2022年洛阳市偃师区司法局（部门）预算公开.pdf

2022 年洛阳市偃师区司法局部门预算公开目录第一部分洛阳市偃师区司法局概况一、主要职责二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2022 年洛阳市偃师区司法局部门预算情况说明第三部分名词解释附件：2022 年洛阳市偃师区司法局部门预算表一、部门收支预算表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出预算表十、国有资本经营预算支出预算表十一、项目支出预算表十二、部门（单位）整体绩效目标表十三、部门预算项目绩效目标表第一部分洛阳市偃师区司法局概况一、洛阳市偃师区司法局主要职责（一）负责区委全面依法治区委员会日常工作。承担全面依法治区重大问题研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关决策部署督察工作。（二）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价等工作。指导监督区政府各部门、各镇（街道）政府依法行政工作。（三）负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。（四）承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。承担全区规范性文件备案审 - 1 - 查工作及清理工作。推进全区法律顾问工作。（五）负责受理向区政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；受区政府委托，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。（六）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。（七）贯彻落实司法行政工作方针、政策，拟订全区司法行政工作发展规划并组织实施。（八）负责全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。（九）指导推进全区司法所建设工作，指导刑满释放人员安置帮教和基层法律服务工作。（十）指导监督管理全区社区矫正工作，指导社会力量和 - 2 - 志愿者参与社区矫正工作。（十一）指导监督全区司法行政队伍建设。（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。二、洛阳市偃师区司法局预算单位构成情况洛阳市偃师区司法局预算包括：机关本级预算和所属单位预算。洛阳市偃师区司法局机关本级预算包括：办公室、区委全面依法治区委员会办公室秘书科、法制审核科、行政复议应诉科、行政执法监督科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科的预算。洛阳市偃师区司法局所属单位预算包括：洛阳市偃师区法律援助中心。 - 3 - 第二部分 2022 年洛阳市偃师区司法局部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明洛阳市偃师区司法局 2022 年收入总计 624.34 万元，支出总计 624.34 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 20.65 万元，减幅 3.2%。主要原因：压缩一般性项目支出，保障基本支出及重点支出。二、收入预算总体情况说明洛阳市偃师司法局 2022 年收入合计 624.34 万元，其中：一般公共预算 624.34 万元;事业收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。三、支出预算总体情况说明洛阳市偃师区局 2022 年支出合计 624.34 万元，其中：基本支出 570.15 万元，占 91.32%；项目支出 54.19 万元，占 8.68%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明洛阳市偃师区司法局 2022 年一般公共预算收支预算 624.34 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 20.65 万元，减幅 3.2%，主要原因：保障基本支出及重点支出，压缩一般性项目支出。五、一般公共预算支出预算情况说明洛阳市偃师区司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 - 4 - 624.34 万元。其中：基本支出 570.15 万元，占 91.32%；项目支出 54.19 万元，占 8.68%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明洛阳市偃师区司法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 570.15 万元。其中：人员经费支出 528.21 万元，占 92.64%；公用经费支出 41.94 万元，占 7.36%。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明洛阳市偃师区司法局2022年“三公”经费预算为3万元。2022 年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。（二）公务用车购置及运行费3万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车维护费预算数与2021年保持一致。（三）我单位无公务接待费用公务接待费用。八、政府性基金预算支出决算情况说明洛阳市偃师区司法局 2022 年政府性基金预算支出为 0 万元。 - 5 - 我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明洛阳市偃师区司法局 2022 年国有资本经营预算支出为 0 万元。我单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项情况说明（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 2022年洛阳市偃师区司法局机关运行经费支出预算381.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。