云浮市云城区卫生和计划生育局2017年部门决算公开.pdf

预算单位部门决算公开 目 第一部分 录 云城区卫生和计划生育局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 云城区卫生和计划生育局 2017 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 云城区卫生和计划生育局 2017 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 云城区卫生和计划生育局概况 （一）部门主要职责 云浮市云城区卫生和计划生育局是主管全区的卫生、人口和 计划生育工作，为区人民政府工作部门，主要职责： 1、深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制， 协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制 综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立 医院改革力度，推进基本公共卫生有服务均等化，提高人民健康 水平。 2、坚持计划生育基本国策，完善生育管理政策，加强计划 生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育 工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口 素质。 3，推进基层医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配 置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的整合。 4、鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府 购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。 5、加强流动人口管理。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我局 2017 年部门决算编报范 围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位（下设参公单 位有云城区人口和计划生育协会、红十字会；下设事业单位有流 动人口计划生育管理办公室、综合治理出生性别比管理办公室、 云城区妇幼保健计划生育服务中心）。2017 年人员构成情况：卫 计局行政编制 15 名，机关后勤编制 3 名，事业编制 7 名，计生 服务队员编制 5 名，退休人员 13 人，遗属人员 5 人。区妇幼保 健计划生育服务中心事业编制 23 人，在职人员 17 人，退休人员 9 人，长期相对固定临时工 2 人，遗属人 1 人。 第二部分 云城区卫生和计划生育局 2017 年部门决 算表 各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张）， 即： 《收入支出决算总表》、 《收入决算表》、 《支出决算表》 ；2.财政 拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公 共预算财政拨款支出决算表》 、 《一般公共预算财政拨款基本支出决 算表》、 《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算 财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外， 《收入决算表》、 《支出 决算表》 、 《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科 目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经 济分类款级科目。 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 决算数 项 目 1 栏 次 行 次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 3072.90 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 八、社会保障和就业支出 17 79.52 五、附属单位上缴收入 5 九、医疗卫生和计划生育支出 18 2334.23 六、其他收入 6 19 707.69 …… 3.07 十、住房保障支出 …… 7 本年收入合计 8 9 20 本年支出合计 21 22 3121.44 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 171.74 年末结转和结余 24 126.28 其中：项目支出结转和结余 12 65.74 其中：项目支出结转和结余 25 54.87 总计 13 26 3247.71 3247.71 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两 位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科 目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方 附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 收入决算表 公开 02 表 部门： 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年收 入合计 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 3 4 5 6 7 财政拨 上级补 款收入 助收入 栏次 1 2 合计 3075.97 3072.90 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 208 社会保障和就 业支出 79.52 79.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位 离退休 76.04 76.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行 政单位离退休 50.02 50.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 26.03 26.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计 划生育支出 2288.76 2285.69 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 21001 医疗卫生与计 划生育管理事 务 219.55 216.48 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 2100101 行政运行 205.55 202.48 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 2100199 其他医疗卫生 与计划生育管 理事务支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生 机构 531.06 531.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗 卫生机支出 531.06 531.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 98.97 98.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制 机构 21.59 21.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生 支出 77.38 77.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100699 其他中医药支 出 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1361.54 1361.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 365.42 365.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 699.11 699.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育 事务支出 297.01 297.01 0.00 0.00 0.00 0.00 36 21011 行政事业单位 医疗 20.90 20.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.90 20.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生 与计划生育支 出 55.91 55.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生 与计划生育支 出 55.91 55.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 707.69 707.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 29.55 29.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 9.74 9.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 678.14 678.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区 住宅支出 678.14 678.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》 （财决 03 表）。 支出决算表 公开 03 表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3121.44 829.95 2291.49 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 79.52 79.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 76.04 76.