76.特克斯县妇幼保健服务中心2023年单位预算公开.pdf

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生 健康服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保 健卫生健康服务中心预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保 健卫生健康服务中心预算情况说明 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康 服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康 服务中心 2023 年收入预算情况说明 三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康 服务中心 2023 年支出预算情况说明 四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康 服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康 服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康 服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康 服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康 服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康 服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康 服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 妇幼保健卫生健康服务中心概况 一、主要职能 （一）优生优育服务开展优生咨询和产前检查。 （二）妇女保健，普及新法接生，进行科学接生，提高住院 分娩率，开展城镇妇女孕产期保健和农村孕产妇系统管理，进行 妇女常见病、多发病的防治，对经期、孕期、产期、哺乳期及更 年期妇女进行劳动卫生保护的指导，进行孕产妇、育龄妇女死亡 监测。 （三）儿童保健 ，对散居的儿童进行系统保健和生长发育 监测 ，对幼儿园的儿童集体保健，对幼儿园进行监测、评估指 导 ，进行儿童常见病、多发病的防治，进行母乳喂养和科学育 儿的指导，进行出生及 5 岁以下儿童死亡监测，配合防疫部门开 展计划免疫及儿童传染病管理工作。 （四）卫生健康技术服务，提供卫生健康技术服务 ，对卫 生健康技术服务进行规范化、制度化管理。提高手术质量，减少 和防止手术并发症，杜绝事故，确保手术者的安全与健康 ，对 妇幼保健工作进行系统化、规范化、标准化管理。培训基层妇幼 保健机构进行业务技术指导 ，对基层妇幼保健机构进行业务技 术指导，开展妇幼保健科研工作，广泛深入地开展妇幼健康教 育 ，妇幼卫生信息资料的收集、整理、统计、分析、运用、反 馈等工作。 二、机构设置及人员情况 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中 心无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：孕产保健科、儿 童保健科、妇女保健科、儿科（专科门诊）、卫生健康科，辅助 科室有药剂科、护理部、检验科、B 超室、新生儿游泳馆，医务 科、院感办、后勤科室有办公室、财务室、基层保健科。 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中 心编制数 49，实有人数 73 人，其中：在职 45 人，减少 2 人； 退休 28 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫 生健康服务中心预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健 康服务中心 收 项 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 1590.77 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 940.77 202 外交支出 其中：一般财力 684.09 203 国防支出 256.68 204 公共安全支出 上级一般公共预算安排转移支付 单位:万元 预算数 205 教育支出 2.基金预算拨款 206 科学技术支出 其中：政府性基金收入 207 文化旅游体育与传媒支出 上级政府性基金安排转移支付 208 社会保障和就业支出 3.国有资本经营预算拨款 72.35 209 社会保险基金支出 其中：国有资本经营收入 210 卫生健康支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 1461.98 211 节能环保支出 4.财政专户核拨 5.单位资金 650.00 212 城乡社区支出 其中：事业收入 450.00 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 出 200.00 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 56.44 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 1590.77 支 出 总 计 1590.77 表2 单位收入总体情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 功能分类科目 编码 财 功能分类科目名 称 类 款 05 208 05 05 210 210 01 210 01 210 02 210 02 210 04 计 项 208 208 总 99 99 财政拨款 (补助)小 计 一般公共 预算 政 单位:万元 拨 款 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 社会保障和就业支出 72.35 72.35 72.35 行政事业单位养老支 出 72.35 72.35 72.35 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 72.35 72.35 72.35 卫生健康支出 1461.98 811.98 555.30 卫生健康管理事务 200.00 200.00 200.00 其他卫生健康管理事 务支出 200.00 200.00 200.00 公立医院 4.61 4.61 4.61 其他公立医院支出 4.61 4.61 4.61 1196.32 546.32 公共卫生 508.02 256.68 38.30 ( 补 政府性 基金预 算 助 ) 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 