2020年茂名市住房和城乡建设局部门预算.pdf
2020年茂名市住房和城乡建设局部门预算.pdf
2020 年 茂名市住房和城乡建设局 部门预算 目 录 第一部分 茂名市住房和城乡建设局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 茂名市住房和城乡建设局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省有关住房城乡建设、人民 防空工作的方针政策及法律、法规，研究拟订工程建设、建 筑业、住房与房地产业、勘察设计业、物业服务业、行业咨 询（中介）和人民防空发展的有关规定、办法等文件及相关 的发展规划并指导实施。内设办公室、政策法规科（行政审 批服务科）、计划财务科、房地产业管理科、房改事务管理 科、住房保障科、房地产交易管理科、物业管理监管科、城 乡建设科、公用事业管理科、建筑市场监管科、工程建设管 理科、工程质量安全管理科、科技信息科(建筑节能科)、工 程招标监管科、人民防空指挥通信科、人事科、机关党委办 公室等 18 个职能科室，9 个纳入预算编制的事业单位。各事 业单位主要职责如下： 1、茂名市建设工程质量与安全中心，主要职责是贯彻 国家、省有关建设工程质量安全监督管理和燃气行业管理的 方针政策、法律法规和技术标准，负责组织编制城市燃气建 设规划并监督实施；受建设行政主管部门委托，负责对市区 建设工程和燃气质量安全实施强制性监督。 2、茂名市工程造价管理站，主要职责是依照国家、省、 市有关行业政策法规和标准，对全市建设工程造价进行管 理；对工程建设定额的补充修订、解释和仲裁工作，发布本 地区材料价格信息；指导、监督和检查省建设工程定额和市 补充定额的执行，参与建设工程招标、投标的审核、评标、 定标等工作。 3、茂名市建设工程质量检测站，主要职责是执行国家、 省、市有关工程质量检测的方针政策、法律法规、技术标准 和规定规程；承担建设工程的地基基础及建筑材料、工程构 （配）件、设备及室内环境质量的检测任务等。 4、茂名市房屋安全鉴定所，主要职责是负责城市危险 房屋、公共娱乐场所房屋、房屋拆迁、装饰装修以及法院委 托的房屋质量纠纷的安全鉴定。 5、茂名市住房建设事务中心，主要职责是协助做好房 屋交易管理、住宅专项维修资金管理、物业管理、房屋租赁 管理、保障性住房管理、工程造价管理、建筑节能管理、白 蚁防治管理等事务性工作。完成市住房城乡建设局交办的其 他事务性工作。 6.茂名市房产交易中心，主要职责是为市区房产交易提 供配套技术及信息、场所服务。 7、茂名市人防工程质量监督站，主要职责是贯彻国家 有关人民防空工程质量监督方面的方针、政策和法律法规， 拟定本地区人民防空质量监督工作的实施细则；负责本地区 人民防空工程质量监督和检测工作的规划及管理，协调处理 本地区重大人民防空工程质量问题的争端；检查受监工程的 勘察、设计、施工以及监理单位和人民防空构配件厂的资质 等级和营业范围；负责审查人民防空工程施工图纸设计文 件；总结质量监督工作经验，掌握工程质量状况，定期向主 管部门报告。 8、茂名市人民防空监察站，主要职责是负责茂名市行 政区域内人民防空法律、法规贯彻实施情况的监督检查工 作；对结合民用建筑修建防空地下室及已建人防工程的使用 维护实施监督；依法查处违反人防法律、法规不修建防空地 下室的案件；负责防空地下室易地建设费的征收工作；战时 监督检查各单位按市防空袭方案的规定和要求组织防空袭 斗争。 9、茂名市人防（民防）指挥信息保障中心，主要职责 是承担全市人防（民防）信息化建设、科研开发、设备设施 维护管理、战备值班执勤和演练；执行市委、市政府及市人 防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担人防（民 防）部门交办的其他信息保障任务。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：茂名市住房和城乡建设局本 级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括： 茂名市建设工程质量与安全中心、茂名市建设工程造价站、茂名 市住房建设事务中心、茂名市建设工程质量检测站、茂名市房 屋安全鉴定所、茂名市房产交易中心、茂名市人防工程质量监督 站、茂名市人民防空监察站、茂名市人防（民防）指挥信息保障 中心。实有在职人员 407 人，离退休人员 267 人。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 11731.61 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1394.84 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 889.43 九、卫生健康支出 197.65 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 6939.63 表1 收支总体情况表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 2286.06 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 11731.61 预算 十二、农林水支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 24 11731.61 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 11731.61 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 11731.61 表2 收入总体情况表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080501 2080502 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 事业单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 11731.61 11731.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889.43 889.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889.43 889.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.31 209.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448.21 448.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.22 224.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1394.84 1394.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 201 机关事业单位职 业年金缴费支出 一般公共服务支 出 表2 收入总体情况表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 20101 人大事务 1158.74 1158.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 1158.74 1158.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236.1 236.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236.1 236.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.65 197.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.65 197.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.97 86.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.68 110.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6939.63 6939.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅 20103 (室)及相关机构 事务 2010350 210 21011 2101101 2101102 212 事业运行 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单 位医疗 行政单位医 疗 事业单位医 疗 城乡社区支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21201 2120106 2120199 21206 2120601 21299 2129901 221 22101 科目名称 城乡社区管 理事务 工程建设管理 其他城乡社 区管理事务支出 建设市场监督与 管理 建设市场监督与 管理 其他城乡社区支 出 其他城乡社区支 出 住房保障支出 保障性安居工程 支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 880.53 880.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.53 850.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4964.1 4964.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4964.1 4964.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1095 1095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1095 1095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2286.06 2286.