沈阳市和平区欧美同学会2021年部门决算（含三公经费决算）.pdf

沈阳市和平区欧美同学会 （沈阳和平留学人员联谊会） 部门决算（含“三公经费”决算） （2021 年） 目 第一部分 录 沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会）概况 一、 主要职责 二、 决算单位构成 第二部分 沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会） 2021 年度决算情况说明 第三部分 第四部分 名词解释 沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会）2021 年度决算公开表 一、 2021 年度收入支出决算总表 二、 2021 年度收入决算表 三、 2021 年度支出决算表 四、 2021 年度财政拨款收入支出决算表 五、 2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、2021 年度财政专户管理资金收入支出决算表 十、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会）概况 一、主要职责 和平区欧美同学会，挂“和平留学人员联谊会”牌子，为区属群众团体机关，该会由区 委领导，区委统战部代管。继承和发扬留学报国的爱国主义传统，以爱国、敬业、创新、奉 献为宗旨。宣传留学人员留学报国的贡献和业绩；加强与留学团体、海内外专家学者、学业 有成的出国留学人员及各界人士的联系，为我区发展建设服务；为中外交流与合作开辟渠道， 为我区发展献策献力。 二、决算单位构成 纳入沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会）2021 年部门决算编制范围的 本级预算单位。其中：专职副秘书长（法人）1 人、办公室 1 人、人事财务 1 人。 第二部分 沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会） 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 56.88 万元，包括： 1.财政拨款收入 56.88 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 56.88 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。 与上年相比，今年收入增加 13.31 万元，增加 30.55%，主要原因：本年度人员基本支出 和公用经费支出有所增加。 （二）支出总计 56.88 万元，占全年支出的 100%。 包括： 1.基本支出 50.89 万元，占支出总计的 89.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 47.19 万元，商品和服务支出 9.69 万 元。 2.项目支出 5.99 万元，占支出总计的 10.53%。主要是欧美同学会业务活动经费 5.99 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 13.31 万元，增加 30.55%，主要原因：本年度人员基本支出 和公用经费支出有所增加。 （三）年末结转和结余 0 万元 结转结余减少 100%，本年度无结转结余。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 2021 年度财政拨款支出 56.88 万元，其中：基本支出 50.89 万元，项目支出 5.99 万元。 与上年相比，财政拨款支出增加 13.31 万元，增长 30.55%，主要原因是：1、人员经费 有所增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.88%。其中：基本 支出完成年初预算的 109.51%，项目支出完成年初预算的 29.95%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 56.88 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般 公共服务支出 44.27 万元，占 77.83%。社会保障和就业支出 3.62 万元，占 6.36%。卫生健 康支出 1.96 万元，占 3.45%。住房保障支出 7.03 万元，占 12.36%。 1.一般公共服务支出 35.57 万元。 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 44.27 万元，主要是人员经费和日常 公用经费等支出，完成年初预算的 77.67%。主要原因为基本支出减少。 2.社会保障和就业支出 3.62 万元，包括： （1）行政事业单位养老支出3.62万元 ，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。 完成年初预算的 100%。 3..卫生健康支出 1.96 万元，包括： （1） 事业单位医疗 1.96 万元，主要是医疗保险支出。完成年初预算的 100%。 4.住房保障支出 7.03 万元。完成年初预算的 181.19%，主要是住房公积金和购房补贴基 数增加。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 2021 年度“三公”经费支出比 2021 年初预算少支出 0.04 万元，完成年初预算的-100%， 主要是压缩经费原因。比 2020 年决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 1.因公出国（境）费 0 万元，2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年 因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 2.公务接待费 0 万元，2021 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。2021 年公务接 待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 3.公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。2021 年公务用车购置费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 4.区欧美同学会无公车。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.89 万元，其中：人员经费 47.19 万元，主 要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位 基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公 用经费 3.70 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年机关运行经费支出 3.70 万元，比 2021 年增加 0.39 万元，增加 111.78%，主要 原因是公用经费增加。 （二）政府采购支出情况。 2021 年区欧美同学会无政府采购支出业务发生。 （三）国有资产占有情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上设备 0 台（套）,单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2021 年和平区欧美同学会不涉及民生项目和重点支出项目。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得 的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收入”、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结转结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收 支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展独立核算经营活动发生的支 出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生 的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集 中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集 中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 14、资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产 业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源 和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 17、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 第四部分 附件 1 沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会） 2021 年部门决算表 附件 1-1 2021年度收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会） 收 入 项 目 行次 金额 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 支 项 栏 56.88 目 次 出 行次 一、一般公共服务支出 17 2 3 4 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 18 19 20 五、事业收入 5 五、教育支出 21 六、经营收入 6 六、科学技术支出 22 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 23 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 24 25 26 27 金额 2 44.27 3.62 1.96 本年收入合计 9 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 28 29 35 7.03 本年支出合计 36 56.88 56.88 30 31 32 33 34 10 37 11 38 使用非财政拨款结余 12 结余分配 39 年初结转和结余 13 14 15 16 年末结转和结余 40 41 42 43 总计 56.88 总计 56.88 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 附件 1-2 2021年度收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会） 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 