附件1 麻栗坡县八布乡中心学校2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

附件 1 麻栗坡县八布乡中心学校 2020 年部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 （一）部门机构设置、编制 麻栗坡县八布乡中心学校属全额拨款事业单位，2020 年有 独立核算的机构数 1 个。即：麻栗坡县八布乡中心学校。共设 4 个内设机构，办公室、教务处、基教室、总务处。 麻栗坡县八布乡中心学校 2020 年末实有人员编制 122 人。 其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 122 人 （含参公管理事业编制 0 人） ；在职在编实有行政人员 0 人（含 行政工勤人员 0 人），事业人员 240 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 30 人。其中事业人员 240 人中，学前教育 25 人， 小学教育 146 人，初中教育 69 人。其他人员为食堂工勤人员 26 人，保安 4 人。 （二）部门工作完成情况 1.党建基础工作。 （1）强化党的理论武装。一是组织学习习近平总书记重要 讲话文章，学习弘扬新时代“西畴精神”、 “老山精神”；二是组 织全体党员对照践行新时代典型人物先进事迹，围绕“两种精神” 五个方面具体问题，深入查找差距和不足，严肃认真开展批评和 自我批评。 （2）全面开展违规排查。2020 年共清理教职工及其家庭成 员 30 人次违规领取低保金情况，共清退违规领取低保金 6 万余 元。 （3）大力发展党员。2020 年 1 月 8 日，有 2 人经县教工委 批准转为正式党员；2020 年 9 至 10 月，中小学教师 12 人向党 组织递交入党申请书；2020 年 11 月有 2 人经乡中心学校党总支 讨论为预备党员报上级党组织。 （4）全面推进党支部规范化达标创建工作。2020 年 10 月 26 至 27 日，县全面从严治党专项检查暨党组织规范化建设达标创 建考核初验检查组对我乡党组织规范化建设达标创建考核初验， 检查了 2020 年升星晋位拟申报县“四星级”八布中学党支部、 规范化建设达标创建的党组织乡中心学校党总支和江东小学党 支部。其中，八布中学党支部考评分为 94 分，顺利通过初验； 其他两个党支部作 2020 年全面从严治党专项检查，得到了检查 组的充分肯定。 2.教育教学工作。 （1）加强教师队伍建设，促进教师专业发展。2020 年秋季 学期，八布乡新分配教师 44 人（其中，中央特岗 37 人、专项招 聘 6 人、三支一扶 1 人），从外县、外乡镇调进 10 人；退休 3 人，调出本乡镇 14 人，在外交流轮岗 13 人（民中 7 人、二中 1 人、教育体育局 3 人、人力资源和社会保障局 1 人、乡人民政府 1 人）。本学期教师队伍调整流动，优化了年龄结构，补充了紧 缺学科岗位，为八布乡教育系统注入了新鲜血液，加强了教师队 伍建设，促进了教师专业发展。 （2）大力开展师资培训。一是组织新分配教师进行为期一 周的教育教学实践培训；二是通过组织乡级小学综合实践活动生 活技能课课堂教学竞赛，选出优秀选手江东小学唐龙梅老师参加 全县综合实践活动生活技能课课堂教学竞赛，最终荣获 3 等奖； 三是组织麻栗坡县“四乡镇”教研协作区八布片区教研活动，来 自下金厂、六河、杨万四个乡共 24 个教师教学视频参加了竞赛， 我乡教师共获得 3 个一等奖，1 个二等奖和 2 个三等奖；四是选 派哪灯小学伙安权校长到昆明参加期为 4 个月的 100 名校长培训； 选派何妙妙老师到武汉参加期为一个星期的幼儿园园长培训；选 派中学 3 名物理老师参加送教下乡培训；全乡教师还参加了“优 师云”全员培训活动。通过以上培训，极大的提高我乡中小学、 幼儿园教师业务水平和教育教学能力，教职工队伍逐渐形成思想 上有追求、能力上有提高、专业上有水平的师资队伍。 （3）加强教育科研，深入开展课题研究。一学年以来，我 乡认真准备完善县级一般课题《农村幼儿良好卫生习惯的养成研 究》的相关工作，按照计划已顺利结题；2020 年秋季学期，全 乡共上报学生课题 15 个，结题 14 个，结题率 93.3%；申报教师 课题 13 个；2020 年秋季学期以来，全乡有 60 多篇教师论文获 奖，其中有 15 篇论文分别在县级以上刊物发表；其次各学校先 后组织三至九年级学生参与各级各类书法绘画作文大赛，共有 100 余篇获奖，一等奖 10 篇，二等奖 10 篇，三等奖 30 篇，优 秀奖 50 余篇。