司法部司法协助交流中心2020年度部门决算.pdf

司法部司法协助交流中心 2020 年度部门决算 —1— 目 录 第一部分 司法部司法协助交流中心基本情况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 司法部司法协助交流中心 2020 年度部门决算表 表一、收入支出决算总表 表二、收入决算表 表三、支出决算表 表四、财政拨款收入支出决算总表 表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 司法部司法协助交流中心 2020 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总表情况说明 二、收入决算表情况说明 —2— 三、支出决算表情况说明 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 六、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 —3— 第一部分 司法部司法协助交流中心基本情况 一、主要职能 根据《关于印发<司法部司法协助交流中心主要职责内 设机构和人员编制规定>的通知》 （司发通[2010]112 号）精神， 司法部司法协助交流中心职能主要包括以下方面。 （一）承办民商事司法协助中的文书送达工作。 （二）承办民商事司法协助中的调查取证工作。 （三）承办民商事司法协助中判决的承认与执行工作。 （四）参与民商事司法协助条约的谈判。 （五）协助提供被判刑人移管条约的文本翻译和缔约谈 判翻译。 （六）承担司法协助类有关法律文书的翻译。 （七）负责司法部因公出国（境）培训项目的组织实施 工作。 （八）负责外方为非政府组织的司法部机关厅局级及以 下对外交流合作项目的组织实施工作。 （九）负责司法部直属单位和地方司法厅（局）有关对 外交流项目。 （十）负责司法部因公出国（境）证件的办理，包括护 照、通行证和签证（注）等的办理。 （十一）应邀为司法部机关有关对外交流活动提供翻译 服务。 —4— （十二）承办司法部国际合作局和司法部有关厅局委托 的其他工作。 二、机构设置 根据《关于印发<司法部司法协助交流中心主要职责内 设机构和人员编制规定>的通知》 （司发通[2010]112 号）精神， 司法部司法协助交流中心内设 4 个处室，分别为综合处、司 法协助处、交流培训处和翻译处。 —5— 第二部分 司法部司法协助交流中心 2020 年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：司法部司法协助交流中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政 金额 项目 1 栏次 1 498.06 2 0.00 3 四、上级补助收入 一、一般公共服务 行次 金额 2 32 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 三、国防支出 34 0.00 4 0.00 四、公共安全支出 35 572.45 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 38 0.00 八、其他收入 8 0.62 39 35.54 九、住房保障支出 50 36.80 本年支出合计 58 644.79 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 19 支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、社会保障和就 业支出 本年收入合计 27 498.68 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.62 年初结转和结余 29 201.44 年末结转和结余 60 54.71 30 总计 31 61 700.12 总计 62 700.12 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 —6— 表二 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：司法部司法协助交流中心 项目 本年收入 功能分 类科目 科目名称 合计 附属单位 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 2 3 4 5 6 7 上缴收入 其他收入 编码 栏次 1 合计 498.68 498.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 204 公共安全支出 411.84 411.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 20406 司法 411.84 411.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 2040650 事业运行 324.20 323.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 2040699 其他司法支出 87.64 87.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 43.04 43.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 43.04 43.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.86 30.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.18 12.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 43.80 43.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 43.80 43.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —7— 2210201 住房公积金 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 16.92 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —8— 表三 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：司法部司法协助交流中心 项目 对附属单位补 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 644.79 557.15 87.64 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 572.45 484.81 87.64 0.00 0.00 0.00 20406 司法 572.45 484.81 87.64 0.00 0.00 0.00 2040650 事业运行 484.81 484.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 87.64 0.00 87.64 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 35.54 35.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 35.54 35.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.69 23.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.85 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 36.80 36.80 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 36.80 36.80 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科 科目名称 目编码 —9— 助支出 2210201 住房公积金 21.04 21.