武功县河道社区2020年度部门决算公开表.xls

附件4 2020年部门决算公开报表 部门名称：武功县河道社区 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 内容 是否空表 公开空表理由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算总表 否 表3 支出决算总表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 否 表7 一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 本单位无政府性基金收支 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位无国有资本经营收支 表10 财政支出项目绩效自评表 否 表11 部门（单位）整体支出绩效自评表 否 收入支出决算总表 编制部门： 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算财政拨款 4、上级补助收入 5、事业收入 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 公开01表 金额单位：万元 2020年 支出 决算数 项目 1039.3 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 1049.3 本年支出合计 结余分配 0.24 年末结转和结余 决算数 650.22 3 66.22 37.02 10 60 173.19 49.65 1049.3 0.24 收入总计 1049.54 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 1049.54 收入决算表 编制部门： 2020年 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010199 20103 2010301 2010302 2010399 20136 2013699 20199 2019999 204 20402 2040299 208 20805 2080505 210 21004 2100409 21011 公开02表 金额单位：万元 科目名称 合计 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 公安 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 行政事业单位医疗 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 1049.3 650.2 3 3 549.3 507.6 0.5 41.2 95.9 95.9 2 2 3 3 3 66.2 66.2 66.2 37 10 10 27 1039.3 650.2 3 3 549.3 507.6 0.5 41.2 95.9 95.9 2 2 3 3 3 66.2 66.2 66.2 37 10 10 27 事业收入 小计 其中：教育 收费 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 10 2101101 行政单位医疗 27 27 211 节能环保支出 10 10 21104 自然生态保护 10 10 2110402 农村环境保护 10 10 212 城乡社区支出 60 60 21205 城乡社区环境卫生 60 60 2120501 城乡社区环境卫生 60 60 213 农林水支出 173.2 163.2 21301 农业农村 45 35 2130108 病虫害控制 10 10 2130124 农村合作经济 10 10 2130142 农村道路建设 10 0 2130153 农田建设 15 15 21307 农村综合改革 128.2 128.2 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 128.2 128.2 221 住房保障支出 49.6 49.6 22102 住房改革支出 49.6 49.6 2210201 住房公积金 49.6 49.6 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 10 10 支出决算表 编制部门： 公开03表 金额单位：万元 2020年 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010199 20103 2010301 2010302 2010399 20136 2013699 20199 2019999 204 20402 2040299 208 20805 2080505 210 21004 2100409 21011 科目名称 合计 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 公安 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 行政事业单位医疗 本年支出合计 1,049.30 650.22 3 3 549.28 507.62 0.5 41.16 95.95 95.95 2 2 3 3 3 66.22 66.22 66.22 37.02 10 10 27.02 基本支出 650.50 507.62 0 0 507.62 507.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.22 66.22 66.22 27.02 0 0 27.02 项目支出 398.80 14.26 3 3 41.66 0 0.5 41.16 95.95 95.95 2 2 3 3 3 0 0 0 10 10 10 0 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 2101101 行政单位医疗 27.02 27.02 0 211 节能环保支出 10 0 10 21104 自然生态保护 10 0 10 2110402 农村环境保护 10 0 10 212 城乡社区支出 60 0 60 21205 城乡社区环境卫生 60 0 60 2120501 城乡社区环境卫生 60 0 60 213 农林水支出 173.19 0 173.19 21301 农业农村 45 0 45 2130108 病虫害控制 10 0 10 2130124 农村合作经济 10 0 10 2130142 农村道路建设 10 0 10 2130153 农田建设 15 0 15 21307 农村综合改革 128.19 0 128.19 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 128.19 0 128.19 221 住房保障支出 49.65 49.65 0 22102 住房改革支出 49.65 49.65 0 2210201 住房公积金 49.65 49.65 