附件：中共门源县委办公室2019年部门预算公开.pdf

门源县委办公室 2019 年 部 门 预 算 目 录 第一部分 门源县委办公室概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 门源县委办公室2019年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 门源县委办公室2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 门源县委办公室概况 一、主要职能 （1）、协助县委谋划、制定经济社会发展战略、思路措施， 谋划县委年度工作要点，起草年度工作总结；承担县委重要文件 和重要会议报告、讲话等文稿的起草或修改工作；负责县委、县委 办公室承担的各类文件、文稿、函电的起草、修定和审核工作；承 担县委制定党内法规和领导地方立法的服务工作。 （2）、负责党代会、县委全会、重要工作部署会等重要会议 的筹备、组织、协调、保障等工作；负责县委常委会和县委常委 集体活动的组织安排和服务工作；负责县委重要工作、重大活动 有关内容的组织、协调、督导工作。 （3）、贯彻执行党的机要密码和保密工作方针、政策和指示 及决策，负责制定全县机要密码和保密工作管理制度、发展规划 和实施方案；指导协调全县机要密码业务工作。 二、部门预算单位构成 纳入县委办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包 括：（含编制政府性基金预算的单位） 序号 单位名称 1 县委宣传部 2 县委统战部 3 县总工会 4 县妇联 5 团县委 从预算单位构成看，县委办公室部门预算为县本级预算。 第二部分 门源县委办公室2019年部门预算表 财政拨款收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收入 支出 项目 2019年预算数 一、一般公共预算拨款 2176.48 一、一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 2176.48 二、外交支出 （二）专项收入 项目（按功能分类） 合计 一般公共预算 1879.25 1879.25 130.91 130.91 106.11 106.11 60.21 60.21 2176.48 2176.48 三、国防支出 （三）行政事业性收费 收入 （四）罚没收入 四、公共安全支出 （五）国有资源（资 产）有偿使用收入 （六）其他收入 六、科学技术支出 二、政府性基金预算拨 款 八、社会保障和就业支出 五、教育支出 七、文化体育与传媒支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二一、粮油物资储备支出 二二、国有资本经营预算支出 二三、 预备费 二四、其他支出 二五、转移性支出 二六、债务还本支出 二七、债务付息支出 二八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 2176.48 本 年 支 出 合 计 政府性基金预算 一般公共预算支出表 部门公开表2 单位：万元 功能分类科目 2019 年预算数 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2176.48 982.38 1194.10 一般公共服务支出 1879.25 685.15 1194.1 党委办公厅（室）及相关机构事务 1310.86 531.26 779.6 行政运行 1310.86 531.26 779.6 群众团体事务 568.39 153.89 414.5 行政运行 568.39 153.89 414.5 社会保障和就业支出 130.91 130.91 行政事业单位离退休 130.91 130.91 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.35 89.35 99 其他行政事业单位离退休支出 41.56 41.56 106.11 106.11 行政事业单位医疗 106.11 106.11 01 行政单位医疗 101.17 101.17 02 事业单位医疗 4.94 4.94 60.21 60.21 住房改革支出 60.21 60.21 住房公积金 60.21 60.21 项 201 31 01 29 01 208 05 210 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 01 一般公共预算基本支出表 部门公开表 3 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 982.38 873.62 108.76 工资福利支出 800.86 800.86 1 基本工资 191.13 191.13 2 津贴补贴 344.54 344.54 3 奖金 37.93 37.93 301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 89.35 89.35 10 职工基本医疗保险缴费 76.49 76.49 12 其他社会保障缴费 1.21 1.21 13 住房公积金 60.21 60.21 商品和服务支出 108.76 108.76 302 1 办公费 8.35 8.35 5 水费 1.38 1.38 6 电费 1.84 1.84 7 邮电费 2.87 2.87 8 取暖费 19.64 19.64 11 差旅费 10.12 10.12 13 维护费 1.57 1.57 15 会议费 2.3 2.3 16 培训费 6.91 6.91 17 公务接待费 4.06 4.06 26 劳务费 10.15 10.15 31 公务用车运行维护费 39.57 39.57 对个人和家庭的补助 72.76 72.76 2 退休费 41.08 41.08 5 生活补助 2.06 2.06 7 医疗费 29.62 29.62 303 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 4 单位：万元 年度 本年预算数 合计 35.06 因公出国 公务接待费 （境）费 4.06 公务用车购置及运行费 合计 31.00 公务用车购置费 公务用车运行费 31.00 政府性基金预算支出表 部门预算公开表 5 单位：万元 类 功能分类科目 科目编码 款 项 2019 年预算数 科目名称 合计 基本支出 合计 门源县委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 项目支出 部门收支总表 部门公开表 6 单位：万元 收入 项目 支出 2019年预算数 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 2176.48 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 2176.48 二.