西安市临潼区住房和城乡建设局2019年度决算公开（本级）.pdf

西安市临潼区住房和城乡建设局 2019 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审核 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 西安市临潼区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）是 区政府工作部门，为正处级，加挂西安市临潼区人民防空办 公室牌子。主要职责：负责住房和城乡建设等重大课题研究， 负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；拟订城市 建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督 管理城建资金使用；提出城建投融资建议；承担监督指导全 区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；负责城市道路、 桥涵、隧道、排水、夜景亮化、路灯照明及配套附属设施等 市政基础设施项目建设、维护和管理工作；负责市政工程建 设方案的制定、施工协调工作；参与相关基础设施的竣工验 收；负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等 工作的监管；负责集中供热的经营与服务、热使用、供热设 施保护等工作的监管；指导、监督各街道燃气、集中供热管 理工作；规范燃气、集中供热行业工作。承担监督管理建筑 业、规范建筑市场秩序的责任；负责施工图审查管理和勘察 设计质量管理；承担建筑节能推进和监督管理的责任；负责 全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理 工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑 项目，推进节能降耗；承担工程质量安全监管的责任；负责 建立完善全区住房保障和人才安居体系，组织实施住房保障 和人才安居相关政策；落实年度建设任务和分配计划。贯彻 执行房地产业政策；负责全区房地产市场管理工作。负责全 区直管公房的经营管理；负责房屋交易和政策性房屋产权管 理工作；负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房 改方案审批；负责全区城市轨道交通建设及相关工作的统筹 协调。负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责公共停 车场建设工作；负依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、 房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使 用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指 导纠纷调处。组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防 空建设规划；负责人防工程的建设和管理；审核城市总体规 划中落实人民防空要求和建设规划情况；负责落实全区城市 重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护 的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空 间的规划、开发利用和审批工作；拟订全区防空袭预案，疏 散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责 组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案； 协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急 处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。管理本级人防经费和 人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施 监督检查。代管区城中村和棚户区改造事务中心。 （二）内设机构 根据工作职责，区住建局设下列内设机构：办公室、人 事财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、住房 保障科、公用事业科和人民防空科。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包 括西安市临潼区住房和城乡建设局（本级） 序号 单位名称 1 西安市临潼区住房和城乡建设局（本级） 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人。实有人员 34 人，其中行政 32 人，机关工人 2 人。单 位管理的离退休人员 31 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 表格为空的理由 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 是 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 无三公经费 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区住房和城乡建设局 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 7514.61 1、一般公共服务支出 13.97 2、政府性基金预算财政拨款 3115.4 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 157.56 9、卫生健康支出 12.37 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 5552.54 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 本年收入合计 10630.01 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 收入总计 493.57 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 6000 本年支出合计 12230.01 结余分配 1600 12230.01 年末结转和结余 支出总计 12230.01 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区住房和城乡建设局 项目 功能分 类科目 编码 科目 名称 合计 201 一般公共服务 支出 事业收入 上级 本年收入 财政拨款 补助 合计 收入 收入 10630.01 10630.01 其中：教育 小计 收 费 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.98 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.79 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.79 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.55 157.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.43 56.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.91 46.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.32 87.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.32 87.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.37 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.37 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅 20103 （室）及相关 机构事务 其他政府办公 2010399 厅（室）及相 关机构事务支 出 20132 2013299 208 20805 组织事务 其他组织事务 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 未归口管理的 2080504 行政单位离退 休 机关事业单位 2080505 基本医疗保险 缴费支出 20807 2080799 20809 2080999 210 21011 就业补助 其他就业补助 支出 退役安置 其他退役安置 支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 2101101 行政单位医疗 12.37 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3952.54 3952.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577.14 577.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577.14 577.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2215.40 2215.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市公共设施 2175.40 2175.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 493.57 493.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493.57 493.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.57 83.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 2120101 21202 2120201 城乡社区管理 事务 行政运行 城乡社区规划 与管理 城乡社区规划 与管理 国有土地使用 权出让收入及 21208 对应专项债务 收入安排的支 出 2120803 城市建设支出 城市基础设施 21213 配套费安排的 支出 2121301 22101 住房保障支出 保障性安居工 程支出 2210106 公共租赁住房 2210107 2210199 保障性住房租 金补贴 其他保障性安 居工程支出 229 其他支出 6000.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 6000.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 6000.