（二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排0万元。（三）绩效目标设置情况 2022年洛阳市偃师区司法局预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（四）国有资产占用情况 2021年期末，洛阳市偃师区司法局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值 100万元以上专用设备0套。 - 6 - （五）专项转移支付项目情况洛阳市偃师区司法局2022年没有负责管理的专项转移支付项目。 - 7 - 第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 8 - 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2022 年洛阳市偃师区司法局单位预算表 - 9 - 预算 01 表 2022 年部门收支预算表部门名称：本级单位：万元收入项目支出金额项目一、一般公共预算 624.34 一、一般公共服务其中：财政拨款 624.34 二、外交二、政府性基金预算拨款收入三、国防三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全四、财政专户管理资金收入五、教育五、事业收入六、科学技术六、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒七、上级补助收入八、社会保障和就业八、附属单位上缴收入九、社会保险基金支出九、其他收入十、卫生健康金额 475.93 83.49 25.72 十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出 39.20 二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 624.34 上年结转结余收入总计本年支出合计年终结转结余 624.34 - 10 - 支出总计 624.34 0.00 624.34 预算 02 表 2022 年部门收入预算表部门名称：单本级位：万元本年收入部门一般公共预算（单部门（单位）位）代名称总计合计码洛阳市偃师区司法局洛阳市偃师 115001 小计财政拨款合计 115 其中：区司法局 624.34 624.34 624.34 624.34 624.34 624.34 624.34 624.34 562.48 562.48 562.48 562.48 61.86 61.86 61.86 61.86 政府性基金国有资本经营预算上年结转结余财政专户管理资金事业事业单位收入经营收入收入洛阳市偃师 115002 区法律援助中心 11 上级补助收入附属单位其他上缴收入收入合计一般政府公共性基预算金国有财政资本专户单位经营管理资金预算资金预算 03 表 2022 年部门支出预算表部门名称：单位：万本级元基本支出科目编码人员经费单位代码类款项目支出单位（科目名称）合计项小计工资福利支出合计 115 洛阳市偃师区司法局行政运行公用经费对个人商品和和家庭服务支的补助出资本性支出小计其他运转类特定目标类 624.34 570.15 496.90 31.31 41.94 54.19 10.19 44.00 624.34 570.15 496.90 31.31 41.94 54.19 10.19 44.00 381.76 381.20 342.19 39.01 0.56 0.56 18.63 18.63 9.63 204 06 01 204 06 02 204 06 04 基层司法业务 10.00 10.00 10.00 204 06 05 普法宣传 5.00 5.00 5.00 204 06 10 社区矫正 10.00 10.00 10.00 208 05 01 行政单位离退休 31.31 31.31 52.18 52.18 52.18 10.00 10.00 一般行政管理事务 9.00 31.31 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费支出 210 11 01 行政单位医疗 23.26 23.26 23.26 221 02 01 住房公积金 39.20 39.20 39.20 204 06 07 公共法律服务 10.00 12 预算 03 表 2022 年部门支出预算表部门名称：单位：万本级元基本支出科目编码人员经费单位代码类款项目支出单位（科目名称）合计项小计工资福利支出 204 06 50 事业运行 40.54 40.54 37.61 210 11 02 事业单位医疗 2.46 2.46 2.46 13 公用经费对个人商品和和家庭服务支的补助出 2.93 资本性支出小计其他运转类特定目标类预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表部门名称：本级单位：万元收入支出一般公共预算项目金额项目一、本年收入 624.34 一、本年支出（一）一般公共预算拨款 624.34 （一）一般公共服务支出 624.34 （二）外交支出其中：财政拨款合计（二）政府性基金预算拨款（三）国防支出（三）国有资本经营预算拨款（四）公共安全支出二、上年结转（五）教育支出（一）一般公共预算拨款（六）科学技术支出（二）政府性基金预算拨款（七）文化体育旅游与传媒支出（三）国有资本经营预算拨款（八）社会保障和就业支出小计其中：财政拨款 624.34 624.34 624.34 475.93 475.93 475.93 83.49 83.49 83.49 25.72 25.72 25.72 （九）医疗卫生与计划生育支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区事务支出（十三）农林水事务支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出 14 政府性基金国有资本经营预算预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表部门名称：本级单位：万元收入支出一般公共预算项目金额项目合计小计其中：财政拨款（十七）金融支出（十九）援助其他地区支出（二十）自然资源海洋气象等支出（二十一）住房保障支出 39.20 （二十二）粮油物资储备支出（二十三）国有资本经营预算（二十四）灾害防治及应急管理（二十七）预备费（二十九）其他支出（三十）转移性支出（三十一）债务还本支出（三十二）债务付息支出（三十三）债务发行费用支出（三十四）抗疫特别国债安排的支出二、年终结转结余 15 39.20 39.20 政府性基金国有资本经营预算预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表部门名称：本级单位：万元收入支出一般公共预算项目收入合计金额 624.34 项目合计支出合计 624.34 16 小计 624.34 其中：财政拨款 624.34 政府性基金国有资本经营预算预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表部门名称：单位：万本级元基本支出科目编码人员经费单位代码类款项目支出单位（科目名称）合计小计项工资福利支出 115 公用经费对个人商品和和家庭服务支的补助出资本性小计支出其他运转特定目类标类合计 624.34 570.15 496.90 31.31 41.94 54.19 10.19 44.00 洛阳市偃师区司法局 624.34 570.15 496.90 31.31 41.94 54.19 10.19 44.00 381.20 342.19 39.01 0.56 0.56 9.63 204 06 01 行政运行 381.76 204 06 02 一般行政管理事务 18.63 18.63 204 06 04 基层司法业务 10.00 10.00 10.00 204 06 05 普法宣传 5.00 5.00 5.00 204 06 10 社区矫正 10.00 10.00 10.00 208 05 01 行政单位离退休 31.31 31.31 208 05 05 52.18 52.18 52.18 210 11 01 行政单位医疗 23.26 23.26 23.26 221 02 01 住房公积金 39.20 39.20 39.20 204 06 07 公共法律服务 10.00 10.00 10.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17 9.00 31.31 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表部门名称：单位：万本级元基本支出科目编码人员经费单位代码类款项目支出单位（科目名称）合计小计项工资福利支出 204 06 50 事业运行 40.54 40.54 37.61 210 11 02 事业单位医疗 2.46 2.46 2.46 18 公用经费对个人商品和和家庭服务支的补助出 2.93 资本性支出小计其他运转特定目类标类预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表部门名称：本级单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码政府预算支出经济分类科目科目名称科目编码科目名称合计本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 570.15 528.21 41.94 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 139.41 139.41 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 55.14 55.14 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 146.68 146.68 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.13 2.13 30228 工会经费 50201 办公经费 5.53 5.53 30229 福利费 50201 办公经费 2.77 2.77 30201 办公费 50201 办公经费 1.16 1.16 30239 其他交通费用 50201 办公经费 26.15 26.15 30206 电费 50201 办公经费 2.00 2.00 30207 邮电费 50201 办公经费 1.00 1.00 30205 水费 50201 办公经费 0.40 0.40 30302 退休费 50905 离退休费 31.31 31.31 50102 社会保障缴费 47.12 47.12 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 22.09 22.09 30113 住房公积金 50103 住房公积金 35.40 35.40 30103 奖金 50501 工资福利支出 6.65 6.65 30101 基本工资 50501 工资福利支出 16.25 16.25 19 预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表部门名称：本级单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码政府预算支出经济分类科目科目名称科目编码科目名称本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.25 0.25 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 14.54 14.54 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.48 0.48 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.59 0.59 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.30 0.30 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 1.56 1.56 50501 工资福利支出 5.06 5.06 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 2.38 2.38 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 3.80 3.80 20 