外交支出 2019年预算数 1879.25 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿使用收 入 (六)其他收入 六.科学技术支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 130.91 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 106.11 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 七.文化体育与传媒支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 60.21 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本年收入合计 八.用事业基金弥补收支差额 2176.48 本年支出合计 2176.48 二十七.结转下年 九.上年结余 财政拨款结余资金 收入总计 2176.48 支出总计 2176.48 部门收入总表 部门公开表 7 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能科目名称 类 款 项 总计 使用 以前 一般公共预 年度 算拨款收入 结余 资金 合计 2176.48 2176.48 一般公共服务支出 1879.25 1879.25 党委办公厅（室）及相关机构事务 1310.86 1310.86 行政运行 1310.86 1310.86 群众团体事务 568.39 568.39 行政运行 568.39 568.39 社会保障和就业支出 130.91 130.91 行政事业单位离退休 130.91 130.91 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.35 89.35 99 其他行政事业单位离退休支出 41.56 41.56 106.11 106.11 行政事业单位医疗 106.11 106.11 01 行政单位医疗 101.17 101.17 02 事业单位医疗 4.94 4.94 60.21 60.21 住房改革支出 60.21 60.21 住房公积金 60.21 60.21 201 31 01 29 01 208 05 210 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 01 事业收入 政府 事业 下级 其 性基 上级 其 单位 单位 他 金拨 补助 金 中： 经营 上缴 收 款收 收入 额 教育 收入 收入 入 入 收费 用事业 基金弥 补的收 支差额 部门支出总表 部门公开表 8 单位：万元 科目编码 类 款 对下 事业 上缴 级单 单位 基本支出 项目支出 上级 位补 经营 支出 助支 支出 出 部门及功能科目名称 总计 合计 2176.48 982.38 1194.1 一般公共服务支出 1879.25 685.15 1194.1 党委办公厅（室）及相关机构事务 1310.86 531.26 779.6 行政运行 1310.86 531.26 779.6 群众团体事务 568.39 153.89 414.5 行政运行 568.39 153.89 414.5 社会保障和就业支出 130.91 130.91 行政事业单位离退休 130.91 130.91 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.35 89.35 99 其他行政事业单位离退休支出 41.56 41.56 106.11 106.11 行政事业单位医疗 106.11 106.11 01 行政单位医疗 101.17 101.17 02 事业单位医疗 4.94 4.94 60.21 60.21 住房改革支出 60.21 60.21 住房公积金 60.21 60.21 项 201 31 01 29 01 208 05 210 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 01 其 他 支 出 部门项目支出表 部门公开表 9 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 201 30 01 29 01 部门及功能科目 名称 总计 使用 以前 年度 结余 资金 门源县委办公室 1194.10 0.00 1194.10 一般公共服务支 出 779.60 0.00 779.60 党委办公厅 （室）及相关机 构事务 779.60 0.00 779.60 行政运行 779.60 0.00 779.60 群众团体事务 414.50 0.00 414.50 行政运行 414.5 0.00 414.50 一般公共 预算拨款 收入 政府 性基 金拨 款收 入 事业收入 上级 补助 金 收入 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 第三部分 门源县委办公室2019年部门预算情况说明 一、关于门源县委办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说 明 门源县委办公室2019年财政拨款收支总预算2176.48万元，比2018 年 减少3.34万元，主要原因是所有项目资金下降5%。收入包括一般公共预算 拨款2176.48万元；支出包括：一般公共服务支出1879.25万元，社会保障 和就业支出130.91万元，医疗卫生与计划生育支出106.11万元，住房保障 支出60.21万元。 二、关于门源县委办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 门源县委办公室2019 年一般公共预算当年拨款2176.48万元,比 2018 年减少3.34万元，主要原因是所有项目资金下降0.15%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出1879.25万元，占86.34%；社会保障和就业 （类）支出130.91万元，占6.01%；卫生健康（类）支出106.11万元，占 4.87%；住房保障（类）支出60.21万元，占2.78%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（项） 2019 年预算数为1310.86万元，比2018年减少181.41万元，降低12.16%。 主要原因是压缩了经费开支。 2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为568.39万元，比2018年减少119.16万元，降低17.33%。主要原 因是人员变动及经费节俭。