长武县红星国有生态林场2021年决算公开.pdf

长武县红星国有生态林场 2021 年决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分专业名词解释 —24— 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 长武县红星国有生态林场是事业全额单位，主要职能是：培 育森林资源、保护生态平衡。林业资源管护、护林防火、森林病 虫害防治与检查、林木种苗繁育管理、野生动物保护等工作。 （二）内设机构 长武县红星国有生态林场是事业全额单位，主要职能是：培 育森林资源、保护生态平衡。林业资源管护、护林防火、森林病 虫害防治与检查、林木种苗繁育管理、野生动物保护等工作。机 构设置为副科级单位。林场编制人数 19 人，实有人数 17 人，离 退休 9 人。单位实有车辆为 1 辆。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个预算单位： 序号 单位名称 1 长武县红星国有生态林场 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本单位人员编制 19 人，事业编制 19 人； 实有人员 17 人，事业 17 人。离退休人员 9 人。 —24— —24— 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按 经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 —24— 是 公开空表理由 本单位无政府性基金预算收支， 并已公开空表 本单位无国有资本经营预算 财 政拨款支出，并已公开空表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：长武县红星国有生态林场 收入 项目 支出 决算数 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 448.94 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 14.77 9、卫生健康支出 6.93 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 16.85 12、农林水支出 398.90 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 11.49 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 448.94 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 448.94 结余分配 年末结转和结余 年初结转和结余 支出总计 收入总计 448.94 448.94 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 —24— 收入决算总表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：长武县红星国有生态林场 项目 功能分 类科目 编码 事业收入 本年收入 财政拨款 上级补 合计 收入 助收入 科目名称 合计 448.94 448.94 208 社会保障和就业支出 14.78 14.78 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 14.78 14.78 210 卫生健康支出 6.93 6.93 21011 行政事业单位医疗 6.93 6.93 2101102 事业单位医疗 6.92 6.92 211 节能环保支出 16.85 16.85 21105 天然林保护 16.85 16.85 213 农林水支出 398.89 398.89 21302 林业和草原 398.89 398.89 2130204 事业机构 107.53 107.53 2130205 森林培育 291.36 291.36 221 住房保障支出 11.49 11.49 22102 住房改革支出 11.49 11.49 2210201 住房公积金 11.49 11.49 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —24— 附属单 经营 其他收 位上缴 入 其中：教 收入 收入 小计 育收费 支出决算总表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：长武县红星国有生态林场 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 448.94 151.37 208 社会保障和就业支出 14.78 14.78 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 14.78 14.78 210 卫生健康支出 6.93 6.93 21011 行政事业单位医疗 6.93 6.93 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 6.93 6.93 上缴上 对附属单 经营 项目支出 级 位 支出 支出 补助支出 297.57 211 节能环保支出 16.85 16.85 21105 天然林保护 16.85 16.85 213 农林水支出 398.89 118.17 280.72 21302 林业和草原 398.89 118.17 280.72 2130201 行政运行 2130202 一般行政管理事务 2130204 事业机构 107.53 2130205 森林培育 291.36 118.17 2130207 森林资源管理 221 住房保障支出 11.49 11.49 22102 住房改革支出 11.49 11.49 2210201 住房公积金 11.49 11.49 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 —24— 107.53 173.19 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：长武县红星国有生态林场 收入 支出 决算数 项目 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 448.94 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 14.78 14.78 9、卫生健康支出 6.93 6.93 114.33 114.33 11.49 11.49 147.53 147.53 147.53 147.53 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 448.94 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 448.94 政府性基金预算财政拨款 收入总计 448.94 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 —24— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：长武县红星国有生态林场 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 本年支出 合计 小计 人员经费 公用 项目支出 经费 297.57 448.94 151.37 145.36 208 社会保障和就业支出 14.78 14.78 14.78 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 13.96 13.96 13.96 20899 其他社会保障和就业支出 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 6.92 6.92 6.92 21011 行政事业单位医疗 6.92 6.92 6.92 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 6.92 6.92 6.92 211 节能环保支出 16.85 16.85 21105 天然林保护 16.85 16.85 213 农林水支出 398.89 118.17 118.17 280.72 21302 林业和草原 398.89 118.17 118.17 280.72 2130201 行政运行 2130202 一般行政管理事务 2130204 事业机构 107.53 2130205 森林培育 291.36 118.17 118.17 2130207 森林资源管理 221 住房保障支出 11.49 11.49 11.49 22102 住房改革支出 11.49 11.49 11.49 2210201 住房公积金 11.49 11.49 11.49 107.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 —24— 173.19 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：长武县红星国有生态林场 项目 本年支出合计 经济分类 科目编码 人员经费 公用经费 科目名称 合计 301 151.37 145.73 64.04 64.04 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 48.13 48.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.97 13.97 30110 职工基本医疗保险缴费 6.93 6.93 0.81 0.81 11.49 11.49 2089901 221 5.64 其他社会保障和就业支出 住房保障支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30228 2.1 2.1 工会经费 1.89 1.89 30231 公务用车运行维护费 1.65 1.65 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30305 生活补助 0.36 0.36 0.36 0.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 —24— 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：长武县红星国有生态林场 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 2.66 2.66 2.66 决算数 1.65 1.65 1.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 —24— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：长武县红星国有生态林场 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 —24— 年末结转和结 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：长武县红星国有生态林场 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经营预算财 政拨款支出。 —24— 第三部分 2021 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度本单位全年共计拨款收入 448.94 万元（一般预算拨款 151.37 万元，项目拨款 297.57 万元），比 2020 年拨款收入 132.92 万元 增加 316.02 万元，增加 71.40%，主要原因项目增加。 2021 年度本单位全年共计支出 448.94 万元（一般预算拨款 151.37 万元，项目拨款 297.57 万元），比 2020 年支出 132.92 万元增加 316.02 万元，增加 71.40%，主要原因项目增加。 二、收入决算情况说明 本单位全年共计拨款收入 448.94 万元，其中：其中：财政拨款收入 448.94 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 —54— 三、支出决算情况说明 2021 年本系统全年共计支出 448.94 万元，其中：基本支出 151.37 万元，占总支出的 34%；项目支出 297.57 万元，占总支出的 66%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度本单位全年共计拨款收入 448.94 万元（一般预算拨款 151.37 万元，项目拨款 297.57 万元），比 2020 年收入 132.92 万元增加 316.02 万元，增加 71.40%，主要原因项目增加。 2021 年度本单位全年共计支出 448.94 万元（一般预算拨款 151.37 万元，项目拨款 297.57 万元），比 2020 年支出 132.92 万元增加 316.02 万元，增加 71.40%，主要原因项目增加。 —54— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年财政拨款支出 448.94 元，占本年支出合计的 100%。与上年 相比，财政拨款支出增加 316.02 万元，增加 71.40%，主要原因项目增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年财 政拨 款支 出年初 预算 为 448.94 万元 ，支 出决 算为 448.94 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项）。 2021 财政拨款支出年初预算为 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 2021 财政拨款支出年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他 社会保障和就业支出（项）。 2021 财政拨款支出年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 4.