附件3.大（中）型房屋维修（护）项目支出绩效自评表.xlsx

附件3-2 项目支出绩效自评表 项目名称： 大（中）型房屋维修（护）费 年度： 2021年度 主管部门： 乐山市纪委监委教育培训中心 实施单位： 乐山市纪委监委教育培训中心 项目资金（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 年度资金总额 26 26 0 0% 其中：财政拨款 26 26 0 0% 其他资金 预期目标 年度总体目标 实际完成情况 顺利完成培训中心3、4、5号楼维修 一级指标 二级指标 顺利完成培训中心3、4、6号楼维修 目标指标 目标值 业绩指标 完成率 预算资金到位率 =100 =100 100% 预算编制合理性 合理 合理 100% 财务管理制度健全性 健全 健全 100% 财务监控有效性 有效 有效 100% 资金使用规范性 规范 规范 100% 合同管理完备性 完备 完备 100% 项目验收规范性 规范 规范 100% 政府采购规范性 规范 规范 100% 约543平方米 100% 约1587平方米 100% 约79平方米 约79平方米 100% 卫生间墙面地面瓷砖拆除及安 约17.8平方米 装 约17.8平方米 100% 投入管理 财务管理 投入与管理 实施管理 3.、4、5#楼顶楼墙面防水面 约543平方米 积 3.、4、5#楼顶楼平面防水面 约1587平方米 积 数量指标 产出指标 5#通风井防水处理 卫生间墙地面防水 约17.8平方米 约17.8平方米 100% 质量指标 工程验收合格率 >=95% >=95% 100% 时效指标 完成时间 成本指标 维修工程费用 效益指标 经济效益指标 控制成本 满意度指标 满意度指标 使用单位满意度 2021年12月31 2021年12月31日 日 约26万元 约26万元 尽可能节约成 尽可能节约成本 本 >=95% >=95% 100% 100% 100% 100% 中心 执行率 0% 0% 情况 6号楼维修 完成率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%