18.82 22.80 7.33 0 待费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 8 9 0 6.26 公务接 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 12 6.26 1.07 0 待费 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关 于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》（厅字 〔2016〕17 号）要求，从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三 公”经费预算。 9 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：中国科学院计算技术研究所 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支 出 项目支 出 3 4 5 注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算安排的支出。 10 年末结转和 结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中国科学院计算技术研究所 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。。 11 第三部分 中国科学院计算技术研究所 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2022 年度总收入 223,247.34 万元， 其中本年收入 163,533.38 万元，使用非财政拨款结余 8,356.81 万元，年初结转和结余 51,357.15 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 38,906.04 万元，占 17.4%， 系当年从中央财政取得的资金。 2.事业收入 53,685.44 万元，占 24.0%，系单位开展专业业 务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入 70,941.9 万元，占 31.8%，系单位在财政拨款收 入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 4.使用非财政拨款结余 8,356.81 万元，占 3.7%，系单位在 当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以 安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补当年 收支缺口的资金。 5.年初结转和结余 51,357.15 万元，占 23.0%，系院属单位 在研科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等 非财政拨款结转资金。 12 收入占比饼图 17.4% 23.0% 3.7% 24.0% 31.8% 一般公共预算财政拨款收入 事业收入 其他收入 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 （二）支出决算情况说明 2022 年度总支出 223,247.34 万元，其中本年支出 80,344.51 万元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 74,368.24 万元，主要是科学技术方 面的支出，包括基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技 交流与合作、科技重大项目等。 2.社会保障和就业（类）支出 3,100.87 万元，主要是行政 事业单位养老支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 和职业年金缴费的支出。 3.资源勘探工业信息等（类）支出 300 万元，主要是其他 制造业的支出。 4.住房保障（类）支出 2,575.4 万元，主要是住房改革支出， 包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。 5.年末结转和结余 68,975.65 万元，包括财政拨款收入、事 业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。 6.结余分配 73,927.19 万元，主要是单位按规定从非财政拨 款结余转入的资金。 13 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出40,707.13万元，完成 年初预算的96.3%，主要原因是部分项目受疫情影响导致研发进 度延后等。支出具体情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出17,159.96万元。其中：机构 运行（项）财政拨款支出110.37万元；实验室及相关设施（项） 财政拨款支出1,179.85万元；专项基础科研（项）财政拨款支出 13,523.57万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出2,346.17 万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出16,200.17万元。其中：机构 运行（项）财政拨款支出13,759.52万元；高技术研究（项）财 政拨款支出2,440.65万元。 3. 科技条件与服务（款）财政拨款支出990.81万元。其中： 科技条件专项（项）财政拨款支出990.81万元。 4. 科技交流与合作（款）财政拨款支出535.07万元。其中： 国际交流与合作（项）财政拨款支出535.07万元。 （二）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）财政拨款支出1,495.20万元。 2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 747.60万元。 （三）资源勘探工业信息等支出（类） 制造业（款）其他制造业支出（项）财政拨款支出300万元。 （四）住房保障支出（类） 1.住房保障支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 14 1,058.36万元。 2.住房保障支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出161.02 万元。 3.住房保障支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出547.05 万元。 财政拨款支出（类）占比饼状图 4.5% 0.8% 5.7% 89.0% 科学技术支出 社会保障和就业支出 资源勘探工业信息等支出 15 住房保障支出 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,932.08 万元， 其中： （一）人员经费支出15,591.16万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、 退休费、抚恤金、医疗费补助等。 （二）公用经费支出2,340.93万元，主要包括办公费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设 备购置等。 16 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.33 万元，完成年初预算的 17.6%，主要原因是落实党中央、国务院 过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三 公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置 及运行维护费 6.26 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费 总数的 85.4%，其中车辆购置费支出 0 万元，车辆运行维护费 支出 6.26 万元；公务接待费 1.07 万元，占一般公共预算财政拨 款“三公”经费总数的 14.6%，主要用于国内外科技交流与合作 的公务接待支出。 17 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院计算技术研究所为财政补助事业单位，无此项 内容。 （二）政府采购支出 2022 年度政府采购支出总额 10,324.11 万元，其中：政府 采购货物支出 6,694.37 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府 采购服务支出 3,629.74 万元。授予中小企业合同金额 9,346.8 万 元，占政府采购支出总额 90.5%，其中：授予小微企业合同金额 7,218.46 万元，占中小企业合同金额的 77.2%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆（公务车保有量 5 辆,其中年底 1 辆公务车的报废和购置手续在办理中， 尚未入账）， 其中：其他用车 4 辆，其他用车主要用于日常科研业务和离退 休人员活动等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）110 台（套）。 18 六、预算绩效自评情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 30 个，共涉 及资金 44,821.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 19 集成电路敏捷开发平台绩效自评表 2022 年度 项目名称 集成电路敏捷开发平台 主管部门 173 中国科学院 中国科学院计算技术研究所 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 258.40 258.40 258.40 10.0 100% 10.0 198.40 198.40 198.40 -- 0.0% -- 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 其他资金 60.00 60.00 60.00 -- 0.0% -- 年度资金总额： 项目资金 实施单位 其中：财政拨款 （万元） 预期目标 实际完成情况 该平台建设目标为打造支持龙芯 CPU、睿芯芯片、寒武纪智能芯片 该平台的完成支撑了我所“一三五”规划“3 个突破”中的 研究和微体系结构研究以及光子计算、超导芯片研制的软硬件设计实 “处理器芯片”、“高性能计算机系统”和“5 个重点培育 验环境，在已有设备基础上进一步补充新设备，提高实验平台的技术 方向”中的“智能计算机系统”、“天地一体通信”、“重 年 指标，以支撑“一三五”规划“3 个突破”中的“处理器芯片”、 大智能应用”方向的研究工作。很好的支持了龙芯 CPU、睿 度 “高性能计算机系统”和“5 个重点培育方向”中的“智能计算机系 芯芯片、寒武纪智能芯片研究和微体系结构研究以及光子计 总 统”、“天地一体通信”、“重大智能应用”方向的研究工作。该平 算、超导芯片研制的软硬件设计实验环境的建设，是我所已 体 台建设的主要内容包括：10 台 GPU 加速系统（含网络设备升级）和 6 有研发环境的进一步补充完善。该平台按计划完成了项目的 目 台 FPGA 可配置计算系统。在项目申报书设定的执行周期内完成平台 采购招标工作并在项目执行周期内完成了平台的技术验收， 标 的技术验收，验收指标满足或优于申报书中的技术指标，通过公开招 验收指标全部满足项目实施方案的验收指标，其中部分子系 标方式在有限经费范围内购置性能和服务最佳的产品，按照时间进度 统指标超过了项目实施方案中技术指标。建成的平台当年进 计划完成项目预算，建成的平台为所内集成电路相关方向的研究工作 入运行阶段，平台的利用率饱满，很好的为所内集成电路相 提供平台支撑，促进科研成果的产出。 关方向的研究工作提供支撑，促进了科研成果的产出。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 在预算控制 成本指标 经济成本指标 数内购入更 成本控制 高性价比的 设备 实际完成值 分值 得分 20 20 可配置计算系统指标超过 实施方案指标 数量指标 购买的设备数量 ≥7 台 7 15 15 效 质量指标 设备验收合格率 =100% 100% 15 15 10 10 产出指标 按照计划的 时效指标 标 执行进度 时间节点完 成项目 效益指标 社会效益指标 满意度指 服务对象满意度 标 指标 项目执行年度内完成技术 验收 年有效运行时间 ≥350 天 350 20 20 平台用户满意度 ≥95% 100% 10 10 100 100 总分 20 及改进措施 完成了平台建设其中 FPGA 绩 指 偏差原因分析 常年开机 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 六、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度收 支缺口的资金。 七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金 额。 21 十、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与 开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出 等款级支出科目。 （1） 基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价 值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验 室、重大科学工程的支出。 （2） 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的 实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3） 技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的 支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项 技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的 应用和推广支出等。 （4） 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技 标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、 加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服 务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5） 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出， 包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、 科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 （6） 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方 面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支 22 出等。 十一、社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就 业方面的支出。 十二、资源勘探工业信息（类）：反映用于对资源勘探工 业信息等事务支出。 十三、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住 房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其 中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单 位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批 准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发 放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数 及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进 一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》 （国发〔1998〕 23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住 房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 23