河北省社会主义学院2022年部门预算信息公开.docx

2022 年部门预算信息公开目录 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................1 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................3 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................6 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..........................................................................................................................9 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................12 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................13 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................14 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................15 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................16 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................17 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................17 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................17 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................24 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................30 八、名词解释............................................................................................................................................................................31 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................32 部门预算收支总表 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 收入 支出 序号 项 栏次 目 1 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 2261.30 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 0.40 预算数 4 一、一般公共服务支出 2040.34 184.80 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 74.44 1 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 收入 支出 序号 项 栏次 2 目 1 预算数 项 2 目 3 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 预算数 4 62.12 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 收入 支出 序号 项 栏次 目 1 预算数 项 2 目 3 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 上年结转结余 2261.70 100.00 收入总计 2361.70 预算数 4 本年支出合计 2361.70 支出总计 2361.70 年终结转结余 3 部门预算收入总表 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目名称 1 2 1 4 合计 科目 编码 栏次 本年收入 上年结转 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 2361.70 2261.70 2261.30 0.40 100.00 2 205 教育支出 2040.34 1940.34 1939.94 0.40 100.00 3 20508 进修及培训 2040.34 1940.34 1939.94 0.40 100.00 4 2050802 干部教育 1520.34 1420.34 1419.94 0.40 100.00 5 2050899 其他进修及培 训 520.00 520.00 520.00 6 208 社会保障和就 业支出 184.80 184.80 184.80 7 20805 行政事业单位 养老支出 184.80 184.80 184.80 8 2080501 行政单位离退 休 36.21 36.21 36.21 9 2080502 事业单位离退 16.60 16.60 16.60 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 本年收入 合计 科目 编码 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 科目名称 事业收入 1 2 3 4 5 6 7 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 88.00 88.00 