延安市安塞区砖窑湾镇人民政府2021年度部门决算.pdf

延安市安塞区砖窑湾镇人民政府 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、 国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政 策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办 法； 2.指导和帮助村民委员会、居民委员会工作及人民调解工作； 3.负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民委员会、单 位和居民开展爱国卫生运动； 4.监督管理辖区国土资源，环境保护与环境污染防治； 5.负责取缔纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物占道以及 破坏市政公共设施的行为； 6.推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居 民开展农村、社区建设，繁荣农村、社区文化，发展农村和社区 教育、卫生、体育等服务事业； 7.组织开展创建文明单位、文明村、文明街道、文明院落和 “五好家庭”“十星级文明户” 等群众性的精神文明创建活动以 及开展科普活动； 8.组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作； 9.负责计划生育管理，调解村民、居民婚姻纠纷； 1 0.组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工 作； 1 1.搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社 会救助，做好社会保障工作； 12.反映村民、居民的意见和要求，处理群众来信来访事项； 13.办理区委、区政府交办的其他工作。 根据上述职责，本部门 2021 内设 8 个行政处室 3 个站所单 位，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、 维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会 保 障服务站、公用事业服务站和西河口便民服务中心。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级 及所属4 个 二级预算 单位： 序号 单位名称 1 延安市安塞区砖窑湾镇政府 (本级) 2 延安市安塞区砖窑湾镇社会保障服务站 3 延安市安塞区砖窑湾镇公用事业服务站 4 延安市安塞区砖窑湾镇经济综合服务站 5 延安市安塞区砖窑湾镇西河口便民服务中心 截至 2021 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 22 人、事业编制 62 人；实有人员 91 人，其中行政 25 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 0 人。 2021 年度单位决算表 内容 序号 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财 政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一 般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) 否 表格为空的理由 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) 否 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 是 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 表 9 国 有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无“三公”经费及会议 费、培训费支出 本 部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 注 ：若无数据，需在“是否空表”中填“是”； 理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入 项目 1 一般公共预算财政拨款 2.政府性基金预算财政拨款 3.国有资本经营预算财政拨款 4.上级补助收入 5.事业收入 6.经营收入 7.附属单位上缴收入 8.其他收入 决算数 3,844 19 114.32 支出 项目 (按功能分类) 1 一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15 商业服务业等支出 16 金融支出 17 援助其他地区支出 18 自然资源海洋气象等支出 决算数 995.31 44.28 73.23 36.65 1,476.97 978.64 16 32 19 住房保障支出 20 粮油物资储备支出 21 国有资本经营预算支出 27 52 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 308.27 3,958.51 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 3,958.51 结余分配 年末结转和结余 3,958.51 3,958.51 注 ：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可 能存在尾差。 2010399 207 20701 2070108 2070199 其他政府办公厅 (室) 及相关 机构事务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化活动 其他文化和旅游支出 收入 3,958 51 995 31 3,958 51 995 31 995.31 995.31 247.54 51.22 691.22 247.54 51.22 691.22 5.33 5.33 44.28 44.28 24.28 20.00 44.28 44.28 24.28 20.00 其 他 收 入 2010301 2010302 2010350 政府办公厅 (室) 及相关机构事 务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 合计 附 属 单 位 上 缴 收 入 20103 合计 一般公共服务支出 财政拨款 其 中： 教 育 收 费 经 营 收 入 201 科目名称 本年收入 事业收 入 小 计 功能分 类科目 编码 上 级 补 助 收 入 项目 208 社 会保障和就业支出 73.23 73.23 20805 行政事业单位养老支出 49.24 49.24 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 40.86 40.86 8.38 8.38 9.99 9.99 14.00 14.00 36.65 32.75 32.75 3.90 3.90 1,476.97 182.83 182.83 897.62 897.62 103.52 103.52 9.99 9.99 14.00 14.00 36.65 32.75 32.75 3.90 3.90 1,476.97 182.83 182.83 897.62 897.62 103.52 103.52 113.00 113.00 113.00 180.00 180.00 978.64 452.83 40.99 100.00 15.00 296.84 49.91 49.91 464.70 30.00 434.70 2.00 113.00 180.00 180.00 978.64 452.83 40.99 100.00 15.00 296.84 49.91 49.91 464.70 30.00 434.70 2.00 2080506 20820 2082001 20899 2089999 211 21103 2110302 21104 2110402 212 21201 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21208 2120801 21299 2129999 213 21301 2130122 2130135 2130153 2130199 21302 2130205 21305 2130505 2130599 21307 机关事业单位职业年金缴费 支出 临时救助 临时救助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 节能环保支出 污染防治 水体 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排 的支出 征地和拆迁补偿支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 农业生产发展 农业资源保护修复与利用 农田建设 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源培育 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 农村综合改革 2130799 其他农村综合改革支出 2 00 2 00 21399 2139999 216 21602 2160299 221 22102 2210201 224 22407 其他农林水支出 其他农林水支出 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 9 20 9.20 16.32 16.32 16.32 27.52 27.52 27.52 308.27 308.27 9 20 9.20 16.32 16.32 16.32 27.52 27.52 27.52 308.27 308.27 308.27 308.27 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 2240799 234 23401 2340101 其他自然灾害救灾及恢复重 建支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 公共卫生体系建设 注 ：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾 差。 