其中 5 位教师获得优秀指导奖。 3.校园安全工作 （1）高度重视，完善工作机制。新学年开学初，乡中心学 校制定了《八布乡中心学校 2020 年学校安全工作计划》和《麻 栗坡县八布乡中心学校 2020 年安全工作行事历》 ，并按照计划开 展校园安全工作。 （2）强化学校三防建设，确保校园平安和谐。一是加强人 防，乡中学、小学和幼儿园配备了专职保安员，村级完小使用教 师兼职做保安，配备率达到 100%。二是加强物防，学校封闭化 管理达到 100%，确保了安全设施到位，安全防护用品齐全，安 全警示标识齐备，安全通道畅通。三是加强技防，严格落实一键 式紧急报警、视频监控系统，中小学幼儿园一键式报警、视频监 控系统达标率达到 100%，并实现了与属地公安机关联网，各校 园对学校区域内重要设施、重点部位实现视频监控、消防设施、 报警等全覆盖。四是加强了“护学岗”建设。 （3）强化责任落实，确保 “一号检察建议”落实到位。认 真开展新教师技能综合培训，强化招聘人员前期思想、心理等方 面考察工作。严格执行教师准入制度，对临聘人员的准入审查严 格把关，杜绝不合格人员进入校园工作岗位。严格落实女生宿舍 的封闭管理。明确学校教职员工对性侵害线索的报警、报告的义 务和责任。 （4）强化措施落实，确保疫情防控到位。自疫情发生以来， 乡中心学校根据各校园教育教学工作实际，在教育教学用品、防 控物资等方面进行了全面的清查并及时配备，充分利用上级划拨 的疫情防控专用资金 41700 元采购补充了教职员工和学生紧急 使用口罩、体温计、医用消毒酒精、84 消毒液、洗手液、肥皂 等物资。各校园还认真落实专人负责做好教职员工体温监测工作， 实行分年级、班级，确保不漏一人。特别是我乡外出教职员工严 格排查了出行轨迹及身体健康状况，做到了有档可依，有案可查。 4.义务教育均衡发展、督导评估等工作 （1）义务教育均衡发展巩固提升工作。2020 年度辖区内所 有义务教育学校“20 条底线”达标率 100%，8 所完小及以上学 校在省定 10 项基本办学条件中，10 项均达标的 4 所（八布中学、 八布小学、竜龙小学、东油小学），达标 9 项的 3 所（荒田小学、 江东小学、羊皮寨小学） ，达标 8 项的 1 所（哪灯小学）。不达标 项主要是生均体育场地面积。 （2）义务教育学校督导评估工作。2020 年八布乡荒田小学、 哪灯小学和江东小学 3 所学校于 2020 年 9 月 30 日前完成近三年 来档案资料的收集与整理工作，并按时上报督导评估自评申报材 料，申请县教育督导室进行评估复核。学校自评达到文山州现代 教育示范学校评估标准的 1 所（江东小学） ，达到麻栗坡县现代 教育合格学校评估标准的 2 所（荒田小学和哪灯小学） 。 （3）幼儿园办园行为督导评估工作。2020 年 11 月八布乡 中心学校组织人员对竜龙幼儿园、江东幼儿园、和平幼儿园 3 所 幼儿园进行办园行为督导评估，3 所幼儿园督评分依次为 756.73 分、761.09 分、775.72 分，督评结果均为合格（750 分以上）等 次。 （4）控辍保学工作。持续抓实控辍保学工作，确保九年义 务教育达到规定标准。一是进一步落实“双线六长双挂”工作机 制，推动全乡干部职工“一对一”挂钩流失学生开展劝返工作。 二是强化“四步法”的执行力度，建立辍学生“一生一档” ，逐 项分析辍学生家庭情况、辍学原因、辍学去向，找准工作切入点， 因人制定劝返措施。三是认真宣传政策法规，正面劝导，积极争 取家长转变观念，自觉督促子女入学。四是根据学生个性特长， 开展丰富多彩的教学活动，让学生留得住、学得好，有一技之长。 （5）学生体质健康测试和上报及国民体质监测。辖区内 9 所中小学和 8 所幼儿园均于 12 月底前将学生体测数据上报到规 定网址。积极协调完成国民体质监测 360 人样本量的监测工作。 5.学生资助工作 2020 年度，八布乡中小学、幼儿园共收到资助困难学生 7142 人次，资助资金共计 302.76 万元。 （1）县级建档立卡学生资助项目实施情况。2020 年春共计 发放县级资助金共计 623 人 22.53 万元；2020 年秋共计发放县级 资助金共计 706 人 24.55 万元。 （2）雨露计划资助项目。2020 年春雨露计划发放 95 人 14.25 万元；2020 年秋雨露计划发放 116 人 17.40 万元。 （3）学前教育国家助学金项目资助项目。2020 年春学前助 学金发放 263 人 3.94 万元；2020 年秋学前助学金发放 257 人 3.86 万元。 （4）州级补助资金资助项目。2020 年发放州级补助 1102 人 8.81 万元。 （5）困难学生生活补助费项目。