原蓝田县市场监管局2018部门决算公开表.xls

附件2 2018年度部门决算公开 部门名称：原蓝田县市场监管局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已同意 目录 序号 报表名称 表1 部门决算收支总体情况表 表2 部门决算财政拨款收入总体情况表 表3 部门决算财政拨款支出总体情况表 表4 部门决算财政拨款收支总体情况表 表5 部门决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 表6 部门决算一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 表7 部门决算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 表8 部门决算政府性基金预算收支情况表 表9 部门决算政府采购情况表 表10 2018年度一般公共预算项目支出绩效评价报告 是否空表 公开空表理由 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 我单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出 部门决算收支总体情况表 部门名称：原西安市蓝田县市场监管局（汇总） 01表 单位：万元 2018年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 支出 决算数 2,864.31 2,864.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 决算数 1,843.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,864.31 0.00 0.00 本年支出合计 2,864.31 0.00 0.00 结余分配 年末结转和结余 收入总计 2,864.31 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 2,864.31 部门决算财政拨款收入总体情况表 部门名称：原西安市蓝田县市场监管局（汇总） 02表 单位：万元 2018年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20115 工商行政管理事务 2011501 行政运行 2011502 一般行政管理事务 2011504 工商行政管理专项 2011505 执法办案专项 2011599 其他工商行政管理事务支出 20117 质量技术监督与检验检疫事务 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21010 食品和药品监督管理事务 2101016 食品安全事务 2101050 事业运行 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 2,864.31 1,843.22 1,791.54 1,644.18 40.91 20.00 20.00 66.45 50.73 20.00 30.73 0.95 0.95 1,021.08 1,021.08 35.00 676.00 310.08 财政拨款收入 2,864.31 1,843.22 1,791.54 1,644.18 40.91 20.00 20.00 66.45 50.73 20.00 30.73 0.95 0.95 1,021.08 1,021.08 35.00 676.00 310.08 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算财政拨款支出总体情况表 部门名称：原西安市蓝田县市场监管局（汇总） 03表 单位：万元 2018年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20115 工商行政管理事务 2011501 行政运行 2011502 一般行政管理事务 2011504 工商行政管理专项 2011505 执法办案专项 2011599 其他工商行政管理事务支出 20117 质量技术监督与检验检疫事务 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21010 食品和药品监督管理事务 2101016 食品安全事务 2101050 事业运行 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 2,864.31 1,843.22 1,791.54 1,644.18 40.91 20.00 20.00 66.45 50.73 20.00 30.73 0.95 0.95 1,021.08 1,021.08 35.00 676.00 310.08 基本支出 2,320.18 1,644.18 1,644.18 1,644.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676.00 676.00 0.00 676.00 0.00 项目支出 544.12 199.04 147.36 0.00 40.91 20.00 20.00 66.45 50.73 20.00 30.73 0.95 0.95 345.08 345.08 35.00 0.00 310.08 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算财政拨款收支总体情况表 部门名称：原西安市蓝田县市场监管局（汇总） 收 项 目 04表 单位：万元 2018年 入 支 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 2,864.31 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2,864.31 0.00 0.00 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 收入总计 2,864.31 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 合计 1,843.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 1,843.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,864.31 0.00 2,864.31 0.00 0.00 0.00 2,864.31 2,864.31 0.00 部门决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 部门名称：原西安市蓝田县市场监管局（汇总） 2018年 项目 基本支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 一般公共服务支出 工商行政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 工商行政管理专项 执法办案专项 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 本年支出合计 2,864.31 201 1,843.22 20115 1,791.54 2011501 1,644.18 2011502 40.91 2011504 20.00 2011505 20.00 2011599 66.45 20117 50.73 质量技术监督行政执法及业务管理 2011706 20.00 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 2011799 30.73 20199 其他一般公共服务支出 0.95 2019999 其他一般公共服务支出 0.95 210 医疗卫生与计划生育支出 1,021.08 21010 食品和药品监督管理事务 1,021.08 2101016 食品安全事务 35.00 2101050 事业运行 676.00 其他食品和药品监督管理事务支出 2101099 310.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 2,320.18 1,644.18 1,644.18 1,644.