88.00 11 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 支出 43.99 43.99 43.99 12 210 卫生健康支出 74.44 74.44 74.44 13 21011 行政事业单位 医疗 74.44 74.44 74.44 14 2101101 行政单位医疗 46.98 46.98 46.98 15 2101102 事业单位医疗 27.46 27.46 27.46 16 221 住房保障支出 62.12 62.12 62.12 17 22102 住房改革支出 62.12 62.12 62.12 18 2210201 住房公积金 62.12 62.12 62.12 栏次 上年结转 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 8 9 10 11 12 休 10 5 部门预算支出总表 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 1 2 栏次 1 6 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 2361.70 1274.70 1087.00 2 205 教育支出 2040.34 953.34 1087.00 3 20508 进修及培训 2040.34 953.34 1087.00 4 2050802 干部教育 1520.34 953.34 567.00 5 2050899 其他进修及培训 520.00 6 208 社会保障和就业支出 184.80 184.80 7 20805 行政事业单位养老支出 184.80 184.80 8 2080501 行政单位离退休 36.21 36.21 9 2080502 事业单位离退休 16.60 16.60 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.00 88.00 11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.99 43.99 520.00 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 1 2 栏次 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 12 210 卫生健康支出 74.44 74.44 13 21011 行政事业单位医疗 74.44 74.44 14 2101101 行政单位医疗 46.98 46.98 15 2101102 事业单位医疗 27.46 27.46 16 221 住房保障支出 62.12 62.12 17 22102 住房改革支出 62.12 62.12 18 2210201 住房公积金 62.12 62.12 7 部门预算财政拨款收支总表 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 收入 支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1939.94 1939.94 184.80 184.80 74.44 74.44 序号 项 栏次 8 目 1 金额 项 2 2261.30 目 3 18 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 19 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 20 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 21 四、公共安全支出 22 五、教育支出 23 六、科学技术支出 24 七、文化旅游体育与传媒支出 25 八、社会保障和就业支出 26 九、社会保险基金支出 27 十、卫生健康支出 28 十一、节能环保支出 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 收入 支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 序号 项 栏次 目 1 金额 项 2 目 3 29 十二、城乡社区支出 30 十三、农林水支出 31 十四、交通运输支出 32 十五、资源勘探工业信息等支出 33 十六、商业服务业等支出 34 十七、金融支出 35 十八、援助其他地区支出 17 十九、自然资源海洋气象等支出 36 二十、住房保障支出 1 二十一、粮油物资储备支出 2 二十二、国有资本经营预算支出 3 二十三、灾害防治及应急管理支出 62.12 62.12 9 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 收入 支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2261.30 2261.30 序号 项 栏次 10 目 1 金额 项 2 目 3 4 二十四、预备费 5 二十五、其他支出 6 二十六、转移性支出 7 二十七、债务还本支出 8 二十八、债务付息支出 9 二十九、债务发行费用支出 10 三十、抗疫特别国债安排的支出 11 本年收入合计 12 年初财政拨款结转和结余 13 一、一般公共预算拨款 14 二、政府性基金预算拨款 15 三、国有资本经营预算拨款 2261.30 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 收入 支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2261.30 2261.30 序号 项 目 栏次 1 16 收入总计 金额 2 2261.30 项 目 3 支出总计 11 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 12 合计 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 2261.30 1274.30 987.00 2 205 教育支出 1939.94 952.94 987.00 3 20508 进修及培训 1939.94 952.94 987.00 4 2050802 干部教育 1419.94 952.94 467.00 5 