2020 年春共计发放困难生 活补助费人员 1876 人，共计 99.36 万元；2020 年秋共计发放困 难生活补助费人员 2104 人，共计 108.06 万元。 6.教育信息化建设工作。 2020 年度，八布乡中小学装备配备教育信息化学校共计 9 所， 其中中学 1 所，小学 8 所。各学校实验装备按《云南省中小学教 育技术装备标准》1 类配备。装备配发覆盖率中小学分别是 100%。 7.幼儿园保育保教工作。 本学年，麻栗坡县小精灵幼儿园八布分园顺利过渡为八布乡 幼儿园，其办园性质也由民办幼儿园向公办乡镇中心幼儿园转变， 从此我乡实现了“一乡一公办，一村一幼”的幼儿园办园目标。 8.建档立卡贫困人口数据核查工作。 （1）2020 年春季学期核查情况。2020 年春季学期八布乡建 档立卡户在校生 1228 人，其中学前教育 203 人，小学 596 人， 初中 240 人，高中 58 人，中职 68 人，高职 2 人，专科 25 人， 本科 35 人，研究生 1 人。 （2）云南省教育扶贫数据系统管理。截止 2020 年 11 月， 云南省教育扶贫数据管理系统已全部完善，建档立卡户在校生信 息台账基本完善，八布乡建档立卡贫困户共 1612 户 6476 人， 其中在校学生有 1349 人，学前教育 238 人，小学 643 人，初中 243 人，高中 80 人，中职 80 人，高职 16 人，专科 20 人，本科 29 人。 （三）部门管理制度 为加强我单位预算管理，强化支出责任、优化资源配置、提 高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》 、《麻栗坡县财 政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（麻财发〔2020〕27 号）、 《麻栗坡县义务教育阶段农村中小学公用经费管理办法》、《麻 栗坡县义务教育阶段农村中小学公用经费管理实施细则》、《麻 栗坡县义务教育阶段中小学预算管理办法》、 《麻栗坡县义务教 育阶段家庭贫困寄宿制学生生活补助费实施细则》，结合单位实 际，制定了《麻栗坡县八布乡中心学校预算管理办法》、 《麻栗坡 县八布乡中心学校内部控制制度》等制度，对预决算的编制和执 行、财务管理、资产管理等进行了明确规定。具体实施情况如下： 1.预决算编制情况。我单位严格遵循合法性、真实性、完整 性、重点性、绩效性等要求编制部门预算，并按规定及时公示了 部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结 转资金的管理规定。 决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要 求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表 的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容 完整。按规定及时公示部门决算。 2.执行管理情况。支出严格按部门预算执行，根据批复的预 算安排各项收支，确保预算严格有效执行。 3.财务管理情况。我单位严格执行《新政府会计制度》，建 立单位财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实 完整。加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。明 确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。单位公务接待、 会议费、差旅费严格按照麻栗坡县公务接待、会议费、差旅费管 理办法执行。 4.资产管理情况：我单位通过财政一体化系统严格管理资产 卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全 面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和 监督资产的增减变动和实际情况，建立健全了资产账簿体系。 5.内控制度管理情况：我单位建立和健全了预算业务管理、 收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理等内部控制制度。 查找了风险点，完善了业务流程。使经济业务管理更规范，健康。 （四）部门资金来源及使用情况 麻栗坡县八布乡中心学校 2020 年度收入合计 4137.93 万元。 其中：财政拨款收入 4099.31 万元，占总收入的 99.07%；其他收 入 38.62 万元，占总收入的 0.93%。