部门预算公开-2023年度阳泉市北大街小学校单位预算公开报告.pdf

阳 泉 市 北 大 街 小 学 校 2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 12 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 13 2023年项目支出预算表（本年预算） 14 2023年项目支出预算表（上年结转） 15 第三部分 2023年度单位预算情况说明 16 一、单位预算收支数据变动情况及原因 16 二、收入预算情况说明 16 三、支出预算情况说明 16 四、财政拨款收支预算总体情况说明 16 五、一般公共预算支出情况说明 16 六、一般公共预算基本支出情况说明 17 七、“三公”经费增减变动原因说明 17 八、机关运行经费增减变动原因说明 17 九、政府采购情况 17 十、绩效管理情况 17 十一、国有资产占有使用情况 22 十二、其他说明 22 22 （二）其他 22 第四部分 （一）政府购买服务指导性目录 名词解释 23 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 第一部分 概况 一、本单位职责 我校承担了义务教育阶段的小学教育，促进基础教育发展，认真贯彻执行党和 国家的教育方针政策、法律法规，加强教师队伍建设，提高教育教学质量。学校现 有小学普通教学班52个，在校学生2389名。 二、机构设置情况 1.推进教育教学研究工作，不断提升教科研水平，促进教学质量的提高。 2.加强师德师风建设，提升教师队伍素质，拓展师资队伍发展空间，促进师资 队伍专业化建设。 3.深化信息技术与教育教学融合，进一步提升学校信息化工作水平。 4.深入推进“双减”工作，加强常规管理、考试管理、作业管理、评价管理、 课堂教学管理、课外活动管理。 我校为全额财政拨款的事业单位，无下属机构，部门预算单位为阳泉市北大街 小学校。 -1- 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 第二部分 2023年单位预算报表 预算公开表1 2023年预算收支总表 单位名称：阳泉市北大街小学校 单位：万元 收入 项目 支出 2023年 项目 一、一般公共预算 1,577.11一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 2023年合计 1,710.64 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息 等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象 等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支 出 二十二、国有资本经营预 算支出 二十三、灾害防治及应急 管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 -2- 当年预算安排 上年结转安 排 1,577.11 133.53 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支 出 三十、抗疫特别国债安排 的支出 本年收入合计 1,577.11 本年支出合计 上年结转 133.53年终结转 收入总计 1,710.64 支出总计 -3- 1,710.64 1,577.11 133.53 1,710.64 1,577.11 133.53 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 预算公开表2 2023年预算收入总表 单位名称：阳泉市北大街小学校 单位：万元 项目 科目编码 本年收入 科目名称 合计 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 财政专户管理资 单位资金 算 金 上年结转 1,577.11 1,577.11 133.53 205 教育支出 1,577.11 1,577.11 133.53 20502 普通教育 1,555.61 1,555.61 77.64 2050202 小学教育 1,553.79 1,553.79 2050299 其他普通教育支出 1.82 1.82 77.64 20509 教育费附加安排的支出 21.50 21.50 55.90 2050999 其他教育费附加安排的支出 21.50 21.50 55.90 -4- 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 预算公开表3 2023年预算支出总表 单位名称：阳泉市北大街小学校 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1,710.64 1,565.93 144.71 205 教育支出 1,710.64 1,565.93 144.71 20502 普通教育 1,633.25 1,544.43 88.82 2050202 小学教育 1,553.79 1,544.43 9.36 2050299 其他普通教育支出 79.46 20509 教育费附加安排的支出 77.40 21.50 55.90 2050999 其他教育费附加安排的支出 77.40 21.50 55.90 -5- 79.46 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 单位名称：阳泉市北大街小学校 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 1,577.11 一般公共预算 一、一般公共服务支 出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预 算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1,710.64 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业 信息等支出 十六、商业服务业等 支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区 支出 十九、自然资源海洋 气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储 备支出 二十二、国有资本经 营预算支出 二十三、灾害防治及 应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支 出 二十八、债务付息支 出 -6- 1,710.64 政府性基 国有资本经 金预算 营预算 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 二十九、债务发行费 用支出 三十、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 1,577.11 本年支出合计 上年财政拨款结转 133.53年终结转 