沈阳市沈北新区水利局2019年部门预算（含“三公”经费预算）.pdf

沈阳市沈北新区水利局 2019 年部门预算 （含“三公”经费预算） 1 目 第一部分 录 沈阳市沈北新区水利局概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市沈北新区水利局 2019 年部门预算公开 表 表 1.财政拨款收支总表 表 2.一般公共预算支出表 表 3.一般公共预算基本支出表 表 4.政府性基金预算支出表 表 5.部门收支总表 表 6.部门收入总表 表 7.部门支出总表 表 8.项目支出预算表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11.“三公”经费支出表 第三部分 沈阳市沈北新区水利局 2019 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市沈北新区水利局概况 一、主要职责 主要职责贯彻执行中央省市相关法律法规和政策规定， 拟定具体实施办法并组织实施；负责组织制定全区水利发展 规划和年度计划，组织编制全区主要河流的流域规划和有关 专业规划并监督实施；负责统一管理全区水资源；负责指导 全区农村水利，乡镇供水，人畜饮水工作，组织指导实施全 区农田水利基本建设工作；承担区防汛抗旱指挥部日常工 作。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市沈北新区水利局 2019 年部门预算编制范围 的二级预算单位包括： 二级预算单位 1 个：沈阳市沈北新区水利局 第二部分 沈阳市沈北新区水利局 2019 年部门预算公 开表 3 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 1000.3 项目 合计 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 一般公共预算财政拨款 1000.3 1000.3 18.8 18.8 5.7 5.7 962.4 962.4 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 4 政府性基金预算财政拨款 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 13.4 13.4 1000.3 1000.3 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 1000.3 支出总计 5 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2019 年预算数 科目名称 合计 213 21303 合计 191.1 809.2 农林水支出 962.4 153.2 809.2 水利 962.4 153.2 153.2 行政运行 153.2 2130399 其他水利支出 809.2 社会保障和就业支出 18.8 20805 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 18.8 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 18.8 18.8 医疗卫生与计划生育支出 5.7 5.7 行政事业单位医疗 5.7 5.7 2101101 行政单位医疗 5.7 5.7 2101102 事业单位医疗 13.4 13.4 住房改革支出 13.4 13.4 住房公积金 13.4 13.4 210 21011 住房保障支出 221 2102 2210201 2210203 809.2 809.2 行政事业单位离退休 2080501 2080505 项目支出 1000.3 2130301 208 基本支出 购房补贴 6 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 公用经费 191.1 154.9 36.2 301 （一）工资福利支出 154.6 154.6 30101 基本工资 45.3 45.3 30102 津贴补贴 20.2 20.1 30103 奖金 17.4 17.4 30106 伙食补助费 3.7 3.7 30107 绩效工资 26.3 26.3 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.4 13.4 30109 职业年金缴费 5.4 5.4 30110 职工基本医疗保险缴费 5.7 5.7 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 13.4 13.4 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 3.9 3.9 （二）商品和服务支出 36.2 36.2 1.2 1.2 302 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 7 30205 水费 0.2 0.2 0.2 30206 电费 1 1 1 30207 邮电费 6 6 6 30208 取暖费 13.5 13.5 13.5 30209 物业管理费 30211 差旅费 0.9 0.9 0.9 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 零星用品购置费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.9 0.9 0.9 30229 福利费 0.1 0.1 0.1 30231 公务用车运行维护费 4 4 4 30239 其他交通费用 8.4 8.4 8.4 302040 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 （三）对个人和家庭补助支出 0.3 0.3 0.3 0.3 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 8 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 9 部门公开表 4 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：沈阳市沈北新区水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 10 部门公开表 5 收支预算表 单位：万元 收入 项目 一、财政部门安排的预算拨款 支出 预算数 经济分类 1000.3 预算数 一、基本支出 191.1 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 工资福利支出 154.6 三、上级补助、附属单位上缴收入 商品和服务支出 36.2 四、财政结转资金 对个人和家庭的补助 0.3 五、单位上年净结余 二、项目支出 六、单位事业收入 工资福利支出 七、单位其他收入 商品和服务支出 八、调入资金 对个人和家庭的补助 九、其他收入 债务利息支出 809.2 基本建设支出 其他资本性 370.9 对企业的补助（基本建设） 对企业的补助 438.3 对社会保障基金补助 其他支出 收入总计 1000.3 11 支出总计 1000.3 部门公开表 6 部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 213 21303 合计 一般公 政府性 纳入专户管 共预算 基金预 理的预算外 拨款收 算拨款 资金安排的 入 收入 拨款收入 1000.3 1000.3 农林水支出 962.4 962.4 水利 962.4 962.4 2130301 行政运行 153.2 153.2 2130399 其他水利支出 809.2 809.2 社会保障和就业支出 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 208 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 5.7 5.7 21011 行政事业单位医疗 5.7 5.7 2101101 行政单位医疗 5.7 5.7 2101102 事业单位医疗 13.4 13.4 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 13.4 13.4 2210201 住房公积金 13.4 13.4 2210203 购房补贴 12 上级补助、 附属单位 上缴收入 财政结 转资金 单位上 年净结 余 事业 单位其 收入 他收入 调入 资金 其他收入 部门公开表 7 部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 基本支出 合计 工资 小计 福利 支出 合计 213 21303 农林水支出 水利 行政运行 2130301 20805 社会保障和就业支出 154. 