国有资 本经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 650.00 650.00 财政 拨款 结转 非财 政拨 款结 转结 余 210 04 03 妇幼保健机构 1158.02 508.02 210 04 08 210 04 09 210 07 210 07 基本公共卫生服务 20.00 20.00 20.00 重大公共卫生服务 18.30 18.30 18.30 卫生健康事务 13.77 13.77 13.77 卫生健康服务 13.77 13.77 13.77 210 11 行政事业单位医疗 47.28 47.28 47.28 210 11 02 事业单位医疗 45.67 45.67 45.67 210 11 99 其他行政事业单位医 疗支出 1.61 1.61 1.61 住房保障支出 56.44 56.44 56.44 住房改革支出 56.44 56.44 56.44 住房公积金 56.44 56.44 56.44 1590.77 940.77 684.09 17 221 221 02 221 02 01 合计 508.02 650.00 256.68 650.00 表3 单位支出总体情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫 生健康服务中心 项 功能分类科目 编码 类 款 05 208 05 05 210 210 01 210 01 210 02 210 02 210 04 210 04 210 功能分类科目名称 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 项 208 208 目 单位:万元 99 99 社会保障和就业支出 72.35 72.35 行政事业单位养老支出 72.35 72.35 72.35 72.35 卫生健康支出 1461.98 555.30 卫生健康管理事务 200.00 200.00 其他卫生健康管理事务支出 200.00 200.00 公立医院 4.61 4.61 其他公立医院支出 4.61 4.61 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 906.68 公共卫生 1196.32 508.02 688.30 03 妇幼保健机构 1158.02 508.02 650.00 04 08 基本公共卫生服务 20.00 20.00 210 04 09 重大公共卫生服务 18.30 18.30 210 07 卫生健康事务 13.77 13.77 210 07 卫生健康服务 13.77 13.77 210 11 行政事业单位医疗 47.28 47.28 210 11 02 事业单位医疗 45.67 45.67 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.61 1.61 住房保障支出 56.44 56.44 住房改革支出 56.44 56.44 住房公积金 56.44 56.44 1590.77 684.09 17 221 221 02 221 02 01 合计 906.68 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中 心 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 合 计 功 能 分 940.77 201 一般公共服务支出 940.77 202 外交支出 政府性基金预算 类 合 计 一般公共 预算 72.35 72.35 811.98 811.98 56.44 56.44 940.77 940.77 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 940.77 支 出 合 计 单位:万元 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康 服务中心 项 功能分类科目 编码 类 款 项 208 208 05 208 05 05 210 210 01 210 01 210 02 210 02 210 04 210 04 210 99 99 目 功能分类科目名称 单位:万元 一般公共预算支出 合 计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 72.35 72.35 行政事业单位养老支出 72.35 72.35 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 72.35 72.35 卫生健康支出 811.98 555.30 卫生健康管理事务 200.00 200.00 其他卫生健康管理事务支出 200.00 200.00 公立医院 4.61 4.61 其他公立医院支出 4.61 4.61 256.68 公共卫生 546.32 508.02 03 妇幼保健机构 508.02 508.02 04 08 基本公共卫生服务 20.00 20.00 210 04 09 重大公共卫生服务 18.30 18.30 210 07 卫生健康事务 13.77 13.77 210 07 卫生健康服务 13.77 13.77 210 11 行政事业单位医疗 47.28 47.28 210 11 02 事业单位医疗 45.67 45.67 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.61 1.61 住房保障支出 56.44 56.44 住房改革支出 56.44 56.44 住房公积金 56.44 56.44 合计 940.77 684.09 17 221 221 02 221 02 01 38.30 256.68 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务 单位:万元 中心 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 合 计 人员经费 工资福利支出 676.47 676.47 301 01 基本工资 217.36 217.36 301 02 津贴补贴 86.47 86.47 301 03 奖金 81.13 81.13 301 07 绩效工资 112.28 112.28 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 72.35 72.35 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 45.67 45.67 301 12 其他社会保障缴费 4.77 4.77 301 13 住房公积金 56.44 56.44 对个人和家庭的补助 7.62 7.62 退休费 7.62 7.62 合计 684.09 684.09 303 303 02 公用经费 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 单位:万元 科 目 编 码 科目 名称 类 款 