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 14.21 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 —10— 表四 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：司法部司法协助交流中心 收 入 项目 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 合计 一、一般公共服务支 一、一般公共预算财政拨款 1 498.06 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 572.45 572.45 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 35.54 35.54 0.00 0.00 51 36.80 36.80 0.00 0.00 出 七、文化旅游体育与 7 传媒支出 八、社会保障和就业 8 19 支出 十九、住房保障支出 —11— 本年收入合计 本年支出合计 27 498.06 年初财政拨款结转和结余 28 201.44 一般公共预算财政拨款 29 201.44 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 699.50 总计 59 644.79 644.79 0.00 0.00 60 54.70 54.70 0.00 0.00 699.50 699.50 0.00 0.00 年末财政拨款结转和 结余 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 —12— 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：司法部司法协助交流中心 项目 功能分类 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 644.79 557.15 87.64 204 公共安全支出 572.45 484.81 87.64 20406 司法 572.45 484.81 87.64 2040650 事业运行 484.81 484.81 0.00 2040699 其他司法支出 87.64 0.00 87.64 208 社会保障和就业支出 35.54 35.54 0.00 20805 行政事业单位养老支出 35.54 35.54 0.00 23.69 23.69 0.00 11.85 11.85 0.00 科目编码 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 2080506 费支出 221 住房保障支出 36.80 36.80 0.00 22102 住房改革支出 36.80 36.80 0.00 2210201 住房公积金 21.04 21.04 0.00 2210202 提租补贴 1.56 1.56 0.00 2210203 购房补贴 14.21 14.21 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 —13— 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：司法部司法协助交流中心 金额单位：万元 人员经费 科目编码 公用经费 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 301 工资福利支出 504.98 30101 基本工资 30102 302 商品和服务支出 51.16 307 债务利息及费用支出 0.00 68.32 30201 办公费 4.46 30701 国内债务付息 0.00 津贴补贴 35.02 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 1.01 30106 伙食补助费 16.58 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 307.13 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 1.01 23.69 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 11.85 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 12.42 30208 取暖费 3.89 31006 大型修缮 0.00 0.00 30209 物业管理费 13.38 31007 机关事业单位基 30108 30109 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 30110 险缴费 公务员医疗补助 30111 缴费 —14— 科目名称 决算数 信息网络及软件购置更 新 0.00 其他社会保障缴 30112 费 7.86 30211 差旅费 2.77 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 因公出国（境） 30113 住房公积金 21.04 30212 30114 医疗费 0.22 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 0.85 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 其他工资福利支 30199 出 对个人和家庭的 303 补助 费用 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.54 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 7.19 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.99 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 6.77 39908 30310 个人农业生产补 0.00 30231 公务用车运行维 0.00 39999 对民间非营利组织和群 —15— 众性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 贴 30311 代缴社会保险费 护费 0.00 30239 其他交通费用 3.56 0.00 30240 税金及附加费用 2.60 其他对个人和家 30399 庭的补助 其他商品和服务 30299 人员经费合计 0.00 支出 公用经费合计 504.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 —16— 52.17 表七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：司法部司法协助交流中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费 公务用 公务接 车运行 待费 因公出 合计 国（境） 费 费 公务用车购置及运行费 公务用 小计 车购置 费 公务用车 公务接待费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 —17— 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：司法部司法协助交流中心 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 —18— 表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：司法部司法协助交流中心 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 —19— 第三部分 司法部司法协助交流中心 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总表情况说明 司法部司法协助交流中心 2020 年度收支总决算 700.12 万元。其中： （一）收入总计 700.12 万元。包括： 1. 财政拨款收入 498.06 万元，为中央财政当年拨付的 资金，比 2019 年决算数减少 129.01 万元，下降 20.57%。主 要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算。 2. 其他收入 0.62 万元，为利息收入，比 2019 年决算数 增加 0.1 万元，增长 18.5%。 3. 年初结转和结余 201.44 万元，为结转到本年度按有 关规定继续使用的资金，比 2019 年决算数增加 121.24 万元。 （二）支出总计 700.12 万元。