一、一般公共预算 133.53 1,710.64 1,710.64 1,710.64 1,710.64 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 收入总计 1,710.64 支出总计 -7- 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 单位名称：阳泉市北大街小学校 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1,577.11 1,565.93 11.18 205 教育支出 1,577.11 1,565.93 11.18 20502 普通教育 1,555.61 1,544.43 11.18 2050202 小学教育 1,553.79 1,544.43 9.36 2050299 其他普通教育支出 1.82 20509 教育费附加安排的支出 21.50 21.50 2050999 其他教育费附加安排的支出 21.50 21.50 -8- 1.82 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 单位名称：阳泉市北大街小学校 单位：万元 部门预算支出经济科目名称 政府预算支出经济科目名 称 合计 工资福利支出 2023年预算数 合计 人员经费 公用经费 1,565.93 1,498.43 1,388.30 1,388.30 基本工资 工资福利支出 574.60 574.60 津贴补贴 工资福利支出 64.60 64.60 绩效工资 工资福利支出 391.08 391.08 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 155.03 155.03 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 71.90 71.90 其他社会保障缴费 工资福利支出 8.72 8.72 住房公积金 工资福利支出 122.37 122.37 商品和服务支出 67.50 67.50 67.50 办公费 商品和服务支出 13.00 13.00 水费 商品和服务支出 2.50 2.50 电费 商品和服务支出 4.00 4.00 邮电费 商品和服务支出 0.50 0.50 培训费 商品和服务支出 1.50 1.50 工会经费 商品和服务支出 19.38 19.38 福利费 商品和服务支出 24.22 24.22 其他商品和服务支出 商品和服务支出 2.40 2.40 对个人和家庭的补助 退休费 离退休费 奖励金 社会福利和救助 -9- 110.13 110.13 108.87 108.87 1.26 1.26 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 单位名称：阳泉市北大街小学校 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 注：本表无数据 -10- 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位名称：阳泉市北大街小学校 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 合计 注：本表无数据 -11- 基本支出 项目支出 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 单位名称：阳泉市北大街小学校 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经 营收入预算 科目编码 科目名称 0.00 0.00 合计 合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 205 教育支出 0.00205 教育支出 0.00 0.00 20502 普通教育 0.0020502 普通教育 0.00 0.00 2050202 小学教育 0.00 0.00 2050202 其他普通教育支 出 教育费附加安排 的支出 其他教育费附加 安排的支出 2050299 20509 2050999 小学教育 其他普通教育 支出 教育费附加安 排的支出 其他教育费附 加安排的支出 2050299 0.0020509 2050999 注：本表无数据 预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：阳泉市北大街小学校 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 注：本表无数据 -12- 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位名称：阳泉市北大街小学校 单位:万元 2023预算数 单位名称 合计 一般公共预算 部门合计 注：本表无数据 -13- 政府性基金预算 国有资本经营预算 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算） 单位名称：阳泉市北大街小学校 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 合计 1 2 校警工资(北大街小学) 辅导员津贴(年初预算北大街小 学) 教职工意外伤害险(年初预算北 大街小学) 政府性 国有资本经营 一般公共预算 基金预 预算 算 3 4 9.36 9.36 0.60 0.60 1.22 1.22 -14- 5 财政专户管理 单位资金 资金 6 7 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转） 单位名称：阳泉市北大街小学校 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 1 阳泉市城区教育局 阳泉市北大街小学校 2022年县区城乡义务教育发展资金中央资 金(2022年结转) 教育能力建设(2022年结转) 2022年城乡义务教育公用经费第四批补助 经费市级资金(2022年度结转) 2022年县区城乡义务教育发展资金中央资 金(2022年度结转) 工作经费(2022年结转) 合计 2 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 3 4 5 133.53 133.53 133.53 133.53 27.91 27.91 31.61 31.61 26.90 26.90 18.12 18.12 29.00 29.00 -15- 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 第三部分 2023年度单位预算情况说明 一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计1,710.64万元，其中：本年收入1,577.11万元，上年结 转133.53万元，比上年增加297.35万元 ，增加21.04%，主要原因是本年年初预算增 加基础绩效奖和退休人员增加补贴以及项目经费增加；本年单位预算支出总计 1,710.64万元，其中：本年预算安排1,577.11万元，上年结转133.53万元，比上年 增加297.35万元，增加21.04%，主要原因是本年年初预算增加基础绩效奖和退休人 员增加补贴以及项目经费增加。 