2050899 其他进修及培训 520.00 6 208 社会保障和就业支出 184.80 184.80 7 20805 行政事业单位养老支出 184.80 184.80 8 2080501 行政单位离退休 36.21 36.21 9 2080502 事业单位离退休 16.60 16.60 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.00 88.00 11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.99 43.99 12 210 卫生健康支出 74.44 74.44 520.00 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 13 21011 行政事业单位医疗 74.44 74.44 14 2101101 行政单位医疗 46.98 46.98 15 2101102 事业单位医疗 27.46 27.46 16 221 住房保障支出 62.12 62.12 17 22102 住房改革支出 62.12 62.12 18 2210201 住房公积金 62.12 62.12 13 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 序号 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 14 合计 1274.30 1030.03 2 301 工资福利支出 979.10 979.10 3 30101 基本工资 275.28 275.28 4 30102 津贴补贴 353.42 353.42 5 30103 奖金 12.27 12.27 6 30107 绩效工资 66.42 66.42 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.00 88.00 8 30109 职业年金缴费 43.99 43.99 9 30110 职工基本医疗保险缴费 32.62 32.62 10 30111 公务员医疗补助缴费 26.39 26.39 11 30112 其他社会保障缴费 18.59 18.59 12 30113 住房公积金 62.12 62.12 244.27 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 序号 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 13 302 商品和服务支出 215.63 215.63 14 30201 办公费 6.81 6.81 15 30205 水费 0.79 0.79 16 30206 电费 1.00 1.00 17 30207 邮电费 20.37 20.37 18 30208 取暖费 1.00 1.00 19 30209 物业管理费 75.19 75.19 20 30211 差旅费 15.83 15.83 21 30213 维修(护)费 2.90 2.90 22 30217 公务接待费 4.00 4.00 23 30226 劳务费 11.00 11.00 24 30227 委托业务费 4.35 4.35 25 30228 工会经费 8.66 8.66 15 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 序号 16 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 26 30229 福利费 4.50 4.50 27 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 28 30239 其他交通费用 35.39 35.39 29 30299 其他商品和服务支出 17.84 17.84 30 303 对个人和家庭的补助 50.93 50.93 31 30302 退休费 50.86 50.86 32 30309 奖励金 0.07 0.07 33 310 资本性支出 28.64 28.64 34 31002 办公设备购置 18.64 18.64 35 31003 专用设备购置 10.00 10.00 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 17 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 18 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 485 河北省社会主义学院 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 栏次 1 1 合计 17.00 17.00 2 一、因公出国（境）费 7.00 7.00 3 二、公务用车购置及运维费 6.00 6.00 4 其中：公务用车购置费 6.00 6.00 4.00 4.00 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 第一部分 河北省社会主义学院 2022 年部门预算信息公开情况说明 19 河北省社会主义学院 2022 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省 社会主义学院 2022 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承 办党委和政府举办的有关专题研讨班。 （二）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国 特色社会主义思想以及党的统一战线理论和方针政策的研究与宣传，推进理论创新。 （三）组织开展决策咨询工作，为省委和省政府决策服务。 （四）组织开展中华文化的教育研究和对外交流。 （五）对市县社会主义学院进行业务指导。 （六）开展多种形式的联谊交友。 