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区住房和城乡建设局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支 出 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 12230.01 1124.61 11105.40 0.00 0.00 0.00 13.98 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 13.79 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 13.79 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 157.55 157.55 0.00 0.00 0.00 0.00 56.43 56.43 0.00 0.00 0.00 0.00 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 46.91 46.91 0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 87.32 87.32 0.00 0.00 0.00 0.00 87.32 87.32 0.00 0.00 0.00 0.00 12.37 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 12.37 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机 构事务支出 20132 2013299 208 20805 2080504 组织事务 其他组织事务支 出 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 未归口管理的行 政单位离退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 20807 2080799 20809 2080999 210 21011 就业补助 其他就业补助支 出 退役安置 其他退役安置支 出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 12.37 12.37 212 城乡社区支出 5552.54 747.14 4805.40 0.00 0.00 0.00 577.14 577.14 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事 务 577.14 577.14 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 170.00 90.00 0.00 0.00 0.00 260.00 170.00 90.00 0.00 0.00 0.00 1600.00 0.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 1600.00 0.00 1600.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 2215.40 0.00 2215.40 0.00 0.00 0.00 城市公共设施 2175.40 0.00 2175.00 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 221 493.57 193.57 300.00 0.00 0.00 0.00 493.57 193.57 300.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.57 83.57 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 2120101 21202 2120201 21203 2120399 行政运行 城乡社区规划与 管理 城乡社区规划与 管理 城乡社区公共设 施 其他城乡社区公 共设施支出 国有土地使用权 21208 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出 2120803 21213 2121301 22101 城市建设支出 城市基础设施配 套费安排的支出 住房保障支出 保障性安居工程 支出 2210106 公共租赁住房 2210107 2210199 保障性住房租金 补贴 其他保障性安居 工程支出 229 其他支出 6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区住房和城乡建设局 收入 项 目 支出 政府性基 一般公共预 金预算财 算财政拨款 政拨款 决算数 项目 合计 1、一般公共预算 财政拨款 7514.61 1、一般公共服务支出 13.97 13.97 0.00 2、政府性基金预 算财政拨款 3115.40 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 3、国有资本经营 预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 157.56 157.56 0.00 9、卫生健康支出 12.37 12.37 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 5552.54 2437.14 3115.40 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 493.57 493.57 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 6000.00 6000.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区住房和城乡建设局 收入 项 目 支出 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 本年收入合计 10630.01 本年支出合计 12230.01 9114.61 3115.40 年初财政拨款结转和 结余 1600.00 年末财政拨款 结转和结余 0.00 0.00 0.00 支出总计 12230.01 9114.61 3115.40 一、一般公共预 算财政拨款 1600.00 二、政府性基金预 算财政拨款 0.00 收入总计 12230.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区住房和城乡建设局 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 基本支出 本年支出 合计 小计 9114.61 1124.61 794.52 330.09 7990.00 13.98 13.98 0.19 13.79 0.00 13.79 13.79 0.00 13.79 0.00 13.79 13.79 0.00 13.79 0.00 项目支出 人员经费 公用经费 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机构 事务支出 20132 组织事务 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 157.55 157.55 157.55 0.00 0.00 56.43 56.43 56.43 0.00 0.00 9.52 9.52 9.52 0.00 0.00 46.91 46.91 46.91 0.00 0.00 208 20805 2080504 2080505 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 未归口管理的行政 单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 20807 就业补助 13.80 13.80 13.80 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 13.80 13.80 13.80 0.00 0.00 20809 退役安置 87.32 87.32 87.32 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 87.32 87.32 87.32 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.37 12.37 12.37 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.37 12.37 12.37 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.37 12.37 12.37 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2437.14 747.14 540.84 206.30 1690.00 21201 城乡社区管理事务 577.14 577.14 540.84 36.30 0.00 2120101 行政运行 577.14 577.14 540.84 36.30 0.00 备注 21202 2120201 21203 2120399 221 22101 2210106 2210107 2210199 城乡社区规划与管 理 城乡社区规划与管 理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共 设施支出 住房保障支出 保障性安居工程支 出 公共租赁住房 保障性住房租金补 贴 其他保障性安居工 程支出 260.00 170.00 0.00 170.00 90.00 260.00 170.00 0.00 170.00 90.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 1600.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 1600.00 493.57 193.57 83.57 110.00 300.00 493.57 193.57 83.57 110.00 300.00 110.00 110.00 0.00 110.00 0.00 83.57 83.57 83.57 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 229 其他支出 6000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 22999 其他支出 6000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 2299901 其他支出 6000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门： 西安市临潼区住房和城乡建设局 项 经济分类科 目编码 目 合计 301 本年支出合计 人员经费 公用经费 1124.61 794.52 330.09 备注 科目名称 工资福利支出 598.12 598.12 0.00 30101 基本工资 163.70 163.70 0.00 30102 津贴补贴 138.00 138.00 0.00 30103 奖金 230.00 230.00 0.00 30107 绩效工资 6.00 6.00 0.00 30108 机关事业单位基本养 老保险费 48.05 48.05 0.0 30110 职工基本医疗保险费 12.37 12.37 0.00 302 商品和服务支出 330.09 0.00 330.09 30201 办公费 16.37 0.00 16.37 30204 手续费 0.06 0.00 0.06 30205 水费 2.00 0.00 2.00 30206 电费 2.00 0.00 2.00 30207 邮电费 0.30 0.00 0.30 30226 劳务费 1.50 0.00 1.50 30227 委托业务费 1.50 0.00 1.50 30239 其他交通费用 26.00 0.00 26.00 30299 其他商品和服务支出 280.00 0.00 280.00 303 对个人和家庭的补助 196.40 196.40 0.00 30301 离休费 9.52 9.52 0.00 30305 生活补助 2.00 2.00 0.00 30399 对个人和家庭的补助 196.40 196.40 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区住房和城乡建设局 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和 实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门： 西安市临潼区住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 合计 0.00 3115.40 3115.40 212 城乡社区支出 0.00 3115.40 21208 国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出 0.00 2120803 城市建设支出 基本支出 项目支出 3115.40 0.00 0.00 3115.40 3115.40 0.00 900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 21213 城市基础设施 配套安排的支 出 0.00 2215.40 0.00 2215.40 2215.40 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 2175.40 0.00 2175.40 2175.40 0.00 2121302 城市环境卫生 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结 余 40.