二、收入预算情况说明 2023年度预算收入1,710.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,577.11万 元，占92.19%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨 款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金 0.00万元，占0.00%；上年结转133.53万元，占7.81%。 三、支出预算情况说明 2023年度支出预算1,710.64万元，其中：基本支出1,565.93万元，占 91.54%；项目支出144.71万元，占8.46%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算1,710.64万元。收入为一般公共预算拨款 1,710.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入1,577.11万元，上年结转收入133.53万元。支出包括：教育支 出1,710.64万元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 -16- 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 2023 年度一般公共预算当年拨款1,577.11万元,比上年增加163.82万元 ，增加 11.59%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款1,577.11万元,主要用于以下方面：教育支出 1,577.11万元，占100.00%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 1,565.93万元，其中： 人员经费 1,498.43万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工 资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医 疗保险缴费、津贴补贴； 公用经费67.50万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、福利费、其他商品和 服务支出、培训费、工会经费、水费等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 本单位无“三公”经费预算。 八、机关运行经费增减变动原因说明 本单位无机关运行经费预算。 九、政府采购情况 2023年阳泉市北大街小学校部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采 购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。 （注：本单位没有政府采购情况。） 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年阳泉市北大街小学校单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预 算当年拨款11.18万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 2023年阳泉市北大街小学校实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算 -17- 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 当年拨款11.18万元。 -18- 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 阳泉城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2023年度） 项目名称 校警工资(北大街小学) 主管部门及代码 313-阳泉市城区教育局 实施单位 阳泉市北大街小学校 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 280,800 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财 政资金 280,800 单位自筹 0 其他资金 年度资金总额： 93,600 市县（区）财政资金 93,600 单位自筹 0 其他资金 项目概况 为保障协勤校警工资待遇，根据我区相关文件，为我区校警发放工资（含保险费用）。我校警人数3人，每人每年工资为2.4 万元，工资计7.2万元，每年社会保险应缴纳0.72万元，共计2.16万元，一年合计经费9.36万元，2022-2024三年合计28.08 万元 立项依据 根据中共阳泉市城区区委、阳泉市城区人民政府《关于切实加强学校（幼儿园）及周边治安综合治理工作实施意见》（城发 [2010]15号）及阳泉市社会治安综合治理委员会办公室，阳泉市人力资源与社会保障局，阳泉市公安局，阳泉市财政局，阳 泉市教育局《关于做好我市学校（幼儿园）协勤校警工资发放及参与社会保险工作的通知》（阳综治办[2010]17号）文件精 神执行。 项目设立必要性 为进一步加强学校安全保卫工作，提高安全保卫实效，维护学校正常教育教学秩序，确保学校师生及财产安全。 保证项目实施的制度、措施 根据相关文件规定，校警每人每月2600元费用，其中校警每人每月各项参保经费600元。按照公办学校的经费隶属关系，列 入政府财政预算。 项目实施计划 区公办学校的校警的工资及保险费用由区财政按年度给区教育部门据实安排专项经费，并按季度拨付教育部门，用人单位根 据每月校警考核结果，逐月为校警开支。 实施期目标 总体目标 年度目标 保证校警工资能准时、准额逐月发放，保险费用及时缴纳，提高校警工作积极性，以 保证校警工资能准时、准额逐月发放，保险费用及时缴纳，提高校警工作 保障广大师生生命安全。 积极性，以保障广大师生生命安全。