沧州技师学院2020年部门预算信息公开情况说明.doc.docx

沧州技师学院 2020 年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作 的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施 细则》规定，现将沧州技师学院 2020 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧州技师学院是沧州市人力资源和社会保障局下属机 构。根据《沧州技师学院职能配置、内设机构和人员编制规定》， 沧州技师学院的主要职责是： 沧州技师学院是全市唯一一所由市政府举办的、具有骨干示范作 用的全日制国家级重点技工院校。学院以培养技术人才，提高社会职 业素质，承担中高级技术工人培养和相关职业技能培训为主要任务。 遵循国家教育方针，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，深化改革， 增强活力，加强服务。学院抢抓机遇，快速发展，办学条件得到改善， 办学水平不断提高，形成了一支实力较强的教师队伍，建设了若干水 平较高的学生实训及就业平台，拥有了在相关领域中的优势专业，为 学院的长期发展奠定了基础。在今后的工作中，学院仍将提高办学质 量和培养技能型人才作为主要职责。 一、加强教职工队伍建设和学生素质提升，进一步提高办学质 量。 二、加强专业建设和教科研管理，健全管理制度，落实教科研 奖励。 三、规范实训教学管理，改善实训教学条件，保证实训教学秩 序良好。 1 四、落实中等职业学校助学金及免学费政策，使符合条件的学 生全部享受国家助学金及免学费补助。 五、做好技能鉴定工作，提高企业职工的技能水平；做好学生 的岗前培训，提高学生的技能水平。 六、做好招生就业宣传工作，扩大招生规模。 机构设置： 部门机构设置情况 沧州技师学院 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州技师学院 事业 正科 定额财政补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行 综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州技 师学院及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 2019.67 万 元，其中：一般公共预算收入 2019.67 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济 分类和支出功能分类科目编制，反映沧州技师学院年度部门 预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 2019.67 万元， 其中基本支出 2019.67 万元，包括人员经费 2009.87 万元和 日常公用经费 9.80 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2020 年预算收支安排 2019.67 万元，较 2019 年预算增 2 加 159.03 万元，其中：基本支出增加 159.03 万元，主要为 人员经费增加 202.23 万元支出，人员经费增加的原因是教职 工人员增加，工资上调，相应的收入支出增加；日常公用经 费减少 43.2 万元，公用经费减少原因是大部分日常公用经费 主要支出由学生免学费补助及学生生均经费中列支。；项目 支出 0 万元，与上年数据持平，无增减变化；其他支出 0 万 元，与上年数据持平，无增减变化。 详见部门预算公开表。 三、机关运行经费安排情况 2020 年沧州技师学院及所属单位机关运行经费预算为 9.8 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州技师学院财政拨款 2020 年“三公”经费预算为 2.20 万元，较 2019 年度预算的 2.4 万元减少了 0.2 万元。其中： （一）公务用车购置及运行维护费 2.2 万元（其中：公 务用车运行维护费 2.2 万元，公务车辆购置费 0 万元），较 2019 年度预算减少 0.2 万元，主要是因为我单位自 2020 年起，继 续减少公务用车使用，所以，在编制预算时相应减少了公务 用车运行维护费的支出安排 （二）公务接待费 0 万元，较 2019 年度预算减少 0 万 元，与上年持平，无增减变化。 （三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减 3 变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 沧州技师学院是全市唯一一所由市政府举办的、具有骨干示范作 用的全日制国家级重点技工院校。学院以培养技术人才，提高社会职 业素质，承担中高级技术工人培养和相关职业技能培训为主要任务。 学院抢抓机遇，快速发展，办学条件得到改善，办学水平不断提高， 形成了一支实力较强的教师队伍，建设了若干水平较高的学生实训及 就业平台，拥有了在相关领域中的优势专业，为学院的长期发展奠定 了基础。在今后的工作中，学院仍将提高办学质量和培养技能型人才 作为主要发展目标。 全面贯彻党的教育方针，以培养技能型人才为目标，以改革创新 为动力，以队伍建设为关键，全面提高学院人才培养质量和总体办学 水平。 （二）分项绩效目标 （一）培养中级、高级实用型人才 绩效目标：实现学生实训水平的提高，能够达到工作单位的要求。 绩效指标：学生实训水平的提高的层次，企业用工的反馈情况， 及学生参加的名次。 （二）进行国家职业技能鉴定及培训 绩效目标：按照标准计划完成当年的职业技能鉴定及培训任务。 绩效指标：鉴定的人次，企业职工及师生的鉴定技能水平达到的 级别。 （三）教学管理与师资培养 绩效目标：使教师的实训水平的提高，紧跟社会步伐，及时更新 知识储备，用先进的管理理念及方法指导教学。 4 绩效指标：教务处教师测评，教师教学教法的水平提高层次，教 职工参加比赛取得的名次，及教职工参加培训的结果。 （四）做好学生免学费工作水平得到提高 绩效目标：按照当年的预算要求完成学生的免学费补助，完成学 生培训，实现就业。 绩效指标：对符合条件的学生全部享受国家免学费政策的落实情 况，学生家长的满意度。 （三）工作保障措施 （一）完善制度建设。 按照学院内控手册完善的预算绩效管理制度，实现预算的管理与 执行有据可依；完善资金管理制度，坚持执行收支两条线，加强资金 的全程监管，提高资金利用效率，完成支出进度，为全年预算绩效目 标的实现奠定制度基础。 （二）加强支出管理。 优化支出结构，合理编制全年预算；加快履行政府采购手续，提 高办事效率，及时按照政府采购合同规定支付相应资金；按规定及时 支付人员经费、办公经费，确保支出进度达标。进一步完善校区建设， 明确各区域功能分类，将学校建设成布局合理分区明确，设施齐全， 环境优美的现代化校园。 （三）加强绩效运行监控。 开展绩效运行监控，发现发现问题并采取相应及时解决，确保绩 效目标的如期保质实现。 （四）做好绩效自评。 按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中 发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效率。 （五）规范财务资产管理。 完善财务管理制度，严格按照审批程序进行资金支出，联合学院 5 其他处室加强固定资产的登记、使用和报废处置管理，做到支出合理， 物尽其用；根据实训教学管理制度，保证实训教学秩序良好，实训室 设备运行正常，对易损老化设备、软件及时维护更新。 （六）加强内部监督。 加强内部监督制度建设，按照重大事项集体决定原则，对绩效运 行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事 项的决策和执行进行督导，做好会议纪要；对会计资料进行内部审计， 并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。 （七）加强宣传培训。 加强教职工的培训，提高教职工素质；加大宣传力度，强化预算 绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。认真落实技工院 校招生工作的政策和要求，科学合理的研判 2020 年招生形势和政策， 科学编制招生计划，明确招生宣传任务，规范招生行为。 （八）加强教职工队伍建设和学生素质提升，加强专业建设和教 科研管理 加大人才引进的力度，优化师资队伍结构，建立一支数量较充足、 结构合理的教师队伍；加强学生的实操水平的同时也注重学生的身心 教育，为社会提供技能型人才，有目的有计划的做好学生工作；加强 过程跟踪，突出发展特色专业，尤其要深化国际交流与合作，学习国 外先进的教学管理经验。 第二部分 预算项目绩效目标 我单位未安排专项经费。 六、政府采购预算情况 2020 年，沧州技师学院安排政府采购预算 0 万元，其中一 般公共预算拨款 0 万元，基金预算拨款 0 万元，其他来源收 6 入 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 沧州技师学院 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算 资金 采 购 物 品 名 称 政府 采购 目录 序号 计 量 单 位 数 量 单价 总 计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一 般 基 财 其 公 金 政 他 合 共 预 专 来 计 预 算 户 源 算 拨 核 收 拨 款 拨 入 款 其 他 渠 道 资 金 计 注：我单位无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州技师学院上年末固定资产金额为 6321.99 万元（详见下 表），本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。（详见政府采购 预算表）。 沧州市市直部门固定资产占用情况表 截止时间：2019 年 12 月 31 日 编制部门：沧州技师学院 项 价值（金额单位： 目 数量 资产总额 —— 6321.99 28491.13 2218.98 2506.00 200.00 5 21.79 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 万元） 7 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 16 725.15 26079 3356.07 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 8 2020 年 2 月 14 日 9