其他收入包括麻栗坡县教育 体育局划拨的保安工资 7.15 万元、党建经费 0.2 万元、2020 年 秋季学期县级建档立卡贫困户学生资助金 24.55 万元、麻栗坡县 沿边开放服务中心划拨的加拿大华侨司徒麟资助金 6.47 万元、 麻栗坡县税务局划拨的个人所得税手续费 0.25 万元。 2020 年度用于保障麻栗坡县八布乡中心学校机构正常运转 的日常支出 3349.36 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费 支出 3312.89 万元，占基本支出的 98.91%。办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费 36.47 万元，占基本支出的 1.09%。用于保障麻栗坡县八布乡中心学校机构为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 469.34 万元。 （五）政府采购情况 2020 年度，部门政府采购支出总额 5.69 万元，其中：政府 采购货物支出 5.69 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。 （六）固定资产情况 截至 2020 年 12 月 31 日，麻栗坡县八布乡中心学校固定资 产（账面原值，下同） 7761.14 万元，较上年增长 10.25%。其 中，房屋及构筑物 6785.67 万元，占固定资产的 87.43%（其中房 屋 6582.14 万元，占固定资产的 84.81%） ；通用设备 517.64 万 元，占 6.67%（其中，车辆 0 万元 ，单价 50 万（含）以上（不 含车辆）设备 0 万元）；专用设备 110.55 万元，占 1.42%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元）；文物和陈列品 0 万元 ；图书档 案 103.5 万元，占 1.33% ；家具、用具、装具及动植物 243.78 万元，占 3.14 % 。 二、绩效目标 （一）部门总目标 1.保障全乡学校正常运转、充分履行职能职责、充分利用现 有资金使用率，按节约资源为前提，合理安排支出，财政预算执 行率达到 100%。 2.强化党建引领教育体育工作。将习近平新时代中国特色社 会主义思想、党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南 重要讲话精神作为全乡教育系统党员干部和广大师生培训、思想 政治教育和课堂教学的重要内容。巩固“不忘初心、牢记使命” 主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化，扎实推 进“智慧党建”三年行动计划，推进“老山红烛•育人先锋”党 建品牌创建，培育选树一批党建品牌学校。进一步加强党组织书 记和党务工作者队伍建设，开展不少于 1 期的党组织书记和党务 干部培训。 3.全力抓好学校安全管理工作。以推进“平安校园”建设为 重点，进一步完善校园安全应急预案体系，健全学校安全责任体 系和防控机制，加强师生安全教育和演练，强化过程管理和责任 追究，妥善处理和化解各种突发事件和不稳定因素。压实各级各 类学校校（园）长疫情防控第一责任人责任，抓好新冠肺炎疫情 防控，做好防疫物资储备、校园消毒等准备工作，形成学校卫生 防疫工作长效机制； 4.持续推进学前教育发展。积极争取资金强化村级幼儿园硬 件、软件建设；稳步推进民办幼儿园移交工作，确保 2020 年 9 月正式招生入学；切实开展好幼儿园建设及管理工作；力争 2020 年全乡学前三年毛入园率达到 85%以上。 5.促进义务教育公平发展。抓实义务教育发展基本均衡巩固 提升工作；全力抓实控辍保学工作；健全完善特殊教育管理机制， 落实好残疾儿童少年接受义务教育问题；加强留守儿童安全教育、 心理健康教育。力争 2020 年九年义务教育巩固率达 95%以上。 6.全面落实“教育扶贫”及“两免一补”工作，组织各级各 类学校对所有在校生逐一开展家庭经济困难认定，建立家庭经济 困难学生数据库。不断改善教学设备设施，为“教育教学、脱贫 攻坚、学生巩固”提供强有力的保障。 （二）部门项目具体计划目标 1.义务教育家庭经济困难学生补助资金项目：巩固城乡义务 教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮 助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。 2.学前教育家庭经济困难学生补助项目：加大对家庭经济困 难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利， 其中：建档立卡贫困户在园幼儿资助全面覆盖。 