0.3 1 6 962. 153. 116. 4 2 7 962. 153. 116. 4 2 7 962. 153. 116. 4 2 7 务支 出 人和 工资 家庭 小计 的补 18.8 18.8 18.8 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 18.8 18.8 18.8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 5.7 5.7 5.7 福利 支出 助 36.2 0.3 36.2 0.3 36.2 0.3 36.2 0.3 行政事业单位离退休 2080501 2080505 191. 和服 对个 其他水利支出 2130399 208 100 商品 项目支出 13 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 支出 对企 基本 建设 支出 其他 业的 资本 补助 性支 （基 出 本建 对社 对企 会保 业的 障基 补助 金补 助 设） 809. 370. 438. 2 9 3 809. 370. 438. 2 9 3 809. 370. 438. 2 9 3 809. 370. 438. 2 9 3 其他支 出 21011 行政事业单位医疗 5.7 5.7 5.7 2101101 行政单位医疗 5.7 5.7 5.7 2101102 事业单位医疗 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 14 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门安排 财政预算外专 的预算拨款 户拨款 809.2 沈阳市沈北新区水利局 河道所排水站人 河道所排水站人 员经费及设施养 员经费及设施养 护 护 事业单位自收自 事业单位自收自 支差额补助 支差额补助 移民资金 其他资金 809.2 …… 122 122 …… …… …… …… 192 192 …… …… 移民资金 …… …… 124.3 124.3 …… …… 防汛费 防汛费 …… …… 100 100 …… …… 泓泉河道人员经 泓泉河道人员经 费 费 …… …… 120.9 120.9 …… …… 引辽入蒲工程款 引辽入蒲工程款 …… …… 100 100 …… …… 石佛灌区渠首站 石佛灌区渠首站 改造 改造 …… …… 50 50 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 15 部门公开表 9 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元 资金来源 单位名称 合计 一般公公预 算拨款收入 合计 1000.3 1000.3 沈阳市沈北新区水利局 1000.3 1000.3 政府性基金 纳入专户管理的 上级补助、附 预算拨款收 预算外资金安排 属单位上缴收 入 的拨款收入 16 入 财政结转 单位上年净 资金 结余 事业收入 单位其他 收入 调入资金 其他收入 部门公开表 10 支出预算按单位分类汇总表 单位：万元 基本支出 单位名称 合 计 10 合计 00 .3 10 沈阳市沈北新区水利局 00 .3 小计 项目支出 工资 商品和 对个人 福利 服务支 和家庭 支出 出 的补助 36.2 0.3 36.2 0.3 191 154 .1 .6 191 154 .1 .6 小计 工资 商品和 对个人 福利 服务支 和家庭 支出 出 的补助 债务利 息支出 基本 其他资 对企业 建设 本性支 补助（基 支出 出 本建设） 809 370. .2 9 809 370. .2 9 17 对企业 补助 438.3 438.3 对社会 保障基 金补助 其他支出 部门公开表 11 “三公”经费支出表 单位：万元 2018 预算数 2019 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 公务接待费 因公出国 合计 小计 5.5 公务用车购置及运行费 5.5 公务用车购 公务用车运 置费 行费 （境）费 公务接待费 小计 5.5 4 18 4 公务用车购 公务用车运 置费 行费 4 第三部分 沈阳市沈北新区水利局 2019 年部门预算情 况说明 一、关于沈阳市沈北新区水利局 2019 年收支预算的总 体说明 按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区水利局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市沈北新区水 利局 2019 年收支总预算 1000.3 万元，比 2018 年收支总预 算 1166.3 万元减少 166 万元，减少 16.6%，主要是由于机 构改革人员调整减少人员经费等。 二、关于沈阳市沈北新区水利局 2019 年“三公”经费 预算情况说明 2019 年“三公”经费预算数 4 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行 费 4 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数减少 1.5 万元， 其中：因公出国（境）费比 2018 年预算数减少 0 万元；公 务接待费比 2018 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运 行费比 2018 年减少 1.5 万元，主要是由于节约车辆费用开 销。 三、其他重要事项的情况说明 19 （一）机关运行经费安排情况。 2019 年沈阳市沈北新区水利局本级以机关运行经费财 政拨款预算 36.2 万元，比 2018 年预算总金额 121.3 万元减 少 85.1 万元，下降 70.2%。主要是由于机构改革人员调整 减少人员经费等。 （二）政府采购预算安排情况。 2019 年沈阳市沈北新区水利局各单位政府采购预算总 额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程 预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，沈阳市沈北新区水利局所属 各预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 8 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设 备 0 台（套） 。 2018 年部门预算安排购置车辆 9 台， 安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年沈阳市沈北新区水利局对 0 个民生项目和重点 项目进行了绩效评价，涉及财政拨款 0 万元，绩效评价结果 为 0。 20 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “纳入专户管 理的预算外资金拨款”、 “上级补助、附属单位上缴收入”以 外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） ： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项） ： 21 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） ： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 22 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 23