光荣院2021年预算公开有关事项的说明.doc

唐山市丰南区光荣院 2021 年部门预算公开 2021 年 3 月 2021 年光荣院预算公开目录 第一部分 2021 年光荣院预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算信息 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2021 年光荣院预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 丰南区光荣院 2021 年预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区光荣院 2020 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 根据《唐山市丰南区光荣院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区光 荣院的主要职责是: （一）收养和管理孤老、三属、革命伤残军人，在乡复员军人。 （二）提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务设施。 （三）按照民政部颁布的《光荣院管理工作暂行办法》《文明光荣院标准》和《河北省军 人抚恤优待实施办法》进行服务。 2、机构设置 丰南区光荣院为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位 光荣院设 4 个内设机构：办公室、食堂、护理组、后勤组。 （一）办公室 负责光荣院的综合协调工作；负责来文的收文、反馈工作；负责组织会议和会议记录工作； 负责工作人员劳资工作。 （二）食堂 负责全院优抚对象的饮食，保证食物安全、新鲜，合理营养。 （三）护理组 负责优抚对象生活起居的照料工作。 （四）后勤组 负责电路及其线路的维修工作，负责院内绿化工作。负责暖气、电梯保养工作。 4 单位名称 单位性 质 单位规格 经费保障形式 唐山市丰南区光荣院 事业 正股级 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职 7 人，其中事业编制 4 人，离退休人员 4 人。劳务派遣 8 人。 预算单位编码 331002 二、部门预算安排的总体情况 1、收入预算说明 2021 年部门收入预算 181.35 万元，其中：一般公共预算拨款 181.35 万元，政府性 基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收 入 0 万元。 2、支出预算说明 2021 年支出预算 181.35 万元，其中：人员经费支出 72.11 万元，日常公用经费支出 6.24 万元；项目支出 103 万元，主要用于优抚对象的生活起居、文化娱乐，康复训练， 医疗保健等。 3、部门预算较上年增减情况 2021 年收入预算较 2020 年增加 17.98 万元，主要由于光荣院有新的老人入住，相应 老人经费开支增加。 2021 年支出预算较 2020 年增加 17.98 万元，其中：基本支出增加 9.33 万元，主要 由于光荣院有新的老人入住，相应老人经费开支增加。 项目支出增加 0.45 万元，主要由于光荣院有新的老人入住，相应老人经费开支增加， 老人生活补助费有所提高。 三、机关运行经费安排情况 丰南区光荣院为退役军人事务局下属事业单位， 2021 年我单位运行经费 6.24 万元， 包括办公费 0.4 万元、维修费 1 万元、工会经费 0.8 万元、在职职工福利费 0.5 万元、公 务用车运行维护费 2.5 万元、公务接待费 0.3 万元、离退休福利费 0.4 万元；非定额安排 公用经费：网络运行维护费 0.34 万元。 5 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，与上年持平，无增减变化。其 中：①因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；②公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行费 2.5 万元，与上年持平，无增减变化，我单位公务用车 1 辆，每辆车 2.5 万元的公务用车 运行维护费，2020 年未增加新的公务用车；③公务接待费 0.3 万元，与上年持平，无增 减变化。 五、绩效预算信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标：保证光荣院运行，为优抚对象提供供养、日常护理、康复医疗、休 闲娱乐等方面的服务。初步形成资源共享、分区明确、布局合理、功能完善、统一管理、 服务优质的社会福利服务设施体。 （二）分项绩效目标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，进行统一治疗管理，提高 光荣院服务保障水平，确保孤老优抚对象基本生活和医疗。 （三）工作保障措施：光荣院达到国家建设标准；在院休病(养）员医疗和生活补助标准 不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障；慰问全区驻军和重点优抚对象， 开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全区双拥工作氛围以及烈士纪念设施爱国主 义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。 第二部分 专项资金绩效目标 无 第三部分 预算项目绩效目标 1、光荣院劳务派遣工资（劳务费）绩效目标表 331002 唐山市丰南区光荣院 项目编码 预算规模 及资金用 途 13020721B9WCHC76X7I1 W 预算数 32.