交通运输局2021年部门预算公开表.xls

2021年部门预算公开目录表 部门预算公开表. 序号 1 财政拨款收支总表 2 一般公共预算支出表 3 一般公共预算基本支出表 4 政府性基金预算支出表 5 部门收支总表 6 部门收入总表 7 部门支出总表 8 项目支出预算表 9 收入预算按单位分类汇总表 10 支出预算按单位分类汇总表 11 “三公”经费支出表 财政拨款收支总表 预算单位:029001-交通运输局 收 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 入 支 预 算 数 项 目 117.12 一、本年支出 117.12 合 出 计 一般公共预算拨款 117.13 117.13 10.9 10.9 5.92 5.92 92.52 92.52 7.79 7.79 (一)一般公共服务支出 (二)外交支出 (三)国防支出 二、上年结余 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 (七)文化体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 (九)社会保险基金支出 (十)医疗卫生与计划生育支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)灾害防治疾病及管理支出 (二十四)预备费 (二十五)其他支出 (二十六)转移性支出 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 117.12 支 出 总 计 117.13 政府性基金预算拨款 部门预算公开表2 一般公共预算支出表 预算单位:029001-交通运输局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2021年预算数 科目名称 合计 208 2080505 210 2101101 214 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 5.92 5.92 行政事业单位医疗 5.92 5.92 行政单位医疗 5.92 5.92 92.52 92.51 0.01 公路水路运输 92.52 92.51 0.01 行政运行 92.52 92.51 0.01 住房保障支出 7.79 7.79 住房改革支出 7.79 7.79 住房公积金 7.79 7.79 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 交通运输支出 21401 2140101 221 22102 2210201 项目支出 117.11 卫生健康支出 21011 基本支出 117.12 社会保障和就业支出 20805 合计 0.01 第 1 页 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 预算单位:029001-交通运输局 单位：万元/年 经济分类科目 科目编码 2020年基本支出 科目名称 合计 合计 人 117.11 104.83 301 （一）工资福利支出 92.74 92.74 30101 基本工资 38.83 38.83 30102 津贴补贴 26.06 26.06 30103 奖金 3.24 3.24 30106 伙食补助费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.9 10.9 30109 职业年金 30110 职工基本医疗保险缴费 5.78 5.78 30112 其他社会保障缴费 0.13 0.13 30113 住房公积金 7.79 7.79 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出(含临时工、雇员） 302 （二）商品和服务支出 员 经 费 公 12.28 12.28 12.28 30201 办公费 1.15 1.15 30202 印刷费 0.1 0.1 30205 水费 0.23 0.23 用 经 费 30206 电费 0.23 0.23 30207 邮电费 0.24 0.24 第 1 页 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 预算单位:029001-交通运输局 单位：万元/年 经济分类科目 科目编码 2020年基本支出 科目名称 合计 人 员 经 费 公 30208 取暖费 30209 物业管理费 0.04 0.04 30211 差旅费 1.33 1.33 30213 维修（护）费 0.2 0.2 30215 会议费 0.05 0.05 30216 培训费 0.05 0.05 30217 公务招待费 30218 软件及系统维护 0.03 0.03 30219 零星用品购置费 0.05 0.05 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 0.02 0.02 30231 公务用车运行维护费 30239 公务交通补贴 7.78 7.78 用 经 费 30299 其他商品和服务支出 0.77 303 （三）对个人和家庭补助支出 12.1 12.1 10.76 10.76 1.34 1.34 30301 离休费 30302 退休费 30305 生活补助 0.77 第 2 页 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 预算单位:029001-交通运输局 单位：万元/年 经济分类科目 科目编码 2020年基本支出 科目名称 30309 独生子女奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助支出 合计 人 员 