20 （七）完成省委交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 河北省社会主义学院(行政)本级 事业 正厅（地）级 财政性资金基本保证 河北省社会主义学院（事业） 事业 正厅（地）级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省 社会主义学院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 21 反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 2361.70 万元，其中：一般公共预算收入 2261.30 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0.4 万元，上年结转结余 100 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省社会主义学院年 度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2361.70 万元，其中基本支出 1274.70 万元，包括人员经费 1030.03 万元和日常公用经费 244.67 万元；项目支出 1087 万元，主要为教育及科研活动经费 54 万元，主体班培训费支出 153 万 元，危房维修改造项目支出 520 万元，维修改造项目设备购置费支出 260 万元，委托培训班结余支出 100 万元等。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 2361.70 万元，较 2021 年预算（含结转项目支出）增加 251.56 万元，其中：基本支出增加 368.96 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 117.4 万元，主要为减少基本建设项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我部门运行经费共计安排 244.67 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 17 万元，其中因公出国（境）费 7 万元；公务用车购置及运维费 6 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7 万元)；公务接待费 4 万元。与 2021 年相比持平，主要原因是： 无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会 以及省委第十次党代会精神，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决 做到“两个维护”,围绕省委第十次党代会精神和河北“十四五”时期经济社会发展的基本思路和主要目标，做好社会主义学 院各项工作。通过完善基础设施建设、强化学科建设和干部教职工队伍建设，使我院在教学科研、综合管理、办学条件 等方面有明显提高，进一步提高办学的科学化、规范化水平，努力实现各项评估指标跨入全国省级社会主义学院先进行 列。充分发挥社会主义学院职能作用，使我院真正成为统一战线人才教育培训的主阵地，为建设经济强省、美丽河北， 谱写中华民族伟大复兴中国梦的河北篇章，做出积极贡献。 （二）分项绩效目标 1、进一步深化教学改革，着力提升统一战线教育培训工作水平 23 绩效目标：突出政治共识教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神的学习教育走 深走实，引导统一战线广大成员在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。进一步优化以政 治共识教育为核心、以文化认同教育为基础、以能力素质培养为重点的教学布局。不断深化教学改革，创新培训理念、 培训内容、培训模式、培训方法，打造学院教育培训新格局，不断提升学院办学能力，确保高质量完成 2022 年教育培训 任务。通过培训，进一步增强学员对坚持中国共产党的领导、坚持中国共产党的多党合作和政治协商制度的政治认同、 理论认同和情感认同，进一步坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。 绩效指标：根据省委统战部 2022 年度教育培训计划（初步计划）中拟在省社院举办的主体班次安排，2022 年计划全 年举办培训班次 25 期，培训人数 2250 人，培训天数 127 天。培训计划完成率达到 70%以上，学员满意度达到 80%以上 ，保证培训计划圆满完成，充分发挥社会主义学院的职能作用。 2、加强干部教师培训交流及培养，进一步提高干部教师的理论素质和业务水平及实际工作能力 绩效目标：加强干部教师培训、交流、培养，根据工作需要选派干部教师进修学习、组织培训班、参加院外相关工 作培训班或研讨会等，进一步提高干部教师的理论素质和业务水平及实际工作能力，培养造就适应新时代统一战线教育 培训工作要求的优秀干部和教师队伍，在对民主党派代表人士、无党派代表人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教 界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等统一战线成员的培训中，进一步创新培训理念、培训内容、培训模式 、培训方法，更好的宣传和研究党的统战理论、方针和政策。 绩效指标：全院干部教师通过进修、学习、培训和交流，干部教师培训及进修比例达到 30%以上。 24 3、加强理论研究，进一步提升学术交流互动水平，提高学报录用稿件质量及影响力 绩效目标：围绕全省统一战线工作实际，搞好调查研究，推进理论探索和创新，加强科研咨政建设。宣传党和国家 的路线方针政策，做好《河北省社会主义学院学报》选题策划、编审校各流程及出版发行工作。深化教学培训、理论研 究成果及转化，充分发挥社会主义学院作为统一战线理论研究基地的作用。 绩效指标：为我省统战工作和经济社会发展的需要服务，积极完成本院、统战系统及以上科研项目。举办“新时代统 一战线理论创新研讨活动”并辑印论文集。完成全年 4 期《学报》出版发行。与同方知网续签“中国知网”数据库与期刊出 版物服务合同。 4、进一步加强文化交流，充分发挥河北中华文化学院作用 绩效目标：开展以爱国主义为宗旨、以中华文化为主要内容的培训、研究，加强对统一战线各领域成员的中华优秀 传统文化及社会主义先进文化的教育。通过面向港澳台同胞和海外侨胞开展国情教育和中华文化研修、开展出国（境） 访问和文化交流活动，不断增强港澳同胞的国家意识和爱国精神，争取台湾民心认同，促进海外侨心凝聚，讲好中国故 事，传播好中国声音，展示好中国形象，助推中华文化的国际传播，在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发 挥应有作用。 