2022年信宜市退役军人事务局部门预算.pdf

2022 年 信宜市退役军人事务局 部门预算 目 录 第一部分 信宜市退役军人事务局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 信宜市退役军人事务局 概况 一、主要职责 （一）本部门的主要职责 1.拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政 策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉 献的精神风范和价值导向。 2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士 兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役 军人服务管理工作。 3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和 随军随调家属就业创业。 4.组织拟订退役军人特殊保障政策并组织实施。 5.组织协调、督促落实移交地方的离休退休军人、符合条 件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及 退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有 关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承 担协助退役军人残疾等级申报评定，以及不适宜继续服役的伤病 残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。 7.组织指导全市拥军优属工作。组织实施现役军人、退役 军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战 老兵等有关人员的优待工作。 8.承担烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓、纪念活动等 相关工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。审核拟 列入市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬 退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。组织指导退役军人 服务体系建设。 9.指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策 措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助 工作。 10.完成市委、市政府和上级退役军人事务部门交办的其他 任务。 11.职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治 工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役 军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军 人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役 军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地 增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 二、部门机构设置 （一）局内设 5 个机构：综合股、移交安置与就业创业股、 优抚褒扬纪念股、双拥工作股、党建工作股共 5 个股室，现有在 编人员 18 人，政府购买服务人员 6 人，离退休人员 1 人。 （二）列入预算编制的下属单位有 3 个： 1.信宜市军队离退休干部休养所。公益一类事业单位，主 要职责和任务是承担移交政府安置的军队离休退休干部（士官） 的服务和管理，落实两个待遇，实现“六个老有”目标。 2.信宜市退役军人服务中心。公益一类事业单位，负责担 负全市退役军人服务等民政工作。宣传和执行党和国家政策法 规；协调解决退役军人在生产生活中的实际困难；对生活和就医 特别困难的退役军人进行临时救助；做好退役军人思想政治工作 和宣传教育等工作。 3.信宜市革命烈士纪念碑管理所。公益一类事业单位，主 要任务是承担我市革命烈士纪念碑、烈士陵园绿地、烈士纪念亭、 烈士墓等建筑物的日常养护管理、卫生保洁管理、纪念设施设备 管理维护和安全保卫工作；承担信宜市烈士陵园英烈事迹的宣讲 工作，协助做好安放在外地信宜籍英烈的祭扫和信息核查工作； 协助有关部门做好清明、烈士公祭日等重大节日的祭扫纪念活动 和爱国主义教育基地的管理工作。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算。下属单位为非独立核算非独立编报单位， 具体包括：信宜市军队离休退休干部休养所，信宜市退役军人服 务中心，信宜市革命烈士纪念碑管理所。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 5358.00 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 5331.00 九、卫生健康支出 10.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 5358.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 17.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 5358.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 5358.00 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 5358.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 5358.00 5358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5331.00 5331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2977.00 2977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 20808 机关事业单位 职业年金缴费支出 抚恤 2080802 伤残抚恤 352.00 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 665.00 665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080808 烈士纪念设施 管理维护 表2 收入总体情况表 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2080899 其他优抚支出 20809 2080901 2080999 20828 2082801 2082802 2082804 2082899 210 退役安置 退役士兵安 置 其他退役安 置支出 退役军人管理 事务 行政运行 一般行政管 理事务 拥军优属 其他退役军 人事务管理支出 卫生健康支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1950.00 1950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1688.00 1688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 687.00 687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1001.00 1001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633.00 633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.00 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21011 2101101 221 科目名称 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 住房保障支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表3 支出总体情况表 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20805 2080505 2080506 20808 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 抚恤 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 5358.00 5358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5331.00 5331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2977.00 2977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 352.00 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 665.00 665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080808 烈士纪念设施管理维护 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 1950.00 1950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1688.00 1688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 687.00 687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 2080901 退役安置 退役士兵安置 表3 支出总体情况表 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 2080999 20828 基本支出 其他退役安置支出 退役军人管理事务 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1001.00 1001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633.00 633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082801 行政运行 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082802 一般行政管理事务 205.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 152.00 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 210 其他退役军人 事务管理 支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 5358.00 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 5331.00 九、卫生健康支出 10.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 5358.00 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 5358.00 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 17.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 5358.00 0.00 5358.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 5358.00 5358.00 0.00 [208]社会保障和就业支出 5331.00 5331.00 0.00 33.00 33.00 0.00 22.00 22.00 0.00 11.00 11.00 0.00 [20808]抚恤 2977.00 2977.00 0.00 [2080802]伤残抚恤 352.00 352.00 0.00 [2080805]义务兵优待 665.00 665.00 0.00 [2080808]烈士纪念设施管理维护 10.00 10.00 0.00 [2080899]其他优抚支出 1950.00 1950.00 0.00 [20809]退役安置 1688.00 1688.00 0.00 [2080901]退役士兵安置 687.00 687.00 0.00 [2080999]其他退役安置支出 1001.00 1001.00 0.00 [20828]退役军人管理事务 633.00 633.00 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2082801]行政运行 195.00 195.00 0.00 [2082802]一般行政管理事务 205.00 205.00 0.00 [2082804]拥军优属 152.00 152.00 0.00 [2082899]其他退役军人事务管理支出 81.00 81.00 0.00 [210]卫生健康支出 10.00 10.00 0.00 [21011]行政事业单位医疗 10.00 10.00 0.00 [2010101]行政单位医疗 10.00 10.00 0.00 [221]住房保障支出 17.00 17.00 0.00 [22102]住房改革支出 17.00 17.00 0.00 [2210201]住房公积金 17.00 17.00 0.00 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 5358.00 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 225.00 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 67.00 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 70.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 22.00 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 11.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 10.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 17.00 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 28.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 376.00 [30201]办公费 [50201]办公经费 15.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 10.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.50 [30205]水费 [50201]办公经费 0.50 [30206]电费 [50201]办公经费 2.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 5.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 20.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 10.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 4.00 [30215]会议费 [50202]会议费 3.00 [30216]培训费 [50203]培训费 17.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 20.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 10.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 5.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 2.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 250.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 4347.00 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 1.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 2038.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 562.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 1746.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 410.00 [31001]房屋建筑物购建 [50301]房屋建筑物购建 400.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 10.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 信宜市退役军人事务局 项 单位：万元 目 行政经费 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 101.00 101.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 合计 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 信宜市退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注： 本表本年无发生额。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 5358 万元，比上年减少 31 万元，下 降 0.58 %，主要原因是厉行节约，压减经费 ；支出预算 5358 万 元，比上年减少 31 万元，下降 0.58 %，主要原因是厉行节约， 压减开支 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运 行维护费 2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增 长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2 万 元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 101 万元，比上年减少 2 万元，下降 1.94 %，主要原因是厉行节约，控制开支。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预 算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 117.96 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是办公 设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 无 无 无 无 无 注： 本部门无重点项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。