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理 的行政单位离退休（项）2019 年预算数为41.56万元，比2018年增加 41.56万元，增长100%。主要原因是新增款项。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业 单位基本医疗保险缴费支出（项）2019年预算数为89.35万元，比2018年 增加2.18万元，增加2.5%。主要原因是人员调动。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2019 年预算数为101.17万元，比2018年增加1.51万元，增长1.52%。主要 原因是新增人员的医疗保险。 6.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为4.94万元，比2018年增加4.94万元，增长100%。主要原因是新 增款项。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年 预算数为60.21万元，比2018年增加减少3.73万元，降低5.83%。主要原因 是在职转退休。 三、关于门源县委办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 门源县委办公室2019年一般公共预算基本支出982.38万元，其中： 人员经费873.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费。 公用经费108.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费 、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 四、关于门源县委办公室2019年“三公”经费预算情况说明 门源县委办公室2019年“三公”经费预算数为35.06万元，比2018年 “三公”经费减少3.18万元，其中：公务用车购置及运行费31万元，减少 3万元；公务接待费 4.06万元，减少0.18 万元。2019 年“三公”经费预 算比2018年减少的主要原因是车辆减少。 五、关于门源县委办公室2019年政府性基金预算支出情况的说明 门源县委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于门源县委办公室2019年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，门源县委办公室所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括一般公共预算拨款收入2176.48万元；支出包括：一般 公共服务支出1879.25万元，社会保障和就业支出130.91万元，卫生健康 支出106.11万元，住房保障支出60.21万元。门源县委办公室2019年收支 总预算2176.48万元。 七、关于门源县委办公室2019年部门收入预算情况说明 门源县委办公室 2019 年收入预算2176.48 万元，其中:一般公共预 算拨款收入2176.48万元，占100%。 八、关于门源县委办公室2019年部门支出预算情况说明 门源县委办公室2019年支出预算2176.48万元，其中：基本支出 982.38万元，占45.1%，项目支出1194.10万元，占54.9%。 九、关于门源县委办公室项目支出预算情况的说明 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行 政运行（项）2019 年预算数为1194.10万元，比 2018 年减少6.3万元， 降低0.52%。主要原因是部分项目取消及2019年项目压缩5%。 十、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费安排情况。 2019年县委办公室机关运行经费财政拨款预算108.76万元，比2018年 减少3.72万元，降低0.15%，主要原因是在职人员退休及经费节俭。 （二）政府采购安排情况。 2019年门源县委办公室无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2018年7月底，门源县委办公室共有车辆14辆，其中一般公务用 车14辆。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年县委办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当 年拨款1194.10万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公 共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨 款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚 没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行 政运行（项）:反映行政单位的基本支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老 保险方面的支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其 他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补 贴等统筹外方面的支出。 （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。 （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行事业单位 医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。 （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。 (七）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业 发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出 国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿 费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公 务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥 费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。