绩效指标：全年开展活动次数 6 次及以上。 （三）工作保障措施 25 1、完善工作机制 根据《河北省省级部门预算绩效管理办法》、《河北省省级部门预算绩效运行监控工作规范》等文件规定，加强预 算绩效管理，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体和责任人，细化落实措施，确保绩效目标年内全部 完成。 2、加强支出管理。 优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽早启动项目实施工作，在预算执行过程中加强督促和协 调，加快项目执行，确保按进度要求实现资金支出。 3、规范财务资产管理 严格执行财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合法合规，资产安全 完整，财尽其效，物尽其用。 4、加强绩效运行监控 按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，深入推进提质增效工作，不断提高资金使用效益，确保绩效目 标如期保质实现。 5、做好绩效自评 26 按要求开展上年度部门绩效自评，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。 6、加强内部监督 进一步加强单位内控管理，落实好“三重一大”集体决策制度，确保不相容职务分离，完善和加强监督机制，重点抓 好关键环节和关键岗位，保证单位各项经济活动规范高效有序，财务信息真实完整，有效防范各种风险。根据实际需要 开展内部审计工作，按上级规定及要求配合做好审计、财政监督等外部监督工作，对发现的问题进行认真深入整改，确 保财政资金安全有效及各项绩效目标的实现。 7、加强培训 加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步 提升。 第二部分 预算项目绩效目标 1、教育及科研活动经费绩效目标表 绩效目标 1.开展以爱国主义为宗旨、以中华文化为主要内容的培训、研究，加强对统一战线各领域成员的中华优秀传统文化及社会主义先进文化 的教育。通过面向港澳台同胞和海外侨胞开展国情教育和中华文化研修、开展出国（境）访问和文化交流活动，不断增强港澳同胞的国 家意识和爱国精神，争取台湾民心认同，促进海外侨心凝聚，讲好中国故事，传播好中国声音，展示好中国形象，助推中华文化的国际 27 传播，在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发挥应有作用。 2.以学报为阵地开展统一战线理论研究，宣传党的统战理论、方针和政策。 3.培养造就适应新时代统一战线教育培训工作要求的优秀干部和教师队伍，进一步创新培训理念、培训内容、培训模式、培训方法，更 好的宣传党的统战理论、方针和政策。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 时效指标 各项工作完成时间 各项工作完成时间 各项工作按计划完成 部门职责及工作计划 数量指标 论文发表数量 论文发表数量 ≥10 篇 部门职责及工作计划 成本指标 项目所需资金 项目所需资金 54 万元 工作计划及资金预算 质量指标 各项工作按规定质量完成 各项工作按规定质量完成 各项工作按规定质量完成 部门职责及工作计划 数量指标 开展活动数量 开展科研活动、中华文化交 流调研及文化交流活动数量 ≥7 次 部门职责及工作计划 数量指标 干部教师培训人数 干部教师培训人数 ≥30% 部门职责及工作计划 数量指标 出版学报期数 出版学报期数 4期 部门职责及工作计划 质量指标 签订合同数量 签订合同数量 1个 部门职责及工作计划 社会效益指标 进一步提升 进一步提升河北中华文化学 院社会影响力 进一步提升河北中华文化 学院社会影响力 部门职责及工作计划 社会效益指标 深挖文化内涵 积极开展具有河北特色的统 战文化研究，推动中华优秀 传统文化创造性转化、创新 深挖文化内涵 部门职责及工作计划 产出指标 效益指标 28 绩效指标描述 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 性发展 进一步提升 通过完善科研机制，进一步 提升我院教研人员积极性， 鼓励教师多出成果、出好成 果 进一步提升 部门职责及工作计划 社会效益指标 深入宣传 通过学报出版发行、举办研 讨活动、教学人员完成科研 文章等方式,推出一批有思 想、有温度、有品质的精品 力作，更好服务全省经济社 会发展大局，服务统战工作 大局 深入宣传 部门职责及工作计划 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象参加研讨研修活动 的满意度 ≥90% 满意度调查 社会效益指标 满意度指标 2、省社会主义学院危房维修改造项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 数量指标 三级指标 建设、改造、修缮工程量 绩效指标描述 基础设施建设、改造、修缮 完成程度 指标值 100% 指标值确定依据 工程完工程度 29 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100% 工程验收结果 时效指标 工程竣工及时率（%） 工程竣工及时率（%） 2022 年 12 月 31 日 工程完工时间 成本指标 工程成本 工程成本 520 万元 项目工程量 效益指标 可持续影响指标 培训规模 扩大培训规模 扩大培训规模 培训学员数量 满意度指标 服务对象满意度指标 学员满意度 学员满意度 ≥90% 学员满意度 3、维修改造项目设备购置费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.本着勤俭节约的原则，并按照财政规定程序，使用此笔设备购置费为学院新建综合楼配置必要的家具、家电、教学培训设备及活动室 器材等，使新建综合楼在 2022 年下半年能够投入使用。