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表单位：万部门名称：本级部门预算经济分类政府预算经济分类类款科目名称类元款科目名称合计一般公共预算总计小计其中：财政拨款 624.34 624.34 624.34 624.34 624.34 624.34 139.41 139.41 139.41 55.14 55.14 55.14 146.68 146.68 146.68 2.13 2.13 2.13 5.53 5.53 5.53 政府性基金市偃师区司法局 301 02 301 03 301 01 津贴补贴奖金基本工资 501 01 501 01 501 01 501 02 502 01 工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴其他 301 12 社会保障社会保障缴费缴费 302 28 工会办公经费本经营预算洛阳 115 国有资 21 财政专上年结户管理事业收上级补附属单位转结余资金收入助收入上缴收入入事业单位经营收入其他收入预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表单位：万部门名称：本级部门预算经济分类政府预算经济分类类款科目名称类元款科目名称一般公共预算总计小计其中：财政拨款政府性基金 29 302 01 福利费办公费 502 01 办公经费 2.77 2.77 2.77 502 01 办公经费 7.16 7.16 7.16 502 01 办公经费 26.15 26.15 26.15 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 502 01 办公经费 0.40 0.40 0.40 509 01 0.08 0.08 0.08 509 01 0.48 0.48 0.48 502 01 8.63 8.63 8.63 其他 302 39 交通费用 302 06 302 07 302 05 303 09 303 05 302 02 电费邮电费水费奖励金生活补助印刷社会福利和救助社会福利和救助办公经费本经营预算经费 302 国有资 22 财政专上年结户管理事业收上级补附属单位转结余资金收入助收入上缴收入入事业单位经营收入其他收入预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表单位：万部门名称：本级部门预算经济分类政府预算经济分类类款科目名称类元款科目名称一般公共预算总计小计其中：财政拨款政府性基金 302 27 业务 502 05 17.00 17.00 17.00 502 05 13.00 13.00 13.00 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 503 06 设备购置 8.00 8.00 8.00 509 05 离退休费 31.31 31.31 31.31 501 02 47.12 47.12 47.12 费 302 26 302 11 劳务费差旅费委托业务费委托业务费办公 310 02 设备购置 303 02 退休费机关 301 08 事业单位社会保障缴费本经营预算费委托国有资基本 23 财政专上年结户管理事业收上级补附属单位转结余资金收入助收入上缴收入入事业单位经营收入其他收入预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表单位：万部门名称：本级部门预算经济分类政府预算经济分类类款科目名称类元款科目名称一般公共预算总计小计其中：财政拨款政府性基金保险缴费职工 301 10 医疗 501 02 501 03 505 01 505 01 505 01 保险社会保障缴费 22.09 22.09 22.09 35.40 35.40 35.40 6.65 6.65 6.65 16.25 16.25 16.25 0.25 0.25 0.25 缴费住房 301 13 公积金 301 03 301 01 301 12 奖金基本工资其他社会住房公积金工资福利支出工资福利支出工资福利支出本经营预算养老基本国有资 24 财政专上年结户管理事业收上级补附属单位转结余资金收入助收入上缴收入入事业单位经营收入其他收入预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表单位：万部门名称：本级部门预算经济分类政府预算经济分类类款科目名称类元款科目名称一般公共预算总计小计其中：财政拨款政府性基金缴费 02 302 01 302 28 302 29 津贴补贴办公费工会经费福利费 505 01 505 02 505 02 505 02 505 02 505 01 其他 302 39 交通费用工资福利支出商品和服务支出商品和服务支出商品和服务支出商品和服务支出 14.54 14.54 14.54 0.48 0.48 0.48 0.59 0.59 0.59 0.30 0.30 0.30 1.56 1.56 1.56 5.06 5.06 5.06 机关 301 08 事业单位工资福利支出本经营预算保障 301 国有资基本 25 财政专上年结户管理事业收上级补附属单位转结余资金收入助收入上缴收入入事业单位经营收入其他收入预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表单位：万部门名称：本级部门预算经济分类政府预算经济分类类款科目名称类元款科目名称一般公共预算总计小计其中：财政拨款政府性基金保险缴费职工 301 10 医疗 505 01 505 01 保险工资福利支出 2.38 2.38 2.38 3.80 3.80 3.80 缴费住房 301 13 公积金工资福利支出本经营预算养老基本国有资 26 财政专上年结户管理事业收上级补附属单位转结余资金收入助收入上缴收入入事业单位经营收入其他收入预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表部门名称: “三公”经费合计本级因公出国（境）费单位：万元公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 27 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表部门名称：单位：万本级元基本支出科目编码人员经费单位代码类款单位（科目名称）项合计小计工资福利支出合计 28 项目支出公用经费对个人和家庭的补助商品和服资本性支务支出出小计其他运转特定目标类类预算 10 