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 编制部门： 公开04表 金额单位：万元 2020年 收 项 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 入 支 决算数 项目 1039.3 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 1039.3 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 0.24 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 政拨款 财政拨款 650.22 650.22 3 3 66.22 37.02 10 60 163.19 66.22 37.02 10 60 163.19 49.65 49.65 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 0.24 0.24 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 总计 1039.54 总计 1039.54 1039.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 编制部门： 2020年 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010199 20103 2010301 2010302 2010399 20136 2013699 20199 2019999 204 20402 2040299 208 20805 2080505 210 21004 2100409 21011 公开05表 金额单位：万元 科目名称 合计 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 公安 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 行政事业单位医疗 基本支出 本年支出合计 1039.3 650.22 3 3 549.28 507.62 0.5 41.16 95.95 95.95 2 2 3 3 3 66.22 66.22 66.22 37.02 10 10 27.02 小计 人员经费 公用经费 650.5 507.62 627.98 485.1 22.52 22.52 507.62 507.62 485.1 485.1 22.52 22.52 项目支出 388.8 142.61 3 3 41.66 0.5 41.16 95.95 95.95 2 2 3 3 3 66.22 66.22 66.22 27.02 66.22 66.22 66.22 27.02 27.02 27.02 10 10 10 备注 2101101 行政单位医疗 27.02 27.02 27.02 211 节能环保支出 10 21104 自然生态保护 10 2110402 农村环境保护 10 212 城乡社区支出 60 21205 城乡社区环境卫生 60 2120501 城乡社区环境卫生 60 213 农林水支出 163.19 21301 农业农村 35 2130108 病虫害控制 10 2130124 农村合作经济 10 2130153 农田建设 15 21307 农村综合改革 128.19 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 128.19 221 住房保障支出 49.65 49.65 49.65 22102 住房改革支出 49.65 49.65 49.65 2210201 住房公积金 49.65 49.65 49.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 10 10 60 60 60 163.19 35 10 10 15 128.19 128.19 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 编制部门： 公开06表 金额单位：万元 2020年 项目 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 合计 650.5 626.84 22.52 301 工资福利支出 626.84 626.84 30101 基本工资 317.24 317.24 30102 津贴补贴 56.49 56.49 30107 绩效工资 110.23 110.23 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.22 66.22 30110 职工基本医疗保险缴费 27.02 27.02 30113 住房公积金 49.65 49.65 302 商品和服务支出 22.52 22.52 30201 办公费 4.67 4.67 30202 印刷费 7.5 7.5 30205 水费 0.2 0.2 30206 电费 6.1 6.1 30207 邮电费 0.35 0.35 30216 培训费 0.27 0.27 30217 公务接待费 0.47 0.47 30231 公务用车运行维护费 2.96 2.96 303 对个人和家庭的补助 1.14 1.14 30305 生活补助 1.14 1.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 编制部门： 公开07表 金额单位：万元 2020年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 预算数 4.1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 3 4 5 6 1.1 3 3 会议费 培训费 7 8 0.4 决算数 3.43 0.47 2.96 2.96 0.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制部门： 公开08表 金额单位：万元 2020年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2020年 编制部门： 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 出决算表 公开09表 金额单位：万元 年支出 项目支出 时，因四舍五入可能存在尾差。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 专项（项目）名称 年度） 社区重点工作、机关改造 提升、武装、村警务室建 设、债务化解 负责人及电话 年初预算数 全年预算数 主管部门及代码 项目资金 46.66 （万元） 年度资金 总额： 其中：省 级财政资 金 市 县财政资 金 46.66万元 46.66万元 其他资金 预期目标 年度总体 加强社区的基础设施建设，改善办公条件、解决 目标 债务矛盾、为高效、顺利的进行社区管理工作提 供基本保障。