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1231.69 1231.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2210199 科目名称 其他保障性安居 工程支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1231.69 1231.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 384.64 384.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 384.64 384.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 669.73 669.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 669.73 669.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住 宅支出 229 其他支出 24 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 24 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 注： 其他支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 11731.61 5381.49 6350.12 0.00 0.00 0.00 0.00 889.43 889.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 889.43 889.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 209.31 209.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 7.69 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448.21 448.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.22 224.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1394.84 1394.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 201 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 一般公共服务支出 20101 人大事务 1158.74 1158.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 1158.74 1158.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236.1 236.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构 事务 表3 支出总体情况表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 2010350 事业运行 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 236.1 236.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 197.65 197.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 197.65 197.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 86.97 86.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 110.68 110.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 6939.63 589.51 6350.12 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 880.53 0.00 880.53 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0.00 30 0.00 0.00 0.00 0.00 850.53 0.00 850.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 2120199 工程建设管理 其他城乡社区管理事务支 出 21206 建设市场监督与管理 4964.1 589.51 4374.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2120601 建设市场监督与管理 4964.1 589.51 4374.59 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 1095 0.00 1095 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 1095 0.00 1095 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 221 住房保障支出 2286.06 2286.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 1231.69 1231.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程支出 1231.69 1231.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 384.64 384.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 384.64 384.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 669.73 669.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 669.73 669.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 24 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 24 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 注： 其他支出 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 11731.61 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1394.84 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 889.43 九、卫生健康支出 197.65 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 6939.63 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 11731.61 2286.06 二十、粮油物资储备支出 二十二、其他支出 11731.61 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 24 11731.61 0.00 11731.61 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 11731.61 5381.49 6350.12 [208]社会保障和就业支出 889.43 889.43 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 889.43 889.43 0.00 [2080501]行政单位离退休 209.31 209.31 0.00 [2080502]事业单位离退休 7.69 7.69 0.00 448.21 448.21 0.00 [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 224.22 224.22 0.00 [201]一般公共服务支出 1394.84 1394.84 0.00 [20101]人大事务 1158.74 1158.74 0.00 [2010101]行政运行 1158.74 1158.74 0.00 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 236.1 236.1 0.00 [2010350]事业运行 236.1 236.1 0.00 [210]医疗卫生与计划生育支出 197.65 197.65 0.00 [21011]行政事业单位医疗 197.65 197.65 0.00 [2080505] 机构事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2101101]行政单位医疗 86.97 86.97 0.00 [2101102]事业单位医疗 110.68 110.68 0.00 [212]城乡社区支出 6939.63 589.51 6350.12 [21201]城乡社区管理事务 880.53 0.00 880.53 30 0.00 30 [2120199]其他城乡社区管理事务支出 850.53 0.00 850.53 [21206]建设市场监督与管理 