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 新建综合楼实际需要 家具设备 按照实际需求 设备购置费预算明细表中 配置数量 全部购置到位 所列家具设备数量 数量指标 及编制的《设备购置 费预算明细表》 产出指标 购置资产关于 质量指标 家具设备质量 家具设备全部验收合格 最终验收记录全部为合格 验收的相关规定 30 一级指标 二级指标 时效指标 成本指标 三级指标 整体完成时间 项目资金 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 2022 年 6 月底前配置到位， 完成资金支付任务 260 万设备购置费全部支 付完成 资金支出计划 项目资金使用情况 不超预算完成项目 项目预算 84 间学员宿舍、1 间活动 室、1 间综合报告厅、1 间大教室、1 间录课教室 等全部可以投入使用 新建综合楼计划用途 （6 月底前完成支付） 提升省级统一战线 教育培训工作的 效益指标 社会效益指标 硬件基础条件 满意度指标 扩大培训规模 服务对象满意度指标 参训人员满意率 提升培训效果 参训人员满意率 绝大多数学员对新建综合 楼 新建综合楼计划用途 的学习生活环境较为满意 4、主体班培训费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.完成省委统战部 2022 年教育培训计划中在省社院举办的主体班次 二级指标 数量指标 三级指标 培训班次 绩效指标描述 培训期次 指标值 ≥80% 指标值确定依据 《省委统战部 2022 年 度教育培训计划表》 （初步计划） 31 一级指标 二级指标 质量指标 三级指标 绩效指标描述 培训效果 教学质量测评优秀率 时效指标 指标值 指标值确定依据 ≥80% 主体班教学测评结果 培训完成时间 根据培训计划，按季度完成 培训计划，年底全部完成 2022.12.31 日 《省委统战部 2022 年 度教育培训计划表》 （初步计划） 成本指标 人均培训成本 人均培训成本 150 元（人/天） 主体班培训费管理办 法 效益指标 社会效益指标 培训效果影响程度 更好地发挥统一战线人才培 养主阵地作用，培训效果好 更好地发挥作用 社会主义学院职能定 位 满意度指标 服务对象满意度指标 培训学员满意度 培训学员满意度 ≥80% 满意率调问卷 5、委托班次培训结余支出绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保证主体班培训 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 培训效果 培训效果 保证主体班培训 保证主体班培训 时效指标 培训完成时间 培训完成时间 保证主体班培训 保证主体班培训 成本指标 人均培训成本 人均培训成本 保证主体班培训 保证主体班培训 数量指标 培训期数 培训期数 保证主体班培训 保证主体班培训 产出指标 32 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 效益指标 社会效益指标 培训效果影响程度 培训效果影响程度 保证主体班培训 保证主体班培训 满意度指标 服务对象满意度指标 参加培训学员满意度 参加培训学员满意度 保证主体班培训 保证主体班培训 33 六、政府采购预算情况 2022 年，河北省社会主义学院安排政府采购预算 805.39 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 485 河北省社会主义学院 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 合计 一般公 共预算 拨款 805.39 805.39 725.89 805.39 805.39 725.89 单价 计 河北省社会主义 学院(行政)本级 小计 国有资 本经营 预算拨 款 基金预 算拨款 财政专 户核拨 单位 资金 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 公用类项目 235.29 激光打印 机 A0201060 102 台 8 0.20 1.60 1.60 1.60 公用类项目 235.29 扫描仪 A0201060 901 台 1 4.00 4.00 4.00 4.00 公用类项目 235.29 多功能一 体机 A020204 套 1 0.98 0.98 0.98 0.98 34 485 河北省社会主义学院 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公 共预算 拨款 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户核拨 单位 资金 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 公用类项目 235.29 其他厨卫 用具 A060899 个 1 0.40 0.40 0.40 0.40 公用类项目 235.29 复印纸 A090101 箱 20 0.03 0.60 0.60 0.60 公用类项目 235.29 车辆维修 和保养服 务 C050301 辆 1 4.90 4.90 4.90 4.90 公用类项目 235.29 车辆加油 服务 C050302 千升 .6 0.75 0.45 0.45 0.45 公用类项目 235.29 物业管理 服务 C1204 项 1 0.96 0.96 0.96 0.96 公用类项目 235.29 物业管理 服务 C1204 项 1 2.23 2.23 2.23 2.23 公用类项目 235.29 机动车保 险服务 C1504020 1 辆 1 0.50 0.50 0.50 0.50 教育及科研活动 经费 54.00 其他印刷 服务 C0814019 9 批 1 8.77 8.77 8.77 8.77 35 485 河北省社会主义学院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 合计 一般公 共预算 拨款 401.00 401.00 401.00 401.00 1 62.00 62.00 62.00 62.00 项 1 35.00 35.00 35.00 35.00 C1003 项 1 22.00 22.00 22.00 22.00 投影仪 A020202 套 1 1.70 1.70 1.70 LED 显示 屏 A020207 套 1 12.00 12.00 12.00 数量 单价 项目名称 预算 资金 省社会主义学院 危房维修改造项 目 520.00 房屋修缮 B0801 项 1 省社会主义学院 危房维修改造项 目 520.00 房屋修缮 B0801 项 省社会主义学院 危房维修改造项 目 520.00 房屋修缮 B0801 省社会主义学院 