节能环保支出（类）天然林管保护（款）森林管护（项）。 2021 财政拨款支出年初预算为 16.85 万元，支出决算为 16.85 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。 2021 财政拨款支出年初预算为 398.89 万元，支出决算为 398.89 万 —54— 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。 2021 财政拨款支出年初预算为 107.53 万元，支出决算为 107.53 万 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。 2021 财政拨款支出年初预算为 291.36 万元，支出决算为 291.36 万 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。 2021 财政拨款支出年初预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 151.37 万元，包括：人员经 费支出 145.73 万元和公用经费支出 5.64 万元。 人员经费 145.73 万元，主要包括基本工资 64.04 万元，津贴补贴 0 万元，奖金 0 万元，绩效工资 48.13 万元，机关事业单位基本养老保险 费缴纳 13.97 万元，职工基本医疗保险缴费 6.93 万元，其他社会保障就 业 12.30 万元。 —54— 公用经费 5.64 万元，主要包括办公费 2.1 万元，印刷费,0 万元，水 费 0 万元，电费 0 万元，差旅费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车 运行维护费 1.65 万元，专用材料费 0 万元，工会经费 1.89 万元，其他 交通费用 0 万元。 对个人和家庭的补助 0.36 万元，主要包括离休费 0 万元，生活补助 0.36 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.66 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 37.97%,主要原因是厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行 维护费支出决算 1.65 万元，占 100%。具体情况如下： 1.公务用车运行维护费用支出情况。 2021 年公务用车运行维护费预算为 2.66 万元，支出决算为 1.65 万 元，完成预算的 37.97%，主要原因是厉行节约。 （三）培训费支出情况。 2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 （四）会议费支出情况。 2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 —54— 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、政府采购支出情况说明 2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予 中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0。 十一、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 5 辆，其中副部（省） 级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障 用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；单价 100 万元以上的 专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用 设备 0 台（套） ； 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门 整体支出全年预算数 448.95 万元，执行数 448.95 万元，完成预算的 100%。 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：不折不扣落实减税降费政策效应 不断显现，积极稳妥防范化解政府债务风险，按期完成全年化解任务，坚持过 紧日子，压缩非刚性非重点支出，基本民生保障力度持续加大，财税改革深化， 依法理财、科学理财水平不断提升。 发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。主 要原因是 2021 年我省紧跟财政管理改革发展要求，基于财政云计算、大数 —54— 据技术，率先在全国建立层级上覆盖全省、业务上环环相扣、数据上规范 统一的财政核心业务一体化系统，由于该项目属全国首创，项目性质特殊， 耗资大、建设周期长，只能选择以年中追加的方式解决经费，引起预算调 整率及编制准确率评分不高。2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。 下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需 要科学合理测算各项支出，细化会议、培训、维修、设备购置及政府购买 服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、强化预算约束。 提高年初预算到位率，规范预算调整程序。 3、狠抓支出进度。坚持支出进 度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算 等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出 明显落后于序时进度的,严格按照规定削减下一年度经费预算. —54— 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章）：长武县红星国有生态林场 自评得分：95 分 （一）简要概述部门职能与职责。 长武县红星国有生态林场是事业全额单位，主要职能是：培育森林资源、保护生态平衡。林业资源管护、护林防火、森林病虫 害防治与检查、林木种苗繁育管理、野生动物保护等工作。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2021 年本单位一般公共预算 448.94 万元。基本支出 151.37 万元，其中人员经费支出 145.73 万元，日常公用经费支出 5.64 万 元；项目支出 297.57 万元。 （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 培育森林资源、保护生态平衡。林业资源管护、护林防火、森林病虫害防治与检查、林木种苗繁育管理、野生动物保护等工作。 