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入 10630.01 万元，2018 年度收入 14245.99 万元，总体情况比上年减少 3615.98 万元，主要原因工程项 目减少，根据工程情况上年有结余。 2019 度年支出 12230.01 万元，2018 年度支出 12645.99 万元，总体情况比上年减少 415.98 万元，主要原因根据工 程进度当年有结余。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 10630.01 万元，其中：财政拨款收 入 10630.01 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 12230.01 万元，其中：基本支出 1124.61 万元，占 10%；项目支出 11105.4 万元，占 90%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入 10630.01 万元，2018 年度收入 14245.99 万元，总体情况比上年减少 3615.98 万元，主要原因工程项 目减少，根据工程情况上年有结余。 2019 度年支出 12230.01 万元，2018 年度支出 12645.99 万元，总体情况比上年减少 415.98 万元，主要原因根据工 程进度当年有结余。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度一般财政拨款支出 9114.61 万元，全年支出 12230.01 万元，占本年支出合计的 74.5%。2018 年度一般财 政拨款支出 515.84 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 8598.77 万元，增长 94%，主要原因项目工程上年有结余。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度财政拨款支出年初预算为 515.84 万元，支出 决算为 9114.61 万元，完成年初预算的 1767%。按照政府功 能分类科目，其中： 1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初 预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改制人员 增加，日常费用增加。 2．一般公共服务支出(类)组织事务（款）其它组织事 务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构 改制人员增加，日常费用增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.52 万 元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 0%。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事务单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 54.13 万 元，支出决算为 46.91 万元，完成年初预算的 86%。 决算数小于预算数的主要原因是机构改制人员变化。 5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业 补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 机构改制人员增加。 6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其它退役 安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.32 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 安置退役军人。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 是机构改制人员增加，单位医疗费用增加。 8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运 行支出（项）。年初预算为 356.38 万元，支出决算为 577.14 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因 是运行费用增加。 9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡 社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 是项目完成量增大。 10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预 算为 900 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 100%。 全部完成。 11、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款）城市公共设施（项）年初预算为 3145 万元，支出决 算为 2215.4 万元，完成年初预算的 100%；决算数小于预算 数的主要原因是雨污分流项目完工。 12、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款）城市环境卫生（项）年初预算为 40 万元，支出决算 为 40 万元，完成年初预算的 100%；全部完成。 13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共 租赁住房（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 110 万 元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是 公共租赁住房增多。 14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障 性住房租金补贴（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算 为 83.57 万元，完成年初预算的 774%。决算数大于预算数的 主要原因是保障性住房租金增加。 15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其它 保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主 要原因是保障性安居工程资金使用增加。 16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1124.61 万元， 包括：人员经费支出 794.52 万元和公用经费支出 330.09 万元。 人员经费 794.52 万元，主要包括：工资福利支出 598.12 万元，对个人和家庭的补助 196.4 万元； 公用经费 330.09 万元，主要包括：商品和服务支出 330.09 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万 元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 城乡社区支出，年初预算为 4085 万元，支出决算为 3115.4 万元，完成年初预算的 76%。决算数大于预算数的主 要原因项目工程上年有结余，本年工程项目基本完成。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公 共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个， 共涉及资金 7990 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展 了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 3115.4 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 76%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 雨污分流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 94 分。项目全年预算数 4085 万元，执行数 3115.4 万元，完成预算的 76%。 通过实施雨污分流改造项目；该项目拟新建雨水管道工 程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道新 建工程和正本清源工程等五项工程。项目将新建雨水管道 87.03 公里；修复污水管道 7.24 公里；管道清淤 45.70 公里； 新建污水管道 49.77 公里；正本清源工程 807 公顷。目标全部 完成。 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自 评得分 94 分。全年预算数 7391.84 万元，执行数 12230.01 万 元，完成预算的 165%。实施雨污分流改造项目；该项目拟新建 雨水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、 污水管道新建工程和正本清源工程等五项工程。项目将新建雨 水管道 87.03 公里；修复污水管道 7.24 公里；管道清淤 45.70 公里；新建污水管道 49.77 公里；正本清源工程 807 公顷。项 目已全部完成。 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年度机关运行经费预算为 36.26 万元，支出决算为 330.09 万元，完成预算的 110%。决算数较预算数增加 293.83 万元，主要原因是其他商品和服务支出。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的 专用设备 0 台（套） 。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选 择。 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预 算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算 调增数－预算调减数。