项目名称 项目支出合 计 项 210 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 15.61 41.07 256.68 卫生健康管理事务 200.00 200.00 200.00 200.00 01 210 01 210 02 210 02 210 04 210 04 08 基本公共卫生服务 2023 年基本公共卫生服 务 ZY 财政补助资金 20.00 20.00 210 04 09 重大公共卫生服务 2023 年重大传染病防控 经费（母婴阻断部分） 7.30 7.30 其他卫生健康管理事务 支出 2023 年 ZY 医疗服务与 保障能力提升补助资金 公立医院 99 资本 性支 出（基 本建 设） 卫生健康支出 210 99 债务 利息 及费 用支 出 其他公立医院支出 2023 年医疗服务与保障 能力提升补助资金（公 立医院综合改革补助） 公共卫生 4.61 4.61 4.61 4.61 38.30 11.00 27.30 200.00 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 210 04 210 07 210 07 09 重大公共卫生服务 2023 年重大传染病防控 经费（母婴阻断部分） 卫生健康事务 17 卫生健康服务 11.00 11.00 13.77 13.77 项目工作经费 13.77 13.77 合计 256.68 15.61 41.07 200.00 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健 康服务中心 项 目 功能分类科目编 码 类 款 功能分类科目名称 单位:万元 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 项 合计 备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼 保健卫生健康服务中心 项目 功能分类科目编码 类 款 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 项 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年没有使用 国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫 生健康服务中心 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公 共预算 政府性基金 国有资本 经营预算 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年没有使用 财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫 生健康服务中心 2023 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯 县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年所有收入和支出均纳 入单位预算管理。收支总预算 1590.77 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。 二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生 健康服务中心 2023 年收入预算情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服 务中心收入预算 1590.77 万元，其中： 一般公共预算 684.09 万元，占 43%，比上年预算增加 94.54 万元，增长 16.04%，主要原因是一是在职人员工资调 整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是新增医疗 服务与保障能力提升补助资金，公立医院综合改革，基本公 卫，JHSY 服务补助资金，重大传染疾病防控经费。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 256.68 万元， 占 16.14%，比上年预算增加 256.68 万元，增长 100%，主要 原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财 政代列，本年纳入单位预算。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 650.00 万元，占 40.86%，比上年增加 650.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预 算。 三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生 健康服务中心 2023 年支出预算情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服 务中心 2023 年支出预算 1590.77 万元，其中： 基本支出 684.09 万元，占 43%，比上年预算增加 94.54 万元，增长 16.04%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补 贴增加，社保、公积金基数提高。 项目支出 906.68 万元，占 57%，比上年预算增加 906.68 万元，增长 100.00%，主要原因是一是新增医疗服务与保障 能力提升补助资金,公立医院综合改革，基本公共卫生服务 资金，ZZQJHSY 服务补助资金，重大传染病防控经费；二是 单位自有资金纳入财政预算。 四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生 健康服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 940.77 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 72.35 万 元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 811.98 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费 支出；住房保障支出 56.44 万元，主要用于在职人员的住房 公积金支出。 政府性基金预算拨款未安排。 国有资本经营预算拨款未安排。 五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生 健康服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服 务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 940.77 万元，其中： 基本支出 684.09 万元，比上年预算增加 94.54 万元，增长 16.04%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加， 社保，公积金基数提高。 