类 款 210 210 34 210 34 99 208 208 05 208 05 05 210 210 11 210 11 221 221 02 1 2 3 项 02 合计 56.88 56.88 一般公共 服务支出 44.27 44.27 统战事务 44.27 44.27 44.27 44.27 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 7.03 7.03 7.03 7.03 其他统战 事务支出 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位养老 支出 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 卫生健康 支出 行政事业 单位医疗 事业单位 医疗 住房保障 支出 住房改革 支出 4 5 6 7 221 02 01 住房公积 金 3.88 3.88 221 02 03 购房补贴 3.15 3.15 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附件 1-3 2021年度支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会） 科目编码 类 款 34 210 34 208 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 项 210 210 科目名称 99 合计 56.88 50.89 5.99 一般公共 服务支出 44.27 38.28 5.99 统战事务 44.27 38.28 5.99 44.27 38.28 5.99 3.62 3.62 其他统战 事务支出 社会保障 和就业支 出 208 05 208 05 05 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 221 02 03 行政事业 单位养老 支出 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 卫生健康 支出 行政事业 单位医疗 事业单位 医疗 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公积 金 购房补贴 3.62 3.62 3.62 3.62 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 7.03 7.03 7.03 7.03 3.88 3.88 3.15 3.15 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 附件 1-4 2021年度财政拨款收入支出决算表 公开04表 金额单位：万元 部门：沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会） 收 入 项 目 行次 金额 1 56.88 支 出 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏 次 一、一般公共服务支出 3 44.27 4 5 15 2 44.27 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 20 八、社会保障和就业支出 22 3.62 3.62 九、卫生健康支出 23 1.96 1.96 十、节能环保支出 24 十一、城乡社区支出 25 十二、农林水支出 26 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息 等支出 十五、商业服务业等支出 27 21 28 29 十六、金融支出 30 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 31 本年支出合计 34 年末财政拨款结转和结余 35 33 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 一、一般公共预算财政拨款 11 36 二、政府性基金预算财政拨款 12 37 三、国有资本经营预算财政拨款 13 38 总计 56.88 32 14 56.88 39 总计 7.03 7.03 56.88 56.88 56.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。 附件 1-5 2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会） 年初结转和结余 科目编码 科目 名称 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 合计 基本支 出结转 项目支出结 转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支 出结转 项目 支出 结转 项目 支出 结余 栏次 类 款 2 1 0 2 1 0 2 1 0 34 34 2 0 8 2 0 8 05 2 0 8 05 项 4 5 6 7 8 9 合计 56.88 50.89 5.99 56.88 50.89 5.99 一般 公共 服务 支出 44.27 38.28 5.99 44.27 38.28 5.99 统战 事务 44.27 38.28 5.99 44.27 38.28 5.99 44.27 38.28 5.99 44.27 38.28 5.99 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 其他 9 统战 9 事务 支出 社会 保障 和就 业支 出 行政 事业 单位 养老 支出 机关 事业 0 单位 5 基本 养老 保险 1 2 3 10 11 12 13 2 1 0 2 1 0 11 2 1 0 11 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 02 02 02 缴费 支出 卫生 健康 支出 行政 事业 单位 医疗 事业 0 单位 2 医疗 住房 保障 支出 住房 改革 支出 住房 0 公积 1 金 0 购房 3 补贴 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 7.03 7.03 7.03 7.03 7.03 7.03 7.03 7.03 3.88 3.88 3.88 3.88 3.15 3.15 3.15 3.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 附件 1-6 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会） 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 栏次 1 2 3 合计 50.89 47.19 3.70 经济分类科目编码 科目名称 301 工资福利支出 47.19 47.19 30101 基本工资 12.63 12.63 30102 津贴补贴 13.10 13.10 30103 奖金 9.40 9.40 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 2.50 2.50 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 3.62 3.62 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴 费 1.96 1.96 30111 公务员医疗补助缴费 0.1 0.1 30112 其他社会保障缴费 公用经费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的 补助 302 商品和服务支出 3.7 3.7 30201 办公费 0.01 0.01 3.88 3.88 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 1.90 1.90 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.43 0.43 30229 福利费 0.04 0.04 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1.32 1.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 附件 1-7 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会） 年初结转和结余 科目编码 科目 名称 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 合计 基本支 出结转 项目支出结 转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支 出结转 项目 支出 结转 项目 支出 结余 栏次 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 附件 1-8 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 部门：沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会） 年初结转和 科目编码 科目名称 结余 栏次 1 类 款 项 合计 本年收入 本年支出 2 3 合计 4 公开 08 表 金额单位：万元 年末结转和结余 年末结转 年末结余 5 6 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 附件 1-9 2021年度财政专户管理资金收入支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会） 年初结转和结余 科目编码 科目 名称 合 计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 本年收入 合计 基本 支出 本年支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 用事业 基金弥 补收支 差额 年末结转和结余 结余 分配 合计 基本支 出结转 项目支出结 转和结余 栏次 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 合计 注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 8 9 10 11 12 13 14 附件 1-10 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开10表 单位：万元 部门名称：沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会） 项 目 2021年预算数 2021年决算数 合 计 0.04 0 1、因公出国（境）费 0 0 2、公务接待费 0.04 0 3、公务用车购置及运行费 0 0 其中: （1）公务用车运行维护费 0 0 （2）公务用车购置 0 0 注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。