3.农村义务教育营养改善计划资金项目：巩固城乡义务教育 经费保障机制，对城乡义务教育学生提供营养膳食补助，改善农 村义务教育学生营养状况。 4.100 人以下农村小学校点公用经费项目：确保义务教育学 校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺 而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有 效保障。 5.特殊教育公用经费项目：确保特殊教育学校公用经费补助 资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常 的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。 6.特殊教育送教上门公用经费项目：确保公用经费补助资金 能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响送教上门残疾 学生接受教育的权利。 7.城乡义务教育学校公用经费项目：确保义务教育学校公用 经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响 学校正常的教育教学秩序， 确保教师培训所需资金得到有效保障。 8.州级建档立卡贫困户学生资助项目：深入贯彻落实国家教 育脱贫攻坚计划，为家庭经济困难学生提供生活、学习用具补助， 帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升各阶段教育巩固率。 9.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目：专项用于 已开展活动的乡村学校少年宫运转补助；培训乡村学校少年宫的 管理人员；支持校内志愿辅导乡村学校少年宫活动并做出突出贡 献的教师参加专业培训；适当补贴校外辅导员志愿开展辅导。 10.第一批学前教育中央资金项目：专项用于强化村级幼儿 园硬件、软件建设。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 2020 年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严 格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业 发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，2020 年目 标任务基本完成。 （二）具体绩效分析 1.职责履行良好。2020 年，我单位积极履职，强化管理，较 好的完成了年度工作目标。 2.预算执行有效。2020 年人员经费预算执行差异率 0%，公 用经费预算执行差异率-0.43%，本年度结转资金为需要在 2021 年继续支付的资金。 3.预算管理规范。完善了预算管理制度、内部控制制度和财 务管理制度；学校所有支出实行校长负责制，明确规定公用经费 支出审核流程和审批权限， 严格执行国家规定的开支范围及标准， 各项支出据实列支，报销程序规范、手续齐全；单位无超标准发 放津补贴、奖金款项；专项资金做到专款专用；按财政要求，预 决算信息在规定时间内在相关网站及时公开。 四、主要做法经验 1.对绩效评价中发现的问题及时进行整改。 2.根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预 算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金 使用效益。 3.完善资金清算管理制度，加强制度执行。 4.多措并举，提高项目资金使用效率。 五、存在的问题 1.年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项 目支出，在日常业务操作时容易出错。 2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执 行率需进一步提高。 六、改进措施及建议 1.细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识， 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全 单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核 算，杜绝超支现象的发生。