项目支出 256.68 万元，比上年预算增加 256.68 万元, 增长 100%。主要原因是：新增医疗服务与保障能力提升补助 资金,公立医院综合改革，基本公共卫生服务资金，ZZQJHSY 服务补助资金，重大传染病防控经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）72.35 万元，占 7.69%。 2.卫生健康支出（类）811.98 万元，占 86.31%。 3.住房保障支出（类）56.44 万元，占 6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 72.35 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 7.57%，主要 原因是：人员工资变动，养老保险缴费基数调整。 2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生 健康管理事务支出(项):2023 年预算数为 200.00 万元，比上 年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增医 疗服务与保障能力提升补助资金。 3.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出 (项):2023 年预算数为 4.61 万元，比上年预算增加 4.61 万 元，增长 100%，主要原因是：新增公立医院综合改革经费。 4. 卫 生 健 康 支 出 ( 类 ) 公 共 卫 生 ( 款 ) 妇 幼 保 健 机 构 (项):2023 年预算数为 508.02 万元，比上年预算增加 72.43 万元，增长 16.63%，主要原因是：一是新增医疗服务与保障 能力提升补助资金；二是在职人员工资调标。 5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项):2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增公立医院综合改革资金。 6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务 (项):2023 年预算数为 18.30 万元，比上年预算增加 18.30 万元，增长 100%，主要原因是：新增基本公共卫生服务补助 资金。 7.卫生健康支出(类)卫生健康事务(款)卫生健康服务 (项):2023 年预算数为 13.77 万元，比上年预算增加 13.77 万元，增长 100%，主要原因是：新增 JHSY 服务补助资金。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2023 年预算数为 45.67 万元，比上年预算增加 11.07 万元，增长 31.99%，主要原因是：人员工资变动，医 疗保险缴费基数调整。 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项):2023 年预算数为 1.61 万元，比上年 预算减少 0.04 万元，下降 1.83%，主要原因是：人员变动， 退休 2 人。 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2023 年预算数为 56.44 万元，比上年预算增加 5.99 万 元，增长 11.87%，主要原因是：人员工资变动，住房公积金 缴费基数调整。 六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生 健康服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服 务中心 2023 年一般公共预算基本支出 684.09 万元，其中： 人员经费 684.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费。 七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生 健康服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：2023 年 ZY 医疗服务与保障能力提升补助 资金 设立的政策依据：伊州财社【2022】84 号 2023 年 ZY 医 疗服务与保障能力提升补助资金 预算安排规模：200 万元 项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保 健卫生健康服务中心 资金分配情况：设备采购资金 140 万元、改造资金 60 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日 2.项目名称：2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金 （公立医院综合改革补助） 设立的政策依据：伊州财社【2022】79 号号 2023 年医 疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革补助） 预算安排规模：4.61 万元 项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保 健卫生健康服务中心 资金分配情况：用于孕产妇保健服务能力提升、产科专 科建设能力提升资金 4.61 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日 3.项目名称：2023 年基本公共卫生服务 ZY 财政补助资 金 设立的政策依据：伊州财社【2022】80 号 2023 年基本 公共卫生服务 ZY 财政补助资金 预算安排规模：20 万元 项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保 健卫生健康服务中心 资金分配情况：用于以妇女、儿童、贫困居民等为服务 对象公共卫生医疗服务与保障资金 20 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日 4.