危房维修改造项 目 520.00 工程设计 服务 维修改造项目设 备购置费 260.00 维修改造项目设 备购置费 260.00 36 国有资 本经营 预算拨 款 基金预 算拨款 财政专 户核拨 单位 资金 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 485 河北省社会主义学院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 一般公 共预算 拨款 项目名称 维修改造项目设 备购置费 260.00 其他人力 车 A0203120 199 辆 4 0.05 0.20 0.20 0.20 维修改造项目设 备购置费 260.00 其他人力 车 A0203120 199 辆 1 0.08 0.08 0.08 0.08 260.00 专用制冷 、空调设 备 A0205230 9 台 84 0.30 25.20 25.20 维修改造项目设 备购置费 260.00 专用制冷 、空调设 备 A0205230 9 台 9 0.90 8.10 8.10 维修改造项目设 备购置费 260.00 其他清洁 卫生电器 A0206180 399 台 1 0.08 0.08 0.08 0.08 维修改造项目设 备购置费 260.00 其他清洁 卫生电器 A0206180 399 个 4 0.30 1.20 1.20 1.20 维修改造项目设 备购置费 260.00 其他清洁 卫生电器 A0206180 399 个 1 0.40 0.40 0.40 0.40 维修改造项目设 备购置费 财政专 户核拨 单位 资金 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 预算 资金 合计 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 37 485 河北省社会主义学院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 一般公 共预算 拨款 项目名称 维修改造项目设 备购置费 260.00 其他生活 用电器 A0206189 9 个 84 0.01 0.84 0.84 0.84 维修改造项目设 备购置费 260.00 室内照明 灯具 A0206190 8 个 84 0.01 0.84 0.84 0.84 维修改造项目设 备购置费 260.00 普通电话 机 A0208070 101 个 86 0.01 0.86 0.86 0.86 维修改造项目设 备购置费 260.00 普通电视 设备（电 视机） A0209100 1 台 84 0.25 21.00 21.00 维修改造项目设 备购置费 260.00 摄录一体 机 A0209110 3 套 1 10.00 10.00 10.00 维修改造项目设 备购置费 260.00 音视频播 放设备 A0209130 1 套 1 1.50 1.50 1.50 维修改造项目设 备购置费 260.00 其他文艺 设备 A033599 张 4 0.10 0.40 0.40 38 财政专 户核拨 单位 资金 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 预算 资金 合计 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 0.40 485 河北省社会主义学院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 一般公 共预算 拨款 财政专 户核拨 单位 资金 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 项目名称 预算 资金 维修改造项目设 备购置费 260.00 球类设备 A033603 张 4 0.80 3.20 3.20 3.20 维修改造项目设 备购置费 260.00 球类设备 A033603 张 1 0.90 0.90 0.90 0.90 维修改造项目设 备购置费 260.00 自行车运 动设备 A033616 个 3 0.15 0.45 0.45 0.45 维修改造项目设 备购置费 260.00 健身设备 A033626 台 3 0.40 1.20 1.20 1.20 维修改造项目设 备购置费 260.00 健身设备 A033626 套 1 0.90 0.90 0.90 0.90 维修改造项目设 备购置费 260.00 健身设备 A033626 套 1 0.40 0.40 0.40 0.40 维修改造项目设 备购置费 260.00 木制床类 A060104 张 22 0.40 8.80 8.80 8.80 维修改造项目设 备购置费 260.00 木制床类 A060104 张 124 0.25 31.00 31.00 31.00 合计 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 39 485 河北省社会主义学院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 一般公 共预算 拨款 项目名称 维修改造项目设 备购置费 260.00 其他床类 A060199 组 2 0.15 0.30 0.30 0.30 维修改造项目设 备购置费 260.00 木制台、 桌类 A060205 张 118 0.08 9.44 9.44 9.44 维修改造项目设 备购置费 260.00 木制台、 桌类 A060205 张 1 0.15 0.15 0.15 0.15 维修改造项目设 备购置费 260.00 木制台、 桌类 A060205 套 1 0.50 0.50 0.50 0.50 维修改造项目设 备购置费 260.00 木制台、 桌类 A060205 个 1 0.85 0.85 0.85 0.85 维修改造项目设 备购置费 260.00 木制台、 桌类 A060205 个 4 0.03 0.12 0.12 0.12 维修改造项目设 备购置费 260.00 木制台、 桌类 A060205 个 11 0.05 0.55 0.55 0.55 维修改造项目设 备购置费 260.00 木制台、 桌类 A060205 张 4 0.06 0.24 0.24 0.24 40 财政专 户核拨 单位 资金 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 预算 资金 