树立社区的良好形象的需要。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 46.66万元 46.66万元 谭柱国 13891021858 实施单位 全年执行数 分值 河道社区 执行率 46.66万元 10 100% 46.66万元 10 100% 实际完成情况 截止2020年12月底，按期完成、执行情况较好。 年度指标值 实际完成值 机关改造提升面积 化解债务债权人数 建设村警务室 验收合格率 720平方米 5人 1个 100% 720平方米 5人 1个 100% 项目实施完成率 100% 100% 投入资金 46.66万元 46.66万元 增加收入 提高 提高 提升办公条件更好服务群 众 提高 提高 工作环境改善 提高 提高 办公条件改善持续时间 长期 长期 干部群众满意度 95%以上 99% 分值 得分 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 总分 说明 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指 标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目 绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 专项（项目）名称 主管部门及代码 项目资金 128.19 （万元） 现任离任村干部、红白理 事会人员工资及村级办公 经费 年初预算数 年度资金 128.19万元 总额： 其中：省 级财政资 金 市 县财政资 128.19万元 金 其他资金 预期目标 年度总体 保障村干部、离任干部、监委会人员的生活，更 目标 好的完成社区党委政府交办的各项工作，开展村 级正常工作运行提供保障。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 年度） 负责人及电话 谭柱国 全年预算数 实施单位 全年执行数 13891021858 河道社区 分值 执行率 128.19万元 128.19万元 10 100% 128.19万元 128.19万元 10 100% 实际完成情况 截止2020年12月底，按期完成、执行情况较好。 年度指标值 实际完成值 现任村干部人数 离任村干部人数 监委会干部人数 补助保障率 42人 117人 36人 100% 42人 117人 36人 100% 发放及时率 100% 100% 投入资金 128.19万元 128.19万元 带领群众发展生产提高收 入 提高 提高 干群关系稳定群众幸福感 提升 提高 提高 农村综合治理平安稳定 长期 长期 干部满意度 95%以上 99% 分值 得分 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 总分 说明 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指 标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目 绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 专项（项目）名称 主管部门及代码 项目资金 党史馆建设征地拆迁、党 建经费 年初预算数 年度资金 95.95万元 总额： 其中：省 级财政资 金 市 95.95万元 县财政资 金 95.95（万元） 年度） 负责人及电话 全年预算数 95.95万元 95.95万元 95.95万元 95.95万元 其他资金 预期目标 年度总体 目标 一级指标 二级指标 谭柱国 实施单位 全年执行数 13891021858 河道社区 分值 执行率 10 100% 10 100% 实际完成情况 三级指标 年度指标值 实际完成值 征地面积 4069平方米 4069平方米 补偿及时率 100% 100% 完成征地拆迁时限 2020年12月底 2020年11月 投入资金 95.95万元 95.95万元 提高收入 提高 提高 分值 得分 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 说明 服务对象 拆迁征地户满意度 满意度指 标 总分 90%以上 95% 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指 标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目 绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 专项（项目）名称 主管部门及代码 项目资金 年度总体 目标 25 （万元） 优质猕猴桃园建设 二级指标 谭柱国 年初预算数 全年预算数 实施单位 全年执行数 25万元 25万元 25万元 25万元 25万元 25万元 年度资金 总额： 其中：省 级财政资 金 市 县财政资 金 其他资金 预期目标 建设百亩高标准优质猕猴桃园区 一级指标 年度） 负责人及电话 13891021858 河道社区 分值 执行率 10 100% 10 100% 实际完成情况 截止2020年12月底，按期完成、执行情况较好。 三级指标 年度指标值 实际完成值 建设面积 110亩 110亩 验收合格率 100% 100% 建成时限 2020年12月底 2020年12月 投入资金 25万元 25万元 提升亩产效益 提高 提高 提高群众收入 提高 提高 提升有机绿色种植比重 提升 提升 服务对象满意度 95%以上 100% 分值 得分 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 总分 说明 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指 标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目 绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 专项（项目）名称 主管部门及代码 项目资金 年度总体 目标 80（万元） 改善人居环境、卫生整治 、农村环境保护 年初预算数 年度资金 80万元 总额： 其中：省 级财政资 金 市 县财政资 80万元 金 其他资金 预期目标 1.大棚房违建拆除整治。 2.全社区环境卫生整治。 一级指标3.东马村、长兴村道路修缮。 二级指标 三级指标 4.旱沙场整治取缔。 卫生整治行政村数量 5.长兴村木材加工点等散乱污整治。 数量指标 道路修缮长度 年度） 负责人及电话 谭柱国 全年预算数 实施单位 全年执行数 80万元 80万元 80万元 80万元 13891021858 河道社区 分值 执行率 10 100% 10 100% 实际完成情况 截止2020年12月底，按期完成、执行情况较好。 