项目名称：2023 年 ZY 财政重大传染病防治补助资金 设立的政策依据：伊州财社【2022】108 号 2023 年 ZY 财政重大传染病防治补助资金 预算安排规模：18.3 万元 项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保 健卫生健康服务中心 资金分配情况：扶助患病孕产妇检查费用 18.3 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日 八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生 健康服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服 务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生 健康服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服 务中心 2023 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生 健康服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服 务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中： 因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元， 公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增 长 0%,主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排 预算;公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算;公务用车运行费 增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2023 年我单位公务 用车运行费未安排预算;公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%, 主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生 健康服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机 关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年未安排预算。 （二）政府采购情况 2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生 健康服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼 保健卫生健康服务中心单位及下属各预算单位占用使用国 有资产总体情况为 1.房屋 10714.5 平方米，价值 2501.8 万元。 2.车辆 2 辆，价值 55.5 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 2 辆，价值 55.5 万元。 3.办公家具价值 73.12 万元。 4.其他资产价值 1396.77 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 2 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个， 涉及预算金额 256.68 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预 算金额 650 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指 特克斯县妇幼保健服务中心 2023 年单位自有资金项目（其他收入) 年度预算总额： 200 项目负责人 其中：财政 其他资 拨款 金： 热依扎 200 日常医疗服务与保障能力提升中按资金使用依据专项使用和管理，做好医院医疗服务能力提升工作 指标值设 上年完 指标分值 指标赋分 佐证 置依据 成值 权重 规则 资料 ≥100 人 计划标准 无 10 按照完成 原始 比例赋分 凭证 孕产妇救助完成率 ≥92% 计划标准 无 15 按照完成 原始 比例赋分 凭证 时效指标 年度救助资金到位率 100% 计划标准 无 15 按照完成 原始 比例赋分 凭证 成本指 经济成本 医疗服务与保障资金的使用情 ≤50 万元/ 预算支出 原始 指标 况 季度 标准 20 按照完成 标 无 比例赋分 凭证 孕产妇及儿童健康水平提高 中长期 计划标准 无 10 按照完成 原始 比例赋分 凭证 提高医院医疗服务能力 ≥90% 计划标准 无 10 按照完成 原始 比例赋分 凭证 患者满意度 >=95% 计划标准 无 10 满意度赋 工作 分 资料 标 产出指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 高危孕产妇救助人数 质量指标 社会效益 效益指 指标 标 可持续影 响指标 满意度 满意度指 指标 标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 特克斯县妇幼保健服务中心 项目名称 2023 年单位自有资金项目（事业收入) 项目资金（万元） 年度预算总额： 450 项目负责人 其中：财政 0 拨款 热依扎 其他资金： 450 2023 年事业收入用于单位聘用人员工资福利支出及单位日常工作开展经费，日常支出中提高资金使 项目总体目标 一级指 标 产出指 标 用效益，促进我院持续健康发展。 二级指标 三级指标 数量指标 需聘用人员人数 质量指标 时效指标 聘用人员工资福利支 出 年度各项支出按计划 完成率 指标值 指标值设置 上年完 指标分值 指标赋分规 佐证 依据 成值 权重 则 资料 按照完成比 原始 例赋分 凭证 按照完成比 原始 例赋分 凭证 按照完成比 原始 例赋分 凭证 按照完成比 原始 例赋分 凭证 按照完成比 原始 例赋分 凭证 按照完成比 原始 例赋分 凭证 ≥30 人 计划标准 无 10 ≥180 万元 计划标准 无 15 ≥95% 计划标准 无 15 无 20 成本指 经济成本 单位日常办公、商品和 ≤65 万元/ 预算支出标 标 指标 服务支出 季度 准 经济效益 提高医疗服务质量增 效益指 指标 加医疗收入 有效提高 计划标准 无 10 标 可持续影 孕产妇和儿童健康水 响指标 平提高 中长期 计划标准 无 10 >=92% 计划标准 无 10 满意度 满意度指 指标 标 职工满意度 满意度赋分 工作 资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 项目名称 项目资金（万 元） 特克斯县妇幼保健服务中心 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综 合改革补助） 年度预算总额： 4.61 其中：财政 拨款 项目负责人 4.61 热依扎 其他资金： 0 本年度项目中央投入 4.61 万元，用于孕产妇保健服务能力提升、产科专科建设能力提升，建立起维护公益 项目总体目标 一级 二级 指标 指标 数量 指标 产出 质量 指标 指标 成本 指标 性、调动人员积极性、保障运行可持续性的新机制，不断提高县级公立医院医疗服务水平。 