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 光荣院劳务派遣工资（劳务费） 32.00 其他资金 0 光荣院劳务派遣人员共 8 人，需要劳务派遣工资及保险 32 万元。主要用于：为劳务派遣 人员发工资及缴纳保险。 6 资金支出 计划（%） 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 绩效目标 1.按月发放劳务派遣人员工资 2.按月缴纳各项保险 3.保证机关正常运转 一级指标 二级指标 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 经济效益 指标 社会效益 指标 工资消费贡 献率 工资收入的消费能力 ≥90 百分 比 实际消费水平 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 保障事业发 展 保障各项工作正常运转 ≥98 百分 比 机关运转情况 劳务派遣人 员满意度 劳务派遣人员对工资待遇的 满意度 ≥95 百分 比 调查问卷 质量指标 时效指标 效益指标 绩效指标描述 劳务派遣人 员数量 工资发放及 时率 劳务派遣人 员最低工资 标准 安排就业人 员 数量指标 产出指标 三级指标 聘用的劳务派遣人数 8人 聘用合同 工资发放及时程度 ≤100 百分 比 工资发放情况 执行的劳务派遣人员工资标 准 1900 元/人/ 月 国家规定标准 解决就业人数，缓解就业压力 8人 实际劳务派遣人 员情况 7 2.光荣院老人生活补助费绩效目标表 331002 唐山市丰南区光荣院 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 130207212T6Q10T3U0DR I 预算数 19.80 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 0 6 月底 10 月底 12 月底 30.00% 60.00% 80.00% 100.00% 一级指标 二级指标 三级指标 经济效益 指标 享受医疗待 遇的老人人 数 资金使用状 况 资金到位及 时率 落实的光荣 院老人人数 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 质量指标 时效指标 满意度指 标 其他资金 3 月底 绩效目标 效益指标 19.80 按照民政部《光荣院管理工作暂行办法》、《文明光荣院标准》和《河北省军人抚恤优 待实施办法》为孤老、“三属”、革命残疾军人，在乡复员军人提供生活补助。预计 2021 年需要资金 19.8 万元 1.保障光荣院老人日常饮食健康 2.保障光荣院老人生活质量 3.为光荣院老人提供良好休养环境 产出指标 光荣院老人生活补助费 绩效指标描述 享受医疗待遇和伙食补助的 老人人数 资金是否全部落实到老人 资金支付时的及时情况 指标值 ≥10 人 ≥95 百分 比 ≥95 百分 比 指标值确定依据 光荣院老人入院 手续 拨款凭证 记账凭证 享受生活费的老人人数 ≥10 人 光荣院老人入院 手续 社会稳定水 平 促进社会对光荣院老人的关 注 ≥95 百分 比 调查问卷 持续落实生 活补助费 保证生活补助费充分落实到 老人自身 ≥95 百分 比 调查问卷 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比率 ≥95 百分 比 调查问卷 8 3、光荣院老人医疗陪护费绩效目标表 331002 唐山市丰南区光荣院 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 130207210RWG9AI7WTAP X 预算数 18.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 0 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 一级指标 二级指标 三级指标 经济效益 指标 享受医疗待 遇的老人人 数 资金使用状 况 资金到位及 时率 落实的光荣 院老人人数 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 质量指标 时效指标 满意度指 标 其他资金 3 月底 绩效目标 效益指标 18.00 光荣院不定期会有老人住院以及其他医疗方面的支出，预计需要医疗费 12 万元;光荣院 老人住院次数频繁增加，需要请护工进行陪护，按照每人每昼夜 240 元标准，2021 年预 计需陪护费 6 万元。 1.保障老人生病住院费及时支付 2.随时关注老人身体健康 3.保障陪护人员陪护费按时发放 产出指标 光荣院老人医疗陪护费 绩效指标描述 享受医疗待遇的老人人数 资金是否全部落实到老人 资金支付时的及时情况 指标值 ≥10 人 ≥95 百分 比 ≥95 百分 比 指标值确定依据 光荣院老人入院 手续 拨款凭证 记账凭证 享受医疗费的老人人数 ≥10 人 光荣院老人入院 手续 社会稳定水 平 促进社会对军队老人的关注 ≥95 百分 比 调查问卷 持续落实医 疗费 保证医疗费充分落实到老人 自身 ≥95 百分 比 调查问卷 老人满意度 光荣院全体老人满意度 ≥95 百分 比 调查问卷 9 4.光荣院老人日常生活费绩效目标表 331002 唐山市丰南区光荣院 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13020721XKC8123S36W6 X 预算数 8.60 8.60 其他资金 0 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 三级指标 享受医疗待 遇的老人人 数 资金使用状 况 资金到位及 时率 经济效益 指标 落实的光荣 院老人人数 社会效益 指标 社会稳定水 平 持续落实医 疗费和生活 补助费 可持续影 响指标 满意度指 标 其中：财政资金 光荣院老人日常生活费 3 月底 绩效目标 效益指标 项目名称 为光荣院老人购买日常用品，粗资金 4.6 万元；购买服装被褥，需要资金 4 万元 1.