表 2022 年国有资本经营支出预算表部门名称：单位：万本级元基本支出科目编码人员经费单位代码类款单位（科目名称）项合计小计工资福利支出合计 29 项目支出公用经费对个人和家庭的补助商品和服资本性支务支出出小计其他运转特定目标类类预算 11 表 2022 年项目支出预算表部门名称：单位：万本级元本年拨款类型项目名称 115 项目单位洛阳市偃师区司法局其他运一般性项目-独生子女洛阳市偃师区司法转类费局其他运一般性项目-女工卫生洛阳市偃师区司法转类费局其他运转类一般性项目-印刷费洛阳市偃师区司法局其他运一般性项目-偃师区政洛阳市偃师区司法转类府法律顾问费局特定目专项项目-区政府法律洛阳市偃师区司法标类顾问费用局特定目专项项目-人民调解工洛阳市偃师区司法标类作经费局特定目专项项目-普法依法治洛阳市偃师区司法标类理工作经费局合计财政拨款结转结余一般公共政府性基国有资本经一般公共政府性基国有资本经预算金预算营预算预算金预算营预算 54.19 54.19 54.19 54.19 0.08 0.08 0.48 0.48 1.63 1.63 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 5.00 5.00 30 财政专户管单位资理资金金预算 11 表 2022 年项目支出预算表部门名称：单位：万本级元本年拨款类型项目名称项目单位特定目专项项目-社区矫正工洛阳市偃师区司法标类作经费局特定目专项项目-法律援助专洛阳市偃师区法律标类项经费援助中心合计财政拨款结转结余一般公共政府性基国有资本经一般公共政府性基国有资本经预算金预算营预算预算金预算营预算 10.00 10.00 10.00 10.00 31 财政专户管单位资理资金金预算 12 表本级部门(单位)整体绩效目标表（2022 年度）部门（单位）名称年度履职目标洛阳市偃师区司法局目标 1：持续优化法制化营商环境目标 2：着力完善公共法律服务体系目标 3：服务保障区委区政府建设任务名称主要内容主要保障人员的各项经费。具体包括人员工资、年度主要任务补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、基本支出生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费项目支出保障机关工作正常运行部门预算总额（万元） 624.34 1、资金来源：（1）政府预算资金预算情况一级指标 624.34 （2）财政专户管理资金（3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 570.15 （2）项目支出 54.19 二级指标三级指标指标值指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；年度履职目标相关性相关 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职投入管理指标目标一致，是否能体现工作任务的工作目标管理工作任务科学性科学产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指绩效指标合理性合理标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划 32 预算 12 表本级部门(单位)整体绩效目标表（2022 年度）部门（单位）名称洛阳市偃师区司法局数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算编制完整性完整预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。专项资金细化率=（已细化到具体市专项资金细化率 100% 县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。预算执行率=（预算完成数/预算数）预算执行率 100% ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的预算调整率 ≤3% 追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办预算和财务管而产生的调整除外）。理结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年结转结余率 ≤5% 度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三 “三公经费”控制率 ≤2% 公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府政府采购执行率 100% 采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。反映本部门决算工作情况。决算编决算真实性真实制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 33 预算 12 表本级部门(单位)整体绩效目标表（2022 年度）部门（单位）名称洛阳市偃师区司法局部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门 (单位）预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理资金使用合规性合规办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责管理制度健全性健全或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信预决算信息公开性公开息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。资产管理规范性规范 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用 34 预算 12 表本级部门(单位)整体绩效目标表（2022 年度）部门（单位）名称洛阳市偃师区司法局（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4.资产收益是否及时足额上交财政。部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目绩效目标编制完成率 100% 总数的比重。