年度指标值 实际完成值 12个 5公里 12个 5公里 效果满意度 95%以上 98% 项目完成实施率 100% 100% 投入资金 80万元 80万元 收入提高 提高 提高 社会稳定 提高 提高 生活和工作环境改善 良好 良好 项目实施时间 长期 长期 群众满意度 95%以上 99% 分值 得分 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 总分 说明 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指 标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目 绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 专项（项目）名称 主管部门及代码 项目资金 10（万元） 新冠肺炎疫情防控 年度） 负责人及电话 谭柱国 年初预算数 全年预算数 实施单位 全年执行数 10万元 10万元 10万元 10万元 10万元 10万元 年度资金 总额： 其中：省 级财政资 金 市 县财政资 金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 按照党中央、国务院决策部署，成立社区疫情防 控领导小组，设立专项经费全力保障疫情防控工 一级指标 二级指标 作开展。 三级指标 防控宣传村 数量指标 13891021858 河道社区 分值 执行率 10 100% 10 100% 实际完成情况 截止2020年12月底，按期完成、执行情况较好。 年度指标值 实际完成值 12个 12个 知晓率 100% 100% 项目完成实施率 100% 100% 投入资金 10万元 10万元 严控疫情传播 无疫情发生 无疫情发生 疫情防控 长期 长期 服务对象满意度 95%以上 100% 分值 得分 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 总分 说明 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指 标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目 绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 专项（项目）名称 主管部门及代码 项目资金 3 （万元） 人大办规范化建设 谭柱国 13891021858 河道社区 分值 执行率 年初预算数 全年预算数 实施单位 全年执行数 3万元 3万元 3万元 10 3万元 3万元 3万元 10 年度资金 总额： 其中：省 级财政资 金 市 县财政资 金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 为更新人大办公室硬件，改善工作环境，提升管 理水平，提高办事效率。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 年度） 负责人及电话 100% 100% 实际完成情况 截止2020年12月底，按期完成、执行情况较好。 年度指标值 实际完成值 装饰修缮面积 设备更新 60平方米 5 60平方米 5 验收合格率 100% 100% 项目完成实施率 100% 100% 投入资金 3万元 3万元 提高办公质量 提高 提高 环境改善 提高 提高 服务对象满意度 95%以上 99% 分值 得分 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 总分 说明 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指 标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目 绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 专项（项目）名称 主管部门及代码 项目资金 10 （万元） 小麦病虫害防治 年度） 负责人及电话 谭柱国 13891021858 河道社区 分值 执行率 年初预算数 全年预算数 实施单位 全年执行数 10万元 10万元 10万元 10 10万元 10万元 10万元 10 年度资金 总额： 其中：省 级财政资 金 市 县财政资 金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 加强小麦病虫害防治科普知识宣传，预警。组织 广大农户、种植大户、专业合作社、植保服务组 一级指标 二级指标 三级指标 织等社会力量开展拉网式普查、发现一点防治一 片，严防扩散蔓延。 病虫害防治面积 数量指标 100% 100% 实际完成情况 截止2020年5月底，按期完成、执行情况较好。 年度指标值 实际完成值 3万亩 3万亩 病虫害防治有效率 85%以上 90% 防治有效期 有效 有效 投入资金 10万元 10万元 提高粮食产量 提高 提高 社会稳定 提高 提高 防治效果 提高 提高 农户满意度 90%以上 95% 分值 得分 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 总分 说明 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指 标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目 绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 021858 道社区 得分 情况较好。 未完成原 因分析 计算。定量指标完成指 该指标对应分值区间 标得分加总得出该项目 有特殊情况，除预算资 021858 道社区 得分 情况较好。 未完成原 因分析 计算。定量指标完成指 该指标对应分值区间 标得分加总得出该项目 有特殊情况，除预算资 021858 道社区 得分 未完成原 因分析 计算。定量指标完成指 该指标对应分值区间 标得分加总得出该项目 有特殊情况，除预算资 021858 道社区 得分 情况较好。 未完成原 因分析 计算。定量指标完成指 该指标对应分值区间 标得分加总得出该项目 有特殊情况，除预算资 021858 道社区 得分 情况较好。 未完成原 因分析 计算。定量指标完成指 该指标对应分值区间 标得分加总得出该项目 有特殊情况，除预算资 021858 道社区 得分 情况较好。 未完成原 因分析 计算。定量指标完成指 该指标对应分值区间 标得分加总得出该项目 有特殊情况，除预算资 021858 道社区 得分 情况较好。 未完成原 因分析 计算。定量指标完成指 该指标对应分值区间 标得分加总得出该项目 有特殊情况，除预算资 021858 道社区 得分 情况较好。 未完成原 因分析 计算。定量指标完成指 该指标对应分值区间 标得分加总得出该项目 有特殊情况，除预算资 附件4 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2020 年度） 填报单位（盖章）武功县河道社区 自评得分：95 （一）简要概述部门职能与职责。 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2.