经 费 公 用 经 费 第 3 页 部门预算公开表4 政府性基金预算支出表 预算单位:029001-交通运输局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 31376300 31376300 2310411 国有土地使用权出让金债务还本支出 25310000 25310000 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 6066300 6066300 第 1 页 部门收支总表 预算单位:029001-交通运输局 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预 算 数 项 117.12 目 出 预算数 (一)一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 (二)外交支出 三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 (三)国防支出 四、上级补助、附属单位上缴收入 (四)公共安全支出 五、财政结转资金 (五)教育支出 六、单位上年净结余 (六)科学技术支出 七、单位事业收入 (七)文化体育与传媒支出 八、单位其他收入 (八)社会保障和就业支出 10.9 (九)社会保险基金支出 (十)医疗卫生与计划生育支出 5.92 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 92.52 (十八)援助其他地区支出 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 7.79 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)灾害防治疾病及管理支出 (二十四)预备费 (二十五)其他支出 (二十六)转移性支出 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 117.12 支 出 总 计 117.13 部门公开表6 部门收入总表 预算单位:029001-交通运输局 科目编码 一般公共预算 拨款收人 合计 科目编码 科目名称 合计 117.12 117.12 208 社会保障和就业支出 10.9 10.9 20805 行政事业单位养老支出 10.9 10.9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.9 10.9 210 卫生健康支出 5.92 5.92 21011 行政事业单位医疗 5.92 5.92 2101101 行政单位医疗 5.92 5.92 214 交通运输支出 92.52 92.52 21401 公路水路运输 92.52 92.52 2140101 行政运行 92.52 92.52 221 住房保障支出 7.79 7.79 22102 住房改革支出 7.79 7.79 2210201 住房公积金 7.79 7.79 纳入专户管 上级补助附 财政结转资 政府性基金 理的预算外 属单位上缴 预 金 收人 资金安排的 算拨款收人 拨款 上年净结余 事业收入 第 1 页 部门公开表6 单位：万元 其他收入 部门支出总表 基本支出 科目名称 合计 小计 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 12.28 12.1 117.12 117.11 92.74 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 5.92 5.92 5.92 行政事业单位医疗 5.92 5.92 5.92 行政单位医疗 5.92 5.92 5.92 92.51 92.51 68.13 12.28 12.1 公路水路运输 92.51 92.51 68.13 12.28 12.1 行政运行 92.52 92.51 68.13 12.28 12.1 住房保障支出 7.79 7.79 7.79 住房改革支出 7.79 7.79 7.79 住房公积金 7.79 7.79 7.79 小计 工资福利支出 0.01 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 交通运输支出 0.01 第 1 页 部门公开表7 出总表 单位:万元 项目支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 0.01 0.01 债务利息支出 资本性支出 （基本建设支 出） 资本性支出 对企业补助 （基本建设） 对外企补助 对社会保障 基金补助 其他支出 页 项目申报汇总情况表 单位名称 项目名称 项目内容摘要 退休人员独生子女父母奖励费 退休人员王晓东独生子女费每月10元，全年 120元。 合计 交通运输局 项目明细 绩效目标 第 1 页 部门公开表8 况表 单位：万元 财政部门安 排的预算拨 款 合计 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 纳入专户管 理预算外资 金安排 其他资金 部门公开表9 部门收入总表 预算单位:029001-交通运输局 单位名称 合计 交通 交通运输局 一般公共预算 拨款收人 合计 117.12 117.12 117.12 117.12 117.12 117.12 纳入专户管 上级补助附 财政结转资 政府性基金 理的预算外 属单位上缴 预 金 收人 资金安排的 算拨款收人 拨款 上年净结余 事业收入 第 1 页 部门公开表9 单位：万元 其他收入 支出预算按单位分类汇总表 基本支出 单位名称 合计 小计 合计 交通运输局 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 