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 50.02 50.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 26.03 26.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 2334.23 720.88 1613.35 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划生 育管理事务 243.42 229.42 14.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 229.42 229.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出 14 0.00 14 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 531.06 0.00 531.06 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 531.06 0.00 531.06 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 98.97 21.59 77.38 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 21.59 21.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 77.38 0.00 77.38 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2100699 其他中医药 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 442.31 940.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1383.14 2100716 计划生育机构 370.11 370.11 2100717 计划生育服务 699.11 66.15 632.96 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 313.92 6.04 307.88 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.90 20.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.90 20.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计 划生育支出 55.91 5.83 50.08 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计 划生育支出 55.91 5.83 50.08 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 707.69 29.55 678.14 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 29.55 29.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 9.74 9.74 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 678.14 0.00 678.14 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅 支出 678.14 0.00 678.14 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》 （财决 04 表）。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 行 次 支出 金额 项 目 1 栏 次 3 4 18 79.52 79.52 19 2324.99 2324.99 707.69 707.69 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生和计 划生育支出 6 十、住房保障支出 20 7 …… 21 8 总计 2 次 15 3072.9 5 年初财政拨款结 转和结余 一般公共 预算财政拨款 政府性基 金预算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 行 一、一般公共服务 支出 1 4 本年收入合计 合计 一般公 共预算 财政拨 款 22 9 10 135.74 11 135.74 本年支出合计 23 3112.2 3112.2 年末结转和结余 24 96.44 96.44 3208.64 3208.64 25 12 26 13 27 14 3208.64 总计 28 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填 表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科 目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》 （财决 01-1 表）。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3112.2 820.71 2291.49 208 社会保障和就业 支出 79.52 79.52 0.00 20805 行政事业单位离 退休 76.04 76.04 0.00 2080501 归口管理的行政 单位离退休 50.02 50.02 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 26.03 26.03 0.00 20808 抚恤 3.47 3.47 0.00 2080801 死亡抚恤 3.47 3.47 0.00 210 医疗卫生与计划 生育支出 2324.99 711.64 1613.35 21001 医疗卫生与计划 生育管理事务 240.22 226.22 14 2100101 行政运行 226.22 226.22 0.00 2100199 其他医疗卫生与 计划生育管理事 务支出 14 0.00 14 科目名称 21003 基层医疗卫生机 构 531.06 0.00 531.06 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 531.06 0.00 531.06 21004 公共卫生 98.97 21.59 77.38 2100401 疾病预防控制机 构 21.59 21.59 2100499 其他公共卫生支 出 77.38 0.00 77.38 21006 中医药 0.83 0.83 0.00 2100699 其他中医药支出 0.83 0.83 0.00 21007 计划生育事务 1377.09 436.26 940.83 2100716 计划生育机构 370.11 370.11 0.00 2100717 计划生育服务 699.11 66.15 632.96 2100799 其他计划生育事 务支出 307.88 0.00 307.88 21011 行政事业单位医 疗 20.9 20.9 0.00 2101101 行政单位医疗 20.9 20.9 0.00 21099 其他医疗卫生与 计划生育支出 55.91 5.83 50.08 2109901 其他医疗卫生与 计划生育支出 55.91 5.83 50.08 221 住房保障支出 707.69 29.55 678.14 22102 住房改革支出 29.55 29.55 0.00 2210201 住房公积金 19.82 19.82 0.00 2210203 购房补贴 9.74 9.74 0.00 22103 城乡社区住宅 678.14 0.00 678.14 2210399 其他城乡社区住 宅 678.14 0.00 678.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表 说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收 入支出决算表》 （财决 07 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表） 。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 单位： 万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 公用经费 科目名称 金额 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 571.49 75.90 81.99 24.72 28.51 30301 离休费 30302 30303 退休费 退职（役）费 经济分 类 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 360.37 30209 156.02 30211 30212 50.02 30213 30214 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修(护)费 租赁费 金额 87.45 2.01 1.75 0.88 0.14 2.30 0.08 0.63 经济分类 科目编码 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 人员经费 科目名称 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 30399 物业服务补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 金额 3.47 20.90 6.86 19.82 33.60 30239 公用经费 科目名称 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 30240 税金及附加费用 经济分 类 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 21.35 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 其他商品和服务 支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购 置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补 贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 金额 0.07 0.87 0.33 49.35 2.57 3.21 3.72 19.56 5.74 5.74 人员经费 科目名称 经济分类 科目编码 金额 人员经费合计 727.51 公用经费 经济分 科目名称 类 其他对企事业单 30499 位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 公用经费合计 金额 93.