重庆市长征学校2022年单位预算情况说明.pdf
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重庆市长征学校 2022 年单位预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校 的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育 改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章 制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针， 加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教 师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保 证学生的人身安全。 （二）单位构成 我校根据大渡口区编办文件以及学校自身要求，设置办公 室、教导处、德育处、工会、后勤处、教科室。核定领导职数为 校长兼书记 1 名，副校长 3 名，主任 8 名。学校现有 19 个教学 班，在职教职工 72 人，学生 738 人。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算：2022 年年初预算数 1486.74 万元，其中： 一般公共预算拨款 1481.17 万元，其中上年结转 5.57 万元，收入 较 2021 年增加 47.3 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 41.73 万元，上年结转 5.57 万元。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 1486.74 万元，其中： 教育支出预算 1001.87 万元，社会保障和就业支出预算 344.28 万 元，卫生健康支出预算 68.55 万元，住房保障支出预算 72.04 万 元。支出预算较 2021 年增加 47.3 万元，主要是基本支出预算增 加 12.82 万元，项目支出预算增加 34.48 万元。 三、单位预算情况说明 2022 年一般公共预算财政拨款收入 1481.17 万元，一般公共 预算财政拨款支出 1481.17 万元，比 2021 年增加 41.73 万元。其 中：基本支出 1389.2 万元，比 2021 年增加 12.82 万元，主要原因 是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险 缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支 出；项目支出 91.97 万元，比 2021 年增加 28.91 万元，主要原因 是安保人员经费增加，增加遗属补贴，市级公用经费拨款增加 等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。 重庆市重庆市长征学校 2021 年无使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2022 年“三公”经费预算 4.89 万元，与上年持平。其中： 公务用车运行维护费 4.89 万元，主要用于 2022 年公务用车运行 维护费，与上年保持一致，因公出国（境）费、公务用车购置、 公务接待费均为 0，与上年持平。 五、其他重要事项的情况说明 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。 2、我单位 2022 年无政府采购预算。 3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 91.97 万元。 4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算 单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。 2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人： 赵斗禄 联系方式：136680548 表 13 重庆市长征学校区级专项资金绩效目标表 (2022 年度) 填报单位： 142031-重庆市长征学校 项目名称 50010422T000000091164-关爱与表彰 主管部门 142-重庆市大渡口区教育委员会 预算执行率权重(%)： 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 实施单位 苏蓉 13983004589 142031-重庆市长征学校 10 年度资金总额： 资金情况 （元） 项目负责人及联系电话 退休教师退协会费，退休教师日常活动费 31,400.00 31,400.00 一级指标 满意度指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重（%） 服务对象满意度 退休教师满意度 指标 ＝ 100 % 10 可持续影响指标 退休教师身心愉悦 定性 优 10 效益指标 绩 效 指 标 三级指标 社会效益指标 丰富了退休教师老年 生活 定性 优 10 时效指标 退休教师参与活动及 时性 定性 优 10 质量指标 退休教师参与活动人 数 ≥ 70 人 10 组织退休教师活动次 数 ≥ 6 次 10 退休会费 ≥ 9000 元/年 10 退休教师人数 ≥ 70 人 10 70 名退休教师活动费 标准 ≥ 320 元/年 10 产出指标 数量指标 成本指标