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676.00 676.00 0.00 676.00 0.00 人员经费 2,141.53 1,471.65 1,471.65 1,471.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 669.87 669.87 0.00 669.87 0.00 05表 单位：万元 公用经费 178.66 172.53 172.53 172.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13 6.13 0.00 6.13 0.00 项目支出 544.12 199.04 147.36 0.00 40.91 20.00 20.00 66.45 50.73 20.00 30.73 0.95 0.95 345.08 345.08 35.00 0.00 310.08 备注 部门决算一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 部门名称：原西安市蓝田县市场监管局（汇总） 06表 单位：万元 2018年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30111 30112 30113 30114 30199 302 30201 30202 30203 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30215 30216 30217 30226 30227 30229 30231 30239 30299 303 30301 30305 30399 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 其他对个人和家庭的补助支出 本年支出合计 人员经费 2,320.18 2,111.40 940.41 756.36 330.53 0.00 0.00 0.00 0.00 84.10 178.64 9.84 4.89 0.00 0.25 8.71 6.07 0.00 5.00 4.90 0.00 3.50 5.00 2.40 0.00 9.58 7.70 0.00 9.00 91.80 10.00 30.13 22.87 7.20 0.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2,141.53 2,111.39 940.41 756.36 330.53 0.00 0.00 0.00 0.00 84.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.13 22.87 7.20 0.06 公用经费 178.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.66 9.84 4.89 0.00 0.25 8.71 6.07 0.00 5.00 4.90 0.00 3.50 5.00 2.40 0.00 9.58 7.70 0.00 9.00 91.80 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 部门决算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训 部门名称：原西安市蓝田县市场监管局（汇总） 2018年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 因公出国（境） 费用 小计 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 1 2 3 4 本年数 67.12 0 0 67.12 上年数 76.69 0 0.2 76.69 增减额 -9.57 0 -0.2 -9.57 -12.48% 0.00% -100.00% -12.48% 预算数 9.20 0 0.20 9.00 增减额 57.92 0 -0.20 58.12 增减率（%） 629.57% 0.00% -100.00% 645.78% 增减率（%） 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 经费及会议费、培训费支出情况表 07表 单位：万元 排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 公务用车运行维护 费 公务用车购置费 5 6 7 8 0 67.12 5.63 4.14 0 76.69 6.81 5.84 0 -9.57 -1.18 -1.7 0.00% -12.48% -17.33% -29.11% 0 9.00 6.00 3.40 0 58.12 -0.37 0.74 0.00% 645.78% 6.17% 21.76% 部门决算政府性基金预算收支情况表 部门名称： 原西安市蓝田县市场监管局（汇总） 2018年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 小计 算收支情况表 08表 单位：万元 本年支出 基本支出 项目支出 年末结转和结余 部门决算政府采购情况表 部门名称：原西安市蓝田县市场监管局（汇总） 09表 金额单位：万元 2018年 采购决算数 项目 行次 栏次 计 合 货物 工程 服务 1 2 3 4 总计 政府性资金 其他资金 1 2 3 92.92 32.92 0.00 60.00 — %d — 92.92 32.92 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018年度一般公共预算项目支出绩效评价报告 被评价单位负责人 单位地址 支出类型 支出项目起止时间 投资总金额 其中： 自筹资金 财政补助资金总额 实际到位金额 联系电 82731365 话 蓝田县新城路四号 邮编 710500 项目支出 2018年 544.12万元 自有资金 信贷资金 上级财政补助 544.12万 市本级补助 元 区县配套金额 544.12万元 杜新选 544.12 万元 项目实际支出金额 544.12万元 我单位项目支出主要包含一级项目0个，二级项目9个，分别为一般行政管理事务支出 支出项目概 ，工商行政管理专项，执法办案专项，其他工商行政管理事务支出，质量技术监督行 况 政执法及业务管理，其他质量技术监督与检验检疫事务支出、其他一般公共事务支出 ，食品安全事务支出、其他食品和药品监督管理事务支出 （一）贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的政策、法律和质量发展的政策措 施； （二）负责本辖区质量、计量检验检测工作； （三）负责食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作； 支出项目绩 （四）负责对药品、医疗器械、化妆品、保健品的行政监督和技术监督； 效目标 （五）依法管理辖区内工商企业和从事经营活动的组织、个人的登记注册等； （六）依法监督市场交易行为、规范市场经营秩序； （七）依法对合同、商标、广告进行监管； （八）完成上级质监局、工商局、食品药监局、县政府交办的其他工作。 2018年度县财政下达项目支出经费544.12万元，全部用于我单位项目经费支出，主要 支出项目执 开展业务活动、日常执法办案及市场监督管理，且按照财务相关规定按时按要求支付 行情况 完成。 蓝田县市场监管局2018年度一般公共预算项目支出符合规定程序和政策要求，资金管 理规范，经费保障有力。对市场监管及食品安全保障起到积极作用，有效提高了辖区 绩效评价结 消费者食品安全满意度，优化了营商环境，维护了市场秩序和特种设备安全，质量计 量标准化工作稳步推进。按照绩效评价指标测算，绩效评价得分为 90分，根据《西 论 安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》项目得分级别划分标准，蓝田县市场监管 局2018年协管员补贴专项资金项目总体评价结果为优。 评价人员 杜新选、贺缠绪、王力、杜旭刚、季西峰、李茹、杨永年、党雯 评价工作组组长（签字）：杜新选 2019年 9月 25 日