保证老人日常生活水平 2.保证老人服装整洁 3.提高老人生活满意度 产出指标 单位：万元 服务对象 满意度指 标 光荣院老人 满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 享受医疗待遇和伙食补助的 老人人数 ≥10 人 老人入院手续 资金是否全部落实到老人 ≥95% 拨款凭证 资金支付时的及时情况 ≥95% 记账凭证 享受医疗费的老人人数 ≥10 人 光荣院老人入院 手续 促进社会对军队老人的关注 度 ≥95% 调查问卷 保证医疗费和生活补助费充 分落实到老人自身 ≥95% 调查问卷 光荣院全体老人满意度 ≥95% 调查问卷 10 5.光荣院购买护理服务费绩效目标表 331002 唐山市丰南区光荣院 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13020721ZYXBLI2BPV58 K 预算数 12.60 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 0 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 经济效益 指标 护理人员数 量 护理服务费 发放及时率 护理服务费 标准 安排就业人 员 社会效益 指标 工资消费贡 献率 工资收入的消费能力 ≥60 百分 比 实际消费水平 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 保障事业发 展 保障各项工作正常运转 ≥95 百分 比 机关运转情况 护理人员满 意度 护理人员对待遇的满意度 ≥95 百分 比 调查问卷 数量指标 质量指标 时效指标 满意度指 标 其他资金 3 月底 绩效目标 效益指标 12.60 用于为护理光荣院老人的护理人员发放工资 1.保障老人日常生活质量 2.为老人提供良好的护理环境 3.保障机关正常运行 产出指标 光荣院购买护理服务费 聘用的护理人员 3 人数 聘用合同 工资发放及时程度 100 百分比 记账凭证 执行的文件精神的服务费标 准 3500 元/人/ 月 聘用合同 解决就业人数，缓解就业压力 3 人数 聘用合同 3 6.提前下达 2021 年省级优抚事业单位补助资金－光荣院取暖费（唐 财社［2020］157 号）绩效目标表 331002 唐山市丰南区光荣院 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 13020721S9B08DKIKEAQ U 预算数 12.00 项目名称 其中：财政资金 提前下达 2021 年省级优抚事业单位补助资金 －光荣院取暖费（唐财社［2020］157 号） 12.00 其他资金 0 用于光荣院每年供暖使用 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 绩效目标 1.保证光荣院每年正常供暖 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率 已完成工作量占总工作量的 比率 质量指标 资金到位率 到位资金是否达到预算目标 ≥95 百分 比 ≥95 百分 比 ≥95 百分 比 ≥95 百分 比 唐财社［2020］ 157 号 唐财社［2020］ 157 号 唐财社［2020］ 157 号 唐财社［2020］ 157 号 产出指标 经济效益 指标 项目完成及 时率 发放取暖费 效益 社会效益 指标 社会稳定水 平 促进社会稳定水平逐步提高 ≥95 百分 比 唐财社［2020］ 157 号 长期使用性 能够长期较好地开展工作，确 保单位正常办公 ≥95 百分 比 唐财社［2020］ 157 号 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥95 百分 比 唐财社［2020］ 157 号 时效指标 效益指标 满意度指 标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 项目资金是否及时拨付 提高优抚对象生活质量 六、政府采购预算信息 4 2021 年此项目无数据 七、国有资产信息 我单位 2020 年底固定资产 457.04 万元，其中土地和房屋价值 420.67 万元，车 辆 17.7 万元，其他固定资产 18.67 万元。2021 年无拟购固定资产。 部门固定资产占用情况表 编制部门： 项目 截止时间：2020 年 12 月 31 日 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 457.04 1、房屋（平方米） 5447.83 420.67 其中：办公用房 （平方米） 66.9 6.2 2、车辆（台、辆） 1 17.7 3、单价在 20 万 元以上设备 4、其他固定资产 18.67 八、专业名词解释 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用 支出。 项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用等。 5 优抚事业单位支出：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的 补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改 造和设备更新支出。 九、其他情况说明 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府 性基金，因此无数据； 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国 有资本经营，因此无数据。 6