指标值设置 上年完成 指标分值 指标赋分规 佐证资 依据 值 权重 则 料 >=50 万元 计划标准 无 15 按评判等级 原始凭 赋分 证 >=80 台 计划标准 无 15 按评判等级 原始凭 赋分 证 >=98% 计划标准 无 10 按照正常比 原始凭 例赋分 证 公立医院妇幼保健机构 <=1.15 万元/ 预算支出标 工作资 季度 准 20 按照正常比 能力提升建设 无 例赋分 料 医疗卫生设施设备提升 =100% 计划标准 无 10 按照正常比 原始凭 例赋分 证 提高公共卫生服务水平 有效提高 计划标准 无 10 按评判等级 原始凭 赋分 证 患者满意度 >=98 计划标准 无 10 三级指标 指标值 医疗药品收入 公立医院出院患者手术 时效 项目完工决算完成资金 指标 使用率 经济 成本 指标 经济 效益 效益 指标 指标 社会 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 满意度赋分 工作资 料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 项目名称 项目资金（万 元） 特克斯县妇幼保健服务中心 2023 年重大传染病防控经费（母婴阻断部分） 年度预算总额： 18.3 其中：财政 拨款 项目负责人 18.3 热依扎 其他资金： 0 本年度项目中央投入 18.3 万元，为孕产妇、儿童开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关 项目总体目标 一级 二级 指标 指标 危险因素监测。提升母婴阻断防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率 指标值设置 上年完成 指标分值 指标赋分 依据 值 权重 规则 >=95% 计划标准 无 15 >=90% 计划标准 无 10 =100% 计划标准 无 15 扶助患病孕产妇平均费 <=5 万元/ 预算支出标 用 季度 准 无 20 有效阻断母婴传播率 有效提高 计划标准 无 10 有效提高 计划标准 无 10 >=90% 计划标准 无 10 三级指标 数量 三病孕产妇可疑症状检 指标 测任务完成率 产出 质量 三病孕产妇及儿童规范 指标 指标 管理率 时效 患传染病孕产妇及儿童 指标 事件报告及时率 成本 指标 效益 指标 经济 成本 指标 社会 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 提高本县妇女儿童健康 水平 服务对象满意度 指标值 按照正常 比例赋分 按照正常 比例赋分 按照正常 比例赋分 佐证资料 原始凭证 原始凭证 原始凭证 按照正常 正式材料,原 比例赋分 始凭证 按照正常 比例赋分 按照正常 比例赋分 满意度赋 分 原始凭证 原始凭证 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 特克斯县妇幼保健服务中心 2023 年基本公共卫生服务 ZY 财政补助资金 年度预算总额： 20 其中：财政 拨款 项目负责人 20 热依扎 其他资金： 0 本年度项目中央投入 20 万元，用于以妇女、儿童、贫困居民等为服务对象，以主动服务、上门服务为主， 项目总体目标 开展健康教育、预防、保健、康复和一般常见病、多发病的诊疗服务来解决我国面临的主要公共卫生问 题，提高居民健康水平。 一级指 二级指 标 标 数量指 标 指标值设置 上年完 指标分值 指标赋分规 佐证 依据 成值 权重 则 资料 >=90% 计划标准 无 15 按照正常比 工作 例赋分 资料 >=85% 计划标准 无 10 按照正常比 原始 例赋分 凭证 >=90% 计划标准 无 15 按照正常比 工作 例赋分 资料 无 20 按照正常比 原始 例赋分 凭证 按评判等级 工作 赋分 资料 按评判等级 工作 赋分 资料 三级指标 指标值 孕产妇系统管理率 产出指 质量指 农村计划怀孕夫妇免费孕 标 标 前优生检查覆盖率 时效指 孕产妇免费孕前优生检查 标 及时率 成本指 经济成 公共卫生医疗服务与保障 <=6 万元/季 预算支出标 标 本指标 资金的使用 度 准 妇幼健康服务水平提高 有效提高 计划标准 无 10 提高居民健康意识 有效提高 计划标准 无 10 服务对象满意度 >=92% 计划标准 无 10 效益指 社会效 标 益指标 满意度 满意度 指标 指标 满意度赋分 工作 资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 特克斯县妇幼保健服务中心 项目名称 2023 年 ZY 医疗服务与保障能力提升补助资金 项目资金（万元） 年度预算总额： 200 其中：财政拨款 项目负责人 200 热依扎 其他资 0 金： 通过项目建设，实现县乡村三级系统互联互通、数据实时共享，满足实时对县域内医疗服务、公共卫生、 项目总体目标 医共体监测指标的管理和分析。全面提升医疗卫生机构综合能力，支持妇幼保健 服务中心能力建设， 进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。 一级指标 二级 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 质量 指标 质量 产出指标 指标 质量 指标 质量 指标 时效 指标 时效 指标 时效 指标 经济 成本指标 成本 经济 成本 三级指标 设备医疗购置数量 改造面积 指标值 >=14 台 >=500 平方米 上年完 指标分值 指标赋分 成值 权重 规则 计划标准 无 5 计划标准 无 5 指标值设置依据 改造工程数量 >=3 个 计划标准 无 5 设备检验合格率 =100% 计划标准 无 5 项目设计变更率 =0% 计划标准 无 5 竣工验收合格率 =100% 计划标准 无 3 项目资金支付率 =100% 计划标准 无 3 设备购置及时性 =100% 计划标准 无 3 计划标准 无 3 计划标准 无 3 预算支出标准 无 10 预算支出标准 无 10 项目按计划开工时间 项目按计划完工时间 设备采购成本控制数 改造成本控制数 2023 年3月 2023 年5月 ≤140 万元 ≤60 万元 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 佐证资料 说明材料 说明材料 说明材料 说明材料 说明材料 说明材料 说明材料 说明材料 说明材料 说明材料 按照完成 正式资料、说 比例赋分 明材料 按照完成 正式资料、说 比例赋分 明材料 经济 效益 设备利用率 =100% 计划标准 无 5 正常运转率 =100% 计划标准 无 5 计划标准 无 5 计划标准 无 5 计划标准 无 10 指标 社会 效益 效益指标 指标 社会 效益 提升机构能力建设 指标 社会 效益 项目受益人数 指标 有所提 升 ≥600 人 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按评判等 级赋分 按照完成 比例赋分 说明材料 说明材料 说明材料 说明材料 服务 满意度指 标 对象 满意 度指 标 患者满意度 ≥95% 满意度赋 分 工作资料 （五）其他需说明的事项 本单位共 1 个涉密项目，共 13.77 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年 3 月 10 日