执行本行政区域内的经济 会发展计划、预算；3.保障辖区人民群众生命财产安全；4.保障群众生产生活条件；5.办理上级人民政府交办的其 项. （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2020年支出合计1049.3万元，其中：基本支出650.5万元;项目支出398.80万元. （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 乡村振兴工作、改善人居环境、环境保护治理工作 一级 指标 投 入 二级 三级 分值 指标 指标 预算 完成 率 10 预算 调整 率 5 预算 执行 （25 分） 支出 进度 率 预算 编制 准确 率 5 5 指标说明 评分标准 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成率＝100%的，得10分。 ，用以反映和考核部门（单位）预算完成程 预算完成率≥95%的，得9分。 度。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 的预算数。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 ）预算数。 预算完成率＜70%的，得0分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% ，用以反映和考核部门（单位）预算的调整 程度。 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分 预算的追加、追减或结构调整的资金总和（ 点扣0.1分，扣完为止。 因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办而产生的调整除外 ）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% ，用以反映和考核部门（单位）预算执行的 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在 及时性和均衡性程度。 40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%， 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上 得0分。 年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率 中追加追减）*100%。 在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60% 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出 ，得0分。 /（上年结余结转+本年部门预算安排+前三 季度执行中追加追减）*100%。 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与 预算编制准确率≤20%，得5分。 决算差异率。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收 分。 入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得0分。 指标值计算 公式和数据 年初目标值 实际完成值 获取方式 预算完成率 =（预算完 成数 /预算 数）×100% 803.49万元 1039.3万元 ， 803.49/803 .49*100%=1 00% 预算调整率 =（预算调 整数 /预算数） 0 29.35% ×100% 235.81/803 .49*100%=2 9.35% 1、半年支 出进度＝部 门上半年 实际支出/ （上年结余 结转+本年 部门预算安 排+上半年 执行中追 加追减） *100%=550/ 预算编制准 1039.3*100 确率＝其他 %=52.92% 收入决算 半年执行中 数/其他收 追加追减） 入预算数 *100%。 ×100%-2 、前三季度 100%=10/0* 得分 10 0 1. ≥45% 2. ≥75% 1. 52.92% 2. 83.71% 5 ≤20% -100% 5 未完成原 因分析与 改进措施 “三 公经 费” 控制 率 过 程 资产 管理 预算 规范 管理 性 5 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映 和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 5 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的 预算财务管理制度的规定，用以反映和考核 部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定； 全部符合5分,有1项不符扣2分。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。 （15 分） 资金 使用 合规 性 项目 履职 产出 效 果 5 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1 ，用以反映和考核部门（单位）对“三公经 个百分点扣0.5分，扣完为止。 费”的实际控制程度。 尽责 （60 分） 项目 效益 40 20 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照 指标分值的100-80%（含）、8050%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分 ；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 （即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目 标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤* ）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值 。 “三公经费 ”控制率= （“三公经 ≤100% 83.66% 费”实际支 出数/“三 公经费”预 算安排数） 3.43/4.1*1 按照管理要 00%=71.88% 完全按照规 求，三项情 按规定执行 况都按照 定执行 规定执行 5项规 定全部 按照规 定办理 5 5 5项规 定全部 完全按照规定执行 按照规 定办理 5 1049.3 万元 1049.3 万元 40 按期 完成 按期 完成 20 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标 出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 内的经济和社 交办的其他事 绩效指标 分析与建 议 效果类指标中找