4964.1 589.51 4374.59 [2120601] 建设市场监督与管理 4964.1 589.51 4374.59 [21299]其他城乡社区 1095 0.00 1095 [2129901]其他城乡社区支出 1095 0.00 1095 [221]住房保障支出 2286.06 2286.06 0.00 [22101]保障性安居工程支出 1231.69 1231.69 0.00 [22101]其他保障性安居工程支出 1231.69 1231.69 0.00 [22102]住房改革支出 384.64 384.64 0.00 [2210201]住房公积金 384.64 384.64 0.00 [2120106]工程建设管理 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [22103]城乡社区住宅 669.73 669.73 0.00 [2210399]其他城乡社区住宅支出 669.73 669.73 0.00 [229]其他支出 24 24 0.00 [22999] 其他支出 24 24 0.00 [2299901] 其他支出 24 24 0.00 注： 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 5381.49 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 2778.21 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 559.2 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 1289.22 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 63.75 [30107]绩效工资 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 448.21 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 110.92 [30110]城镇职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 86.97 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 219.94 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 297.98 [30201]办公费 [50201]办公经费 10.69 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 2.6 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.4 [30205]水费 [50201]办公经费 2.25 [30206]电费 [50201]办公经费 21 [30207]邮电费 [50201]办公经费 3.5 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 4.3 [30211]差旅费 [50201]办公经费 8.8 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 10.5 [30215]会议费 [50202]会议费 3.00 [30216]培训费 [50203]培训费 5.5 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 12 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.5 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 8 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30228]工会经费 [50201]办公经费 1.3 [30229]福利费 [50201]办公经费 86.2 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 79.08 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 5.36 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 217 [30301]离休费 [50905]离退休费 13.32 [30302]退休费 [50905]离退休费 114.24 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 84.75 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 4.69 [301] 工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 700.68 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 569.27 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 47.2 33 2088.30 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 277.2 [30109]职业年金缴费 [50599]其他工资福利支出 113.3 [30110]城镇职工基本医疗保险缴费 [50599]其他工资福利支出 110.68 [30113]住房公积金 [50599]其他工资福利支出 164.7 [30199]其他工资福利支出 [50599]其他工资福利支出 24 [302]商品和服务支出 [50202]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]办公经费 13.63 [30202]印刷费 [50502]办公经费 1.99 [30205]水费 [50502]办公经费 1.39 [30206]电费 [50502]办公经费 5.61 [30209]物业管理费 [50502]办公经费 1.39 [30213]维修（护）费 [50502]办公经费 1.61 [30229]福利费 [50502]办公经费 55.35 [30299]其他商品和服务支出 [50502]办公经费 0.3 注： 81.27 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 项 目 行政经费 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 注： 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 292.62 292.62 0.00 0.00 77 77 0.00 0.00 8 8 0.00 0.00 57 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 57 0.00 0.00 12 12 0.00 0.00 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 茂名市住房和城乡建设局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 11731.61 万元，比上年减少 73.98 万元，下降 0.06 %，主要原因是 2020 年的纳入预算管理的非税 收入有轻微减少造成 ；支出预算 11731.61 万元，比上年减少 73.98 万元，下降 0.06 %，主要原因是 2020 年纳入预算管理的非 税收入有轻微减少，支出相应减少。 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 77 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 57 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 57 万元）， 比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务接待费 12 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要 原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 292.62 万元，比上年减少 35.32 万元，下降 10.77 %，主要原因 是由于机构改革职能划转茂名市建设工程质量与安全中心有 10 人调出，同时局机关有 5 人正常调动及有 3 人退休这些都造成机 关运行经费减少。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 2669 万元，其中：货物类采购 预算 1846 万元，工程类采购预算 220 万元，服务类采购预算 683 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 23116.99 万 元，分布构成情况为：房屋 246890.31 平方米，车辆 50 辆，单 价在 100 万元以上的设备 6 台等。 本年度拟购置固定资产 1729 万 元，主要是一、对已无法使用的办公设备进行更换，二、建设工 程质量检测站购置地基基础静载配重及仪器设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 网络安全等级保护 预算数 90 万元 绩效目标 1. 完成住建局信息系统安全 等级保护定级备案工作，编制 信息系统安全等级保护定级报 告及备案资料； 2. 完成住建局信息系统安全 差距评估服务，根据评估结果 出具问题整改清单； 3. 根据安全整改结果，完成验 收测评并提交符合国家信息安 全等级保护主管部门要求格式 的验收测评报告 注：** 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。