合计 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 485 河北省社会主义学院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 合计 一般公 共预算 拨款 0.07 16.80 16.80 16.80 84 0.05 4.20 4.20 4.20 把 188 0.03 5.64 5.64 5.64 A060302 把 16 0.08 1.28 1.28 1.28 260.00 木骨架为 主的椅凳 类 A060302 把 4 0.06 0.24 0.24 0.24 260.00 木骨架为 主的椅凳 类 A060302 批 1 3.00 3.00 3.00 3.00 单价 项目名称 预算 资金 维修改造项目设 备购置费 260.00 木制台、 桌类 A060205 张 240 260.00 木骨架为 主的椅凳 类 A060302 把 260.00 木骨架为 主的椅凳 类 A060302 260.00 木骨架为 主的椅凳 类 维修改造项目设 备购置费 维修改造项目设 备购置费 维修改造项目设 备购置费 维修改造项目设 备购置费 维修改造项目设 备购置费 国有资 本经营 预算拨 款 基金预 算拨款 财政专 户核拨 单位 资金 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 41 485 河北省社会主义学院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 本经营 预算拨 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 260.00 木骨架为 主的椅凳 类 A060302 把 300 0.03 9.00 9.00 9.00 260.00 木骨架为 主的椅凳 类 A060302 把 7 0.08 0.56 0.56 0.56 260.00 木骨架为 主的椅凳 类 A060302 把 5 0.15 0.75 0.75 0.75 维修改造项目设 备购置费 260.00 木骨架为 主的椅凳 类 A060302 把 3 0.22 0.66 0.66 0.66 维修改造项目设 备购置费 260.00 木质柜类 A060501 个 84 0.20 16.80 16.80 16.80 维修改造项目设 备购置费 260.00 木质柜类 A060501 个 168 0.04 6.72 6.72 6.72 项目名称 维修改造项目设 备购置费 维修改造项目设 备购置费 维修改造项目设 备购置费 42 预算 资金 单价 合计 一般公 共预算 拨款 基金预 算拨款 财政专 户核拨 单位 资金 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 485 河北省社会主义学院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 一般公 共预算 拨款 财政专 户核拨 单位 资金 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 项目名称 预算 资金 维修改造项目设 备购置费 260.00 木质柜类 A060501 个 62 0.07 4.34 4.34 4.34 维修改造项目设 备购置费 260.00 木质柜类 A060501 组 1 0.30 0.30 0.30 0.30 维修改造项目设 备购置费 260.00 木质柜类 A060501 个 2 0.10 0.20 0.20 0.20 维修改造项目设 备购置费 260.00 餐具 A060812 批 1 0.63 0.63 0.63 0.63 维修改造项目设 备购置费 260.00 餐具 A060812 批 1 0.36 0.36 0.36 0.36 维修改造项目设 备购置费 260.00 其他家具 用具 A0699 套 1 2.50 2.50 2.50 2.50 维修改造项目设 备购置费 260.00 床褥单 A0703020 1 套 124 0.08 9.92 9.92 9.92 维修改造项目设 备购置费 260.00 床褥单 A0703020 1 套 22 0.12 2.64 2.64 2.64 合计 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 43 485 河北省社会主义学院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 一般公 共预算 拨款 财政专 户核拨 单位 资金 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 项目名称 预算 资金 维修改造项目设 备购置费 260.00 其他床上 用具 A0703029 9 个 22 0.20 4.40 4.40 4.40 维修改造项目设 备购置费 260.00 其他床上 用具 A0703029 9 个 124 0.13 16.12 16.12 16.12 维修改造项目设 备购置费 260.00 窗帘及类 似品 A0703030 5 套 159 0.06 9.54 9.54 9.54 合计 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 河北省社会主义学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 4303.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 为 805.39 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 485 河北省社会主义学院 44 截止时间：2021-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 4303.41 13388.28 3236.50 427.27 61.95 2、车辆（台、辆） 1 19.55 3、单价在 20 万元以上的设备 1 110.44 1443 936.92 其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 45 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项 46