部门绩效监控完成率= 已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目绩效监控完成率 100% 总数的比重。部门绩效监控完成率= 已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目绩效管理绩效自评完成率 100% 总数的比重。部门绩效自评完成率= 已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情部门绩效评价完成率 100% 况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情评价结果应用率 100% 况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 重点工作任务产出指标完成履职目标实现牵头单位工作完成率总体工作完成率 ≥98% ≥98% 组织调解调解重大疑难复杂案件数 35 ≥12 件预算 12 表本级部门(单位)整体绩效目标表（2022 年度）部门（单位）名称履职效益效益指标满意度洛阳市偃师区司法局社区服数刑人 ≥252 人服务对象满意度 ≥96% 对口企业满意度 ≥95% 36 预算 13 表 2022 年部门预算项目绩效目标表绩效目标项目金额（万元）成本指标产出指标效益指标满意度指标财政项目单位单位编码（项目编码）（项目名称）资金总额政府预算资金专单户位管资理金指三级指标标值资金 54.19 54.19 44.19 44.19 8.00 8.00 0.48 0.48 0.08 0.08 洛阳市偃 115001 师区司法局一般性项 41030722000000001474 目-偃师区 9 政府法律顾问费 41030722000000001475 0 一般性项目-女工卫生费 41030722000000001475 一般性项 1 目-独生子 37 三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值预算 13 表 2022 年部门预算项目绩效目标表绩效目标项目金额（万元）成本指标产出指标效益指标满意度指标财政项目单位单位编码（项目编码）（项目名称）资金总额政府预算资金专单户位管资理金指三级指标标三级指标值指标值三级指标指标值三级指标指标值资金女费 41030722000000001475 一般性项 2 目-印刷费 1.63 1.63 ≥9 总成本万元专项项目41030722000000001655 区政府法 5 律顾问费法律顾问 ≥2 维护社会秩稳步提办公人员数个序升满意度 ≥8 区政府法律个顾问不 9.00 9.00 满足政府需要用断提律师所数 ≥2 个升确保司法行政工作稳运行畅通,工作有步序,职责明确.,措提 38 签订法律 ≥2 顾问所数个满足政府法律需求及时准确长期 ≥95% 预算 13 表 2022 年部门预算项目绩效目标表绩效目标项目金额（万元）成本指标产出指标效益指标满意度指标财政项目单位单位编码（项目编码）（项目名称）资金总额政府预算资金专单户位管资理金指三级指标标三级指标值指标值三级指标指标值三级指标指标值资金施到位,推动社会升管理不断创新全市法律知晓率 ≥9 6% 全市人数 ≥60 提高全民法万律知晓度 ≤5 项目影响时严格遵万限守规定维护社会稳不断提定升 ≥96% 严格专项项目41030722000000001655 普法依法 9 治理工作 5.00 5.00 严格按照支出进度遵计划守总成本规经费定确保司法行政工作不提高工作运行畅通,工作有断效率保证 39 明显办公人员满意度 ≥90% 预算 13 表 2022 年部门预算项目绩效目标表绩效目标项目金额（万元）成本指标产出指标效益指标满意度指标财政项目单位单位编码（项目编码）（项目名称）资金总额政府预算资金专单户位管资理金指三级指标标三级指标值指标值三级指标指标值三级指标指标值资金序,职责明确.,措提施到位,推动社会升工作质量管理不断创新人民调解 41030722000000001656 1 人民调解组织调解 >94 成功率 % 专项项目人民调解工作经费 10.00 10.00 组织调解疑难复杂矛盾纠纷时效指标提 ≥30 高工作效率件保证工作质量数量刑满释放人员重新 ≤2 违法犯罪率 % 确保司法行政工作不提高工作运行畅通,工作有断效率保证序,职责明确.,措提工作质量 40 总成本明显 ≤10 项目影响时万限明显重大疑难民调案件长期 ≥30% 办公人员满意度 ≥90% 预算 13 表 2022 年部门预算项目绩效目标表绩效目标项目金额（万元）成本指标产出指标效益指标满意度指标财政项目单位单位编码（项目编码）（项目名称）资金总额政府预算资金专单户位管资理金指三级指标标三级指标值指标值三级指标指标值三级指标指标值资金施到位,推动社会升管理不断创新 41030722000000001656 4 社区服刑人员个案 ≥9 社区服刑 ≥252 维护社会经矫正率 3% 人员数量人济秩序 ≤10 社区服刑人万员脱管率严专项项目社区矫正工作经费 ≥93% 10.00 10.00 格严格按照支出进度遵计划守规定 41 总成本 ≤0.01% 办公人员满意度 ≥90% 预算 13 表 2022 年部门预算项目绩效目标表绩效目标项目金额（万元）成本指标产出指标效益指标满意度指标财政项目单位单位编码（项目编码）（项目名称）资金总额政府预算资金专单户位管资理金指三级指标标三级指标值指标三级指标指标值有所维护社会维不断提提高护升值三级指标指标值资金确保司法行政工作运行畅通,工作有序,职责明确.,措施到位,推动社会管理不断创新不断提升提高规范化管理水平和法律服务能力有所提高洛阳市偃 115002 师区法律 10.00 10.00 援助中心 41030722000000001652 2 有专项项目法律援助专项经费 10.00 10.00 维护社会经济秩序所助益 42 法律援助工作人员数 ≥5 人成本指标法律援助咨询完成率 ≥90% 办公人员满意度 ≥90% 预算 13 表 2022 年部门预算项目绩效目标表绩效目标项目金额（万元）成本指标产出指标效益指标满意度指标财政项目单位单位编码（项目编码）（项目名称）资金总额政府预算资金专单户位管资理金指三级指标标三级指标值指标值三级指标指标值资金效解答法律咨询、宣果传法律法规和政策良总成本 ≤10 人民群众知万晓率 ≥95% 好确保司法行政工作运行畅通、工作有序、职责明确.、措施到位,推动社会管理不断创新不满足人民断群众法律及时项目影响时提需求及时准确限升准确性 43 长期三级指标指标值