科目编码 201 20103 2010301 2010302 2010350 2010399 合计 一般公共服务支出 政府办公厅 (室) 及相关机 构事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他政府办公厅 (室) 及 基本支出 项目支出 合计 3,958.51 995.31 1,030.05 944.09 2,928.46 51.22 995.31 944.09 51.22 247.54 51.22 691.22 5.33 247.54 51.22 691.22 5.33 经 营 支 出 本年支出 科目名称 上 缴 上 级 支 出 功能分类 对附 属 单 位 补 助 支 出 项目 相关机构事务支出 207 20701 2070108 2070199 208 20805 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化活动 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 44.28 44.28 24.28 20.00 73.23 49.24 49.24 49.24 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 40.86 40.86 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 8.38 8.38 20820 2082001 20899 2089999 211 21103 2110302 21104 2110402 212 21201 临时救助 临时救助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 节能环保支出 污染防治 水体 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 9.99 9.99 14.00 14.00 36.65 32.75 32.75 3.90 3.90 1,476.97 182.83 9.99 9.99 14.00 14.00 36.65 32.75 32.75 3.90 3.90 1,476.97 182.83 182.83 182.83 897.62 897.62 897.62 897.62 103.52 103.52 103.52 103.52 113.00 113.00 113.00 180.00 180.00 978.64 452.83 40.99 100.00 15.00 113.00 180.00 180.00 969.44 452.83 40.99 100.00 15.00 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21208 2120801 21299 2129999 213 21301 2130122 2130135 2130153 其他城乡社区管理事务支 出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支 出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安 排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 农业生产发展 农业资源保护修复与利用 农田建设 9.20 44.28 44.28 24.28 20.00 23.99 2130199 其 他农业农村支出 296.84 296.84 21302 2130205 21305 2130505 2130599 21307 2130799 21399 2139999 216 21602 2160299 221 22102 2210201 224 林业和草原 森林资源培育 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 49.91 49.91 464.70 30.00 434.70 2.00 2.00 9.20 9.20 16.32 16.32 16.32 27.52 27.52 27.52 308.27 49.91 49.91 464.70 30.00 434.70 2.00 2.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支 出 308.27 308.27 308.27 308.27 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 其他自然灾害救灾及恢复 重建支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 公共卫生体系建设 2240799 234 23401 2340101 9.20 9.20 16.32 16.32 16.32 27.52 27.52 27.52 308.27 注 ：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 收 入 支 出 决算数 项 目 决算数 项目 (按功能分类) 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 1.一般公共预算 财政拨款 3,844.19 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预 算财政拨款 114.32 2.外交支出 3.国有资本经营 预算财政拨款 3.国防支出 995.31 995.31 44.28 44.28 73.23 73.23 36.65 36.65 1,476.9 7 1,363.9 7 978.64 978.64 16.32 16.32 27.52 27.52 308.27 308.27 3,958.5 1 3,844.1 9 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与 传媒支 出 8.社会保障和就业支 出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支 出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18. 自然资源海洋气 象等支 出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算 支出 22.灾害防治及应急 管理支 出 23.其他支出 3,958.51 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 年末财政拨款结转和 结余 113.0 0 114.3 2 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 3,958.51 3,958.5 1 3,844.1 9 114.32 注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结 余 情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 本年支 功能分类 科目名称 科目编码 合计 201 20103 2010301 2010302 2010350 一般公共服务支出 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 基本支出 项目支出 1,030.05 2,814.14 995.31 995.31 247.54 51.22 691.22 944.09 944.09 247.54 51.22 51.22 5.33 5.33 出合计 3,844.1 9 207 20701 2070108 2070199 208 20805 2080505 2080506 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务 支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化活动 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 44.28 44.28 24.28 20.00 73.23 49 24 40 86 8 38 20820 临时救助 9 99 2010399 51.22 691.22 49.24 49 24 40 86 8 38 44.28 44.28 24.28 20.00 23.99 9 99 备 注 项目 2082001 临时救助支出 9.99 9.99 14.00 14.00 36.65 32.75 32.75 3.90 3.90 14.00 14.00 36.65 32.75 32.75 3.90 3.90 1,363.97 20899 2089999 211 21103 2110302 21104 2110402 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 节能环保支出 污染防治 水体 自然生态保护 农村环境保护 212 城乡社区支出 1,363.9 7 21201 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21299 2129999 213 21301 2130122 2130135 2130153 2130199 21302 2130205 21305 2130505 2130599 21307 2130799 21399 2139999 216 21602 2160299 221 22102 2210201 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 农业生产发展 农业资源保护修复与利用 农田建设 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源培育 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 182.83 182.83 897.62 897.62 103.52 103.52 180.00 180.00 978.64 452.83 40.99 100.00 15.00 296.84 49.91 49.91 464.70 30.00 434.70 2.00 2.00 9.20 9.20 16.32 16.32 16.32 27.52 27.52 27.52 9.20 182.83 182.83 897.62 897.62 103.52 103.52 180.00 180.00 969.44 452.83 40.99 100.00 15.00 296.84 49.91 49.91 464.70 30.00 434.70 2.00 2.00 9.20 9.20 16.32 16.32 16.32 27.52 27.52 27.52 224 灾害防治及应急管理支出 308 27 308 27 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 308 27 308 27 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 308.27 308.27 注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因 四舍五