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关 填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支 出决算明细表》 （财决 08-1 表） 。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 2017 年度预算数 合计 因公 出国 （境 ）费 2017 年度决算数 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 合计 因 公 出 国 （ 境） 费 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9.8 0 9.8 0 5.5 4.3 4.05 0 4.05 0 3.72 0.33 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款 预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。 （4） “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0” ，并在决算情况说 明中予以说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 212 城乡社区支出 0 0 0 0 0 0 21209 城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出 0 0 0 0 0 0 2120901 城市公共设施 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说 明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》 （财决 09 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表）。 第三部分 云城区卫生和计划生育局 2017 年部门决 算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 云城区卫生和计划生育局 2017 年度总收入 3075.97 万元， 其中本年收入 3121.44 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 3072.90 万元，比上年决算数 1652.01 万 元增加 1420.89 万元，增长 86%。主要原因一是医疗卫生经费、 计划生育事务经费增加；二是人员工资增加。 2．其他收入 3.07 万元， 比上年决算数 36.54 万元减少 33.47 万元，降低 91.6 %。主要原因是上年有省级流动人口均等化经 费、独生子女补助及计生事务经费，本年仅为利息收入。 （二）年度支出总体情况 云城区卫生和计划生育局 2017 年度总支出 3121.44 万元， 其中本年支出 3121.44 万元。具体情况如下： 1.社会保障和就业支出 79.52 万元，主要用于行政单位离退 休人员支出，比上年决算数 105.44 减少 25.92 万元，降低 24.58%，主要原因是行政单位离退休人员、机关事业单位基本养 老减少。 2.医疗卫生与计划生育支出 2334.23 万元，主要用于行政运 行 229.42 万元、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 14 万元、 疾病预防控制机构 21.59 万元、其他公共卫生支出 77.38 万元、 行政单位医疗 20.90 万元、计划生育机构支出 370.11 万元、计 划生育服务支出 699.11 万元、其他计划生育事务支出 313.92 万 元等，比上年决算数 1438.84 增加 895.39 万元，增长 62.2%， 主要原因一是医疗卫生经费、计划生育事务经费增加；二是人员 工资增加。 3.住房保障支出 707.69 万元，主要支出项目有住房公积金 支出 19.82 万元、购房补贴支出 9.74 万元，其他城乡社区住宅 支出 678.14 万元，比上年决算数 37.96 增加 669.73 万元，增长 176.4%，主要原因是增加其他城乡社区住宅即公建民营村卫生站 建设项目支出 678.14 万元。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017 年度财政拨款收入说明 云 城 区 卫 生 和计 划 生 育 局 2017 年 度 财 政 拨 款收 入 合 计 3072.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3072.90 万元， 与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 云 城 区 卫 生 和计 划 生 育 局 2017 年 度 财 政 拨 款支 出 合 计 3121.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3121.44 万元， 与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 分功能科目看，1.社会保障和就业支出 79.54 万元，主要用 于 行 政 单 位 离 退 休 人 员 支 出 ； 2. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2334.23 万元，主要用于行政运行 229.42 万元、其他医疗卫生 与计划生育管理事务支出 14 万元、疾病预防控制机构 21.59 万 元、其他公共卫生支出 77.38 万元、行政单位医疗 20.90 万元、 计划生育机构支出 370.11 万元、 计划生育服务支出 699.11 万元、 其他计划生育事务支出 313.92 万元； 3.住房保障支出 707.69 万元，主要支出项目有住房公积金支出 19.82 万元、购房补贴支 出 9.74 万元、其他城乡社区住宅支出 678.14 万元。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 云城区卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 4.05 万元，完成预算 9.8 万元的 41.3%。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公 务用车购置及运行维护费支出决算为 3.72 万元，完成预算 5.5 万元的 67.6%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 4.3 万元的 7.7%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主 要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约； 二是公务用车改革，我局公务用车减少。 与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年增加 1.12 万元，上升 38.2%。其中：因公出国（境）费 支出 0；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.14 万元， 上升 44.1%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 5.7%。 因公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年下乡 工作较多，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出减少 的主要原因是严控制“三公”经费开支取得成效。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.72 万元， 占 91.9%；公务接待费支出 0.33 万元，占 8.1%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.72 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用 车运行及维护支出 3.72 万元，2017 年局机关及下属 5 个单位公 务用车保有量为 6 辆，主要用于应急及下乡督导检查工作。 3.公务接待费支出 0.33 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 5 个单 位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 50 人。主要包括接待上级单位及外地单位。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 93.19 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 19.75 万 元，减少 17.5%。主要原因是严控制“三公”经费开支取得成效。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 5.74 万元，其中：政府采 购货物支出 5.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一 般公务用车 6 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2017 年我局无开展预算绩效管理工作。 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业 名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门 可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。