包括： 1. 公共安全支出（类）支出 572.45 万元，主要用于保 障机构正常运转、开展司法行政管理活动所发生的基本支出 和项目支出，比 2019 年决算数增加 187.76 万元，增长 48.81%。 2. 社会保障和就业支出（类）支出35.54万元，主要用 于养老保险和职业年金支出，比 2019年决算数减少47.51万 元，下降57.21%，主要原因是2019年一次性补交准备期内职 —20— 业年金支出。 3. 住房保障支出（类）支出36.80万元，主要用于按照 国家规定的统一标准为工作人员缴纳住房公积金，向工作人 员发放提租补贴、购房补贴的支出，比2019年决算数减少1.97 万元。 4. 结余分配 0.62 万元，为按规定提取的职工福利基金、 缴纳的所得税和转入的非财政拨款结余等。 5. 年末结转和结余54.71万元，为本年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，比2019年减少146.74万元，主 要原因为本年度财政拨款按照统一要求被压缩。 二、收入决算表情况说明 司法部司法协助交流中心 2020 年度共取得收入 498.68 万 元，比 2019 年决算数减少 140.79 万元，下降 22.02%。其中 财政补助收入 498.06 万元，占本年收入的 99.88%，其他收 入 0.62 万元，占本年收入的 0.12%。 三、支出决算表情况说明 司法部司法协助交流中心 2020 年度全年支出 644.79 万 元，比 2019 年度决算数增加 138.28 万元，增长 27.3%。其 中，基本支出 557.15 万元，占本年支出 86.41%；项目支出 87.64 万元，占本年支出 13.59%。 —21— 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 司法部司法协助交流中心 2020 年度一般公共预算财政 拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情 况，既包括使用本年度从中央财政取得的公共预算财政拨款 发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结 余资金发生的支出。 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 司法部司法协助交流中心 2020 年度一般公共预算财政 拨款支出 644.79 万元，其中，基本支出 557.15 万元，占本 年支出 86.41%，项目支出 87.64 万元，占本年支出 13.59%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 司法部司法协助交流中心 2020 年度“公共安全-司法-事 业运行”支出 484.81 万元，占总支出 75.19%；“公共安全-司 法-其他司法支出”87.64 万元，占总支出 13.59%；“社会保障 和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老 保险缴费支出”23.69 万元，占总支出 3.67%；“社会保障和就 业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费 支出”11.85 万元，占总支出 1.84%；“住房保障支出-住房改 革支出-住房公积金支出”21.04 万元，占总支出 3.26%；“住 房保障支出-住房改革支出-提租补贴”1.56 万元，占总支出 —22— 0.24%；“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”14.21 万元， 占总支出 2.21%。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 司法部司法协助交流中心 2020 年度“三公”经费支出为 0 万元，较去年减少 7 万元。主要原因为受疫情影响，各项外 事交流活动无法按照原计划开展。 六、预算绩效情况说明 司法部司法协助交流中心 2020 年度按照要求将国际司 法协助交流与合作项目纳入绩效自评范围，项目预算金额为 87.64 万元，覆盖率为 100%。经测评，国际司法协助交流与 合作项目自评得分为 99.30。 —23— 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如科研所的科研收入，所属院校的学费、 培训费收入等。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。主要是按规定使用的存款利息收入 等。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类 基金的金额。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以 —24— 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 二、支出科目 （一）公共安全支出（类） 公共安全（类）司法（款）：指用于保障机构正常运行， 开展司法行政各项业务活动的支出。 1. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指 司法部司法协助交流中心司法协助和国际交流合作工作的 支出。 2. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：指司法 部司法协助交流中心的基本支出。 （二）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）： 指用于行政事业单位离退休方面的支出。 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （三）住房保障支出（类） —25— 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照 国家政策规定用于住房改革方面的支出。 1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九 十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施， 缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职 工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗 位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗 位津贴等。 2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）： 是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住 房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职 工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月 补贴 90 元。 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住 房建设的通知》 （国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下 半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房 和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行 政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事 —26— 业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本 单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国 务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机 关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中 央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规 定和标准执行。 （四）“三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 —27—