一级 指标 二级 指标 投入 预算 执行 （25 分） 三级 指标 预算 完成 率 分 值 10 指标说明 评分标准 指标值 计算公 式和数 据获取 方式 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预 算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际 完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含） 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含） 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含） 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含） 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 448.94 /448.9 4*100% =100% 数据获 取来源 2021 年决算 报告 —54— 年初 目标 值 实际完成 值 得 分 100% 100% 1 0 未完 成原 因分 析与 改进 措施 绩效指标分析与建议 预算 调整 率 支出 进度 率 预算 编制 准确 率 5 5 5 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预 算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内 涉及预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金 预算。 预算调整率绝对值≤5%， 得 5 分。 预算调整率绝对值＞5% 的，每增加 0.1 个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。 448.94 /154.3 7=34% 数据获 取来源 2021 年决算 报告 ≤5% ###### 0 支出进度率=（实际支出/支出预算）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预 算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/ （上年结余结转+本年部门预算安排+ 上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实 际支出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+前三季度执行中追加追减） *100%。 半年 进度： 50%= （145. 37/448 半年进度：进度率≥45%， .94） 得 2 分； 进度率在 40%（含） *100% 和 45%之间，得 1 分；进 前三季 度率＜40%，得 0 分。 度进 前三季度进度：进度率≥ 度： 75%，得 3 分；进度率在 75%= 60%（含）和 75%之间，得 （297. 2 分；进度率＜60%，得 0 57/448 分。 .94） *100% 根据 2021 年决算 数据 半年进 度：进 度率 =45%， 前三季 度进 度：进 度率 =75%。 半年进 度：进度 率=50%， 前三季度 进度：进 度率 =75%。 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入 预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其 他收入预算数×100%-100%。 其他收 预算编制准确率≤20%，得 入未纳 5 分。 入 预算编制准确率在 20%和 2021 40%（含）之间，得 3 分。 年决算 预算编制准确率＞40%，得 编制范 0 分。 围 预算编 制准确 率≤ 20% ≤20% 5 —54— 年初 预算 只安 排基 本支 出预 算，项 目预 算根 据工 作任 务要 求追 加，导 致预 决算 差异 过大。 其他收入未纳入 2020 年决算编制范围 “三 公经 费” 控制 率 过程 预算 管理 （15 分） 资产 管理 规范 性 资金 使用 合规 性 5 100%= （1.65 “三公经费”控制率=（“三公经费” /1.65） 三公经费控制率 ≤100%， 实际支出数/“三公经费”预算安排数） *100% 得 5 分，每增加 0.1 个百 ×100%，用以反映和考核部门（单位） 根据 分点扣 0.5 分，扣完为止。 对“三公经费”的实际控制程度。 2020 年决算 数据 三公经 费控制 率 100% 100% 5 5 部门（单位）资产管理是否规范，用以 反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 全部符合 5 分，有 1 项不 2.资产有偿使用、处置按规定程序审 符扣 2 分,扣完为止。 批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 按照县 资产管 理相关 规定， 规范管 理资产 配置、 使用和 处置。 按照县 资产管 理相关 规定， 规范管 理资产 配置、 使用和 处置。 按照县资 产管理相 关规定， 规范管理 资产配 置、使用 和处置。 5 部门（单位）使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规定，用以反 映和考核部门（单位）预算资金的规范 运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手 续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 按照财 务管理 制度的 规定， 结合财 务管理 相关办 法，加 强财务 管理， 强化资 金拨付 流程， 规范使 用财政 资金。 全部符 合 全部符合 5 5 —54— 全部符合 5 分,有 1 项不符 扣 2 分。 项目 产出 40 效果 履职 尽责 （60 分） 项目 效益 20 1.完成中央生态效益补偿金。 2.完成生态护林员工资项目。 3.完成康养地域绿化项目。 4.完成森林防火项目各项任务。 5.完成创建省级森林县城各项考核指 标。 圆满完成各项造林工作任务，确保年度 生态脱贫任务全面完成。 1.若为定性指标，根据“三 档”原则分别按照指标分 值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、50-10%来 记分； 2.若为定量指标，完成值 达到指标值，记满分；未 达到指标值，按完成比率 计分，正向指标（即指标 值为≥*）得分＝实际完成 值/年初目标值*该指标分 值，反向指标（即指标值 为≤*）得分＝年初目标值 /实际完成值*该指标分 值。 依据单 位职 能，履 行职 责，开 展专项 业务工 作 100% 100% 4 0 依据单 位职 能，履 行职 责，开 展专项 业务工 作 100% 100% 2 0 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理” 等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 —54— 第四部分专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金 —54—