小计 工资福利支出 117.12 117.11 92.74 12.28 12.1 0.01 117.12 117.11 92.74 12.28 12.1 0.01 第 1 页 部门公开表10 位分类汇总表 单位:万元 项目支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 0.01 0.01 债务利息支出 资本性支出 （基本建设支 出） 资本性支出 对企业补助 （基本建设） 对外企补助 对社会保障 基金补助 其他支出 页 财政拨款“三公经费”情况对比表 2021年 合 计 公务接待 费 2020年 公务用车购置及运行费 小计 运行维护费 购置费 因公出国 （境）费 用 本单位暂无 “三公经费” 支出 第 1 页 合 计 公务接待费 部门公开表11 情况对比表 单位：万元 2020年 公务用车购置及运行费 小计 运行维护费 购置费 因公出国（ 境）费用 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：康平县交通运输局 本年收入 单位名称 支出功能分类 （类级） 购买服务项 目名称 购买服务指导目录对 应项目（三级目录代 码及名称） 总计 合计 合计 注：交通运输局没有政府购买服务支出预算，因此本表无数据。 一般公共预 算 务支出预算表 单位:万元 本年收入 政府 性基 金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共预 算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 131001康平县交通运输局（本级）-21 部门（单位）名称 117.12 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 104.83 公用经费类项目 12.28 对应项目 部门预算基本支出公用经费 年度主要任务 部门预算基本支出人员经费 年度绩效目标 年度绩效指标 在资金管理方面量入为出 一级指标 二级指标 重点工作履行情况 三级指标 重点工作办结率 工作完成及时率 整体工作完成情况 工作质量达标率 总体工作完成率 履职效能 基础管理 依法行政能力 综合管理水平 结转结余变动率 预算执行 预算执行效率 预算执行率 预算调整率 年度绩效指标 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 预算监督管理 预决算公开情况 预算收支管理 管理效率 运行成本 可持续性 预算收入管理规范性 财务管理 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 成本控制成效 社会效益 社会效应 预算支出管理规范性 “三公”经费变动率 在职人员控制率 服务对象满意度 社会公众满意度 人民群众出行总体满意 度 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 单位）整体绩效目标表 单位：万元 131001康平县交通运输局（本级）-210123000 117.12 117.12 0.01 其他运转类项目 特定目标类项目 预算资金情况（万元） 费 12.28 费 104.83 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 = 100 % 2021年12月 = 100 % 2021年12月 = 100 % 2021年12月 = 100 % 2021年12月 管理规范 2021年12月 管理规范 2021年12月 <= 0 % 2021年12月 = 100 % 2021年12月 <= 5 % 2021年12月 = 100 % 2021年12月 全部公开 2021年12月 管理规范 2021年12月 管理规范 2021年12月 制度有效 2021年12月 = 100 % 2021年12月 = 0 次 2021年12月 <= 0 % 2021年12月 <= 100 % 2021年12月 >= 100 % 2021年12月 >= 100 % 2021年12月 管理规范 2021年12月 部门预算项目（政策）绩效目标 2021年 表17 项目(政策)名称 主管部门 预算资金情况 总体目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 一级指标 二级指标 项目(政策)名称 主管部门 预算资金情况 总体目标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 产出指标 绩效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 社会公众满意度指标 备注：2021年本单位无部门预算项目（政策）绩效目标情况 部门预算项目（政策）绩效目标表 2021年 实施单位 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成科技人员培训次数 >= 100 次 培训人员合格率 >= 100 % 人员工资按期到位率 = 100 % 经费支出规范性 经费补助单位监管能力和水平提升 规范 >= 资金和人员的保障 工作人员满意度 100 % 元 >= 100 % 实施单位 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 受助、受益学生占比 >= 100 % 奖励和资助学生覆盖面 >= 100 % 家庭经济困难学生生活补助拨付及时率 >= 100 % 普通教育成本控制率 >= 100 % 提升学生学习激励效果 >= 100 % 每年受益学生增长率 >= 100 % 受惠群众满意度 >= 100 % 单位：万元 完成时限 完成时限