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 校警人数 3人/年 数量指标 校警人数 3人/年 校警工资发放 100% 校警工资发放 100% 保险缴纳率 100% 保险缴纳率 100% 项目执行时间 2023年-2025年 项目执行时间 2023年-2025年 工资标准 2000元/人/月/年 工资标准 2000元/人/月/年 保险标准 600元/人/月/年 保险标准 600元/人/月/年 教学秩序 提高 教学秩序 提高 学校稳定 提高 质量指标 指标值 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 学校稳定 提高 生态效益指标 满意度指标 负责人： 周海宇 时效指标 生态效益指标 可持续影响指标 师生安全感 提高 师生安全感 提高 校警满意度 ≥98% 校警满意度 ≥98% 服务对象满意度 师生满意度 指标 ≥98% 服务对象满意度指标 师生满意度 ≥98% 家长满意度 ≥98% 家长满意度 ≥98% 经办人： 黄禾 可持续影响指标 联系电话： 15103534998 -19- 填报日期： 20230111093657 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 阳泉城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 教职工意外伤害险(年初预算北大街小学) 主管部门及代码 313-阳泉市城区教育局 实施单位 阳泉市北大街小学校 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 36,600 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 36,600 单位自筹 市县（区）财 0 单位自筹 0 其他资金 项目概况 保障我校教职工人身安全，保费100元/人/年，按122人测算，2022年预算金额1.22万元，2023年——2025 年共需经费3.66万元。 立项依据 为切实保障我校教职工人身安全，稳定教职工队伍，防范风险，根据《中华人民共和国劳动法》（2018年修 正），特设此项目 项目设立必要性 为切实保障我校教职工人身安全，稳定教职工队伍，防范风险，根据《中华人民共和国劳动法》（2018年修 正），特设此项目 保证项目实施的制度、措施 制定我校教职工意外伤害险项目预算报告、实施计划、管理办法 在区政府统一领导下，2023年1月——12月，对我校符合条件的教职工122人，按照保费100元/人/年的标准 进行意外伤害险投保，申请金额为1.22万元，保障我校教职工人身安全，稳定教职工队伍 项目实施计划 实施期目标 年度目标 2023年-2025年及时足额缴纳教职工意外伤害险，确保我校职工人身安全，稳定教职工 队伍，防范风险。 及时足额缴纳教职工意外伤害险，确保我校 职工人身安全，稳定教职工队伍，防范风险 。 一级指 标 二级指 标 三级指标 指标值 二级指 标 三级指标 指标值 数量指标 保障人数 122人/年 数量指标 保障人数 122人/年 保费发放精准度 100% 保费发放精准度 100% 保单执行率 100% 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责 人： 12,200 政资金 其他资金 总体目 标 12,200 年度资金总额： 周海宇 质量指标 保单执行率 100% 时效指标 项目执行时间 2023年-2025年 时效指标 项目执行时间 成本指标 保费标准 100元/人/年 成本指标 保费标准 经济效益指 标 社会效益指 教职工人身安全 标 生态效益指 标 可持续影响 教师安全感 指标 服务对象满 意度指标 经办人： 有效保障 提高 教师满意度 ≥98% 学校满意度 ≥98% 黄禾 经济效益指 标 社会效益指 教职工人身安全 标 生态效益指 标 可持续影响 教师安全感 指标 服务对象满 意度指标 联系电话： -20- 1510353499 8 2023年2025年 100元/人/ 年 有效保障 提高 教师满意度 ≥98% 学校满意度 ≥98% 填报日期： 2023030910 5114 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 阳泉城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 辅导员津贴(年初预算北大街小学) 主管部门及代码 313-阳泉市城区教育局 实施单位 阳泉市北大街小学校 项目属性 经常性项目（长期开 展） 项目期 3年 18,000 年度资金总额： 6,000 实施期资金总 额： 其中：中央财 政资金 省级财政 资金 市县 （区）财政资 项目资金 （元） 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 18,000 单位自筹 市县（区）财 0 其他资金 单位自筹 0 其他资金 项目概况 促进辅导员工作积极性，全面提高中小学德育工作水平，每年辅导员津贴0.6万元 立项依据 中共山西省委印发《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》晋发【2021】 38号 进一步提高班主任待遇，全面提升班主任工作积极性，促进学校教育教学质量提 升 制定考核方案，完善考核制度 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 严格落实绩效考核方案和津贴发放制度 实施期目标 总体目标 6,000 政资金 年度目标 2023年-2025年促进辅导员工作积极性，全面提高我校 德育工作水平 促进辅导员工作积极性，全面提高我校德育工作水 平 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 辅导员人数 1人/年 数量指标 辅导员人数 1人/年 质量指标 津贴发放精准率100% 质量指标 津贴发放精准率 100% 时效指标 项目执行时间 2023年-2025年 时效指标 项目执行时间 2023年-2025年 成本指标 津贴标准 津贴标准 6000元/年 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 成本指标 经济效益指标 辅导员工作积极提高 社会效益指标 辅导员工作积极性 提高 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 辅导员获得感 提升 可持续影响指标 辅导员获得感 学生满意度 满意度指 标 周海宇 ≥98% 服务对象满意度 辅导员满意度 ≥98% 指标 学校满意度 负责 人： 6000元/年 经办人： 黄禾 学生满意度 服务对象满意度 辅导员满意度 指标 ≥98% 联系电话： 学校满意度 15103534998 -21- 提升 ≥98% ≥98% ≥98% 填报日期： 20230309102345 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 我单位无公务用车。 2、房屋情况： 我校房屋总价值9754.44平方米，其中：办公用房929平方米，业务用房8183.36 平方米，其他用房642.08平方米。 3、其他国有资产占有使用情况： 无 十二、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 无 （二）其他 无 -22- 阳泉市北大街小学校2023年单位预算公开报告 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。 十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -23-