公安局2020年部门预算公开.pdf公安局2020年部门预算公开.pdf
陵川县公安局 2020年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2020年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 公安机关作为人民民主专政的重要工具，是具有武装性质的治 安行政力量和刑事司法力量，在全面建设小康社会，加快推进社会 主义现代化建设的伟大实践中，担负着“维护社会大局稳定、促进 社会公平正义、保障人民安居乐业”的重要历史使命。其任务是维 护国家安全和政权安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安 全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法 犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。 1、职责具体内容 公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责： （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动； （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； （四）组织、实施消防工作，实行消防监督； （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等 危险物品； （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理； （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施； （八）管理集会、游行、示威活动； （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居 留、旅行的有关事务； （十）维护国（边）境地区的治安秩序； （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执 行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察； （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作； （十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重 点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的 治安防范工作； （十四）法律、法规规定的其他职责。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，陵川县公安局部门预算包括：局本级预算 。 全局下设32个所、队、室、中心，分别为指挥中心、政工室、 警务保障大队、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、户 政出入境管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队 、食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、技术侦查大队、督 察大队、特种警察大队、交通警察管理大队、信访室、后勤服务中 心、看守所、拘留所和12个派出所。 三、人员基本情况 2019年末我局人民警察编制177，实有民警159名,参公公务员5 名，事业编制25名。实有11人。暂住人员协管员24人；协勤、临时 人员320人。 第二部分 2020年部门预算表 财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 合 一、本年收入 49416116 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 49416116 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨 款 （二）公共安全支出 出 计 一般公共预算 政府性基金预算 49416116 49416116 45804 45804 44601584 44601584 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨 款 （六）社会保障和就业支出 2211584 2211584 （七）卫生健康支出 898456 898456 1658688 1658688 8588275 8588275 49416116 49416116 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）自然资源海洋气象等支出 （十六）住房保障支出 （十七）粮油物资储备支出 （十八）灾害防治及应急管理支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 49416116 支 出 总 计 一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 201 201 29 201 29 99 204 合 计 总 计 基本支出 项目支出 49416116 36827841 一般公共服务支出 45804 45804 群众团体事务 45804 45804 45804 45804 44601584 32013309 12588275 44601584 32013309 12588275 32013309 3048275 其他群众团体事务 公共安全支出 02 ¨ 02 01 行政运行 35061584 204 02 02 一般行政事务管理（公安） 5540000 5540000 204 02 19 信息化建设（公安） 4000000 4000000 204 208 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老保险支出 208 05 05 210 210 公安 12588275 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2211584 2211584 2211584 2211584 2211584 2211584 898456 898456 898456 898456 210 11 01 行政单位医疗 814455.81 814455.81 210 11 02 事业单位医疗 84000.19 84000.19 1658688 1658688 住房改革支出 1658688 1658688 住房公积金 1658688 1658688 221 221 221 住房保障支出 02 02 01 一般公共预算基本支出表 单位：元 类 款 301 经济科目名称 合 计 人员经费 公用经费 工资福利支出 33204011 33204011 301 01 基本工资 6368392 6368392 301 02 津贴补贴 8814001 8814001 301 03 奖金 2672631 2672631 301 07 绩效工资 254043 254043 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2211584 2211584 301 10 职工基本医疗保险缴费 898456 898456 301 12 其他社会保障缴费 69112 69112 301 13 住房公积金 1658688 1658688 301 99 其他工资福利支出 10257104 10257104 302 302 01 商品和服务支出 办公费 302 08 取暖费 302 15 会议费 302 29 福利费 302 28 工会经费 45804 45804 302 31 公务用车运行维护费 975000 975000 302 302 3605230 3605230 1791800 1791800 334630 334630 457996 457996 专项业务费 99 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 07 医疗费补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 11 代缴社会保险费 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 18600 18600 18600 18600 36827841 33222611 3605230 “三公”经费预算情况表 单位：元 本年预算比上年预算 项目 本年预算数 本年预算比上年决算 上年预算数 上年决算数 增减额 增减比例 备注 增减额 增减比例 合计 975000 975000 0 0 975000 0 0 陵川县公安局本级 975000 975000 0 0 975000 0 0 975000 975000 0 0 975000 0 0 公务接待费 公务车购置费 公务车运行维护费 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 合 计 总 计 基本支出 项目支出 部 门 收 支 总 表 单位：元 收 项 入 目 一、公共财政预算资金 2020年预算 49416116 支 项 目 类 别 2020年预算 出 功 能 科 目 一、工资福利支出 33204011 一、一般公共服务支出 二、政府性基金安排的拨款 二、商品和服务支出 7605230 二、外交支出 三、纳入专户管理的事业资金 三、对个人和家庭补助支出 18600 三、国防支出 四、国有资本经营预算资金 四、债务利息及费用支出 四、公共安全支出 五、收回单位结余资金 五、资本性支出（基本建设） 五、教育支出 六、其他资金 六、资本性支出 六、科学技术支出 七、对企业补助（基本建设） 七、文化旅游体育与传媒支出 八、对企业补助 八、社会保障和就业支出 九、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 十、其他支出 8588275 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 2020年预算 45804 44601584 2211584 898456 十六、商业服务业等支出 收 项 入 目 支 2020预算 项 目 类 别 出 2020年预算 功 能 科 目 2020年预算 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 1658688 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费支出 本 年 收 入 合 计 49416116 本 年 支 出 合 计 49416116 本 年 支 出 合 计 49416116 部门收入总表 单位： 元 类 款 总计 当年安排 小计 公共财政 预算资金 49416116 49416116 49416116 一般公共服务支出 45084 45084 45084 群众团体事务 45804 45804 45804 其他群众团体事务支出 45804 45804 45804 公共安全支出 44601584 44601584 44601584 公安 44601584 44601584 44601584 项 预算科目 合计 201 201 29 201 29 99 204 204 02 204 02 204 204 02 02 01 行政运行（公安） 35061584 35061584 35061584 02 一般行政事务管理（公安） 5540000 5540000 5540000 4000000 4000000 4000000 2211584 2211584 2211584 2211584 2211584 2211584 2211584 2211584 2211584 898456 898456 898456 行政事业单位医疗 898456 898456 898456 19 208 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老保险支出 208 05 05 210 210 信息化建设（公安） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 210 11 01 行政单位医疗 814455.81 814455.81 814455.81 210 11 02 事业单位医疗 84000.19 84000.19 84000.19 1658688 1658688 1658688 住房改革支出 1658688 1658688 1658688 住房公积金 1658688 1658688 1658688 221 221 221 住房保障支出 02 02 01 政府性 基金 纳入预算管理 国有资本经 收回单位 其他资金 的事业资金 营预算资金 结余资金 上年结 转资金 部门支出总表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 201 201 29 201 29 99 204 合 计 总 计 基本支出 项目支出 49416116 36827841 一般公共服务支出 45804 45804 群众团体事务 45804 45804 45804 45804 公共安全支出 44601584 32013309 12588275 公安 44601584 32013309 12588275 32013309 3048275 其他群众团体事务支出 12588275 204 02 204 02 01 行政运行（公安） 35061584 204 02 02 一般行政事务管理（公安） 5540000 5540000 204 02 19 信息化建设（公安） 4000000 4000000 208 208 社会保障和就业支出 05 208 行政事业单位离退休 05 05 210 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2211584 2211584 2211584 2211584 2211584 2211584 898456 898456 898456 898456 210 11 01 行政单位医疗 814455.81 814455.81 210 11 02 事业单位医疗 84000.19 84000.19 1658688 1658688 住房改革支出 1658688 1658688 住房公积金 1658688 1658688 221 221 221 住房保障支出 02 02 01 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 陵川县公安局2020年财政拨款收支总预算49416116元。收入 49416116元，其中：一般公共预算拨款49416116元，无政府性基金 预算拨款。 支出包括：一般公共服务支出45804元、公共安全支出 44601584元、社会保障和就业支出2211584元、医疗卫生与计划生 育支出898456元、住房保障支出1658688元。 二、 关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年一般公共预算当年拨款49416116元,2019年为40384407 元，比2019年预算数增加9031709元，主要是公共安全支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出45804元，占0.09%；公共安全支出 44601584元，占90.26%；社会保障和就业支出2211584元，占 4.48%；医疗卫生与计划生育支出898456元，占1.82%；住房保障支 出1658688元，占3.35%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务 （项）2020年预算数为45804元，比2019年预算数36928元增加8876 元，增长24%，主要原因是：财政新增。 2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项） 2020年预算数为5540000元，比2019年预算数6320000减少780000 元，减少12.34%，主要原因：转移支付资金减少。 3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算 数为35061584元，比2019年预算数34195664增加865920元。增长 2.53%，主要原因：公安项目支出增加。 4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生 育服务（项)2020年预算数为0，比2019年预算数28800减少，减 少，100%。主要原因是：今年计划生育服务（项)预算并入到行政 单位医疗（项)预算。 5.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)2020年预算数 为898456元，比2019年预算数791001增加107455元，增加13.58%。 主要原因是：计划生育服务（项)并入到行政单位医疗（项)预算、 行政、事业人员财补医保比例增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项)2020年预算数为1658688元，比2019年预算数1676842元减少 18154元，减少1.08%。主要原因是：行政、事业人员数量减少。 三、关于2020 年一般公共预算基本支出情况说明 陵川县公安局 2020年一般公共预算基本支出36827841元，其 中： 人员经费33222611元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房 公积金。 公用经费3605230元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费等 项目支出12588275元，包括2020年中央政法转移支付5270000 元、2020年政法经费绩效考核资金270000元、扫黑除恶经费300000 元、看守所经费748275元、戒毒服务中心资金2000000元、社会治 安防控体系、智能卡口系统建设、计算机保密技术防范体系建设资 金4000000元。 四、关于2020年“三公”经费预算情况说明 陵川县公安局2020年“三公”经费预算数为975000元，其中： 公务用车运行维护费975000元。 五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明 陵川县公安局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 六、关于2020年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，陵川县公安局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年 结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和 就业支出、住房保障支出等。陵川县公安局2020年收支总预算为 49416116元。 七、关于2020年收入预算情况说明 陵川县公安局2020年收入预算49416116元，其中：一般公共预 算拨款收入49416116元，占100% 八、关于2020年支出预算情况说明 陵川县公安局2020年支出预算49416116元，其中：基本支出 36827841元，占74.52%；项目支出12588275元，占25.48%。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2020年机关运行经费财政拨款预算3605230元，比2019年预算 3714475元减少增加109245元，减少2.94%，主要原因是：人员数减 少导致公务费、福利费及工会经费等的变动。 （二）政府采购情况 2020年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元， 政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，陵川县公安局车辆39辆(不包含交警大 队)，其中：机要应急车1辆、 一般执法执勤用车34辆、特种专业 技术用车3辆、运警车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台 （套）。 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大 型设备。 （四）绩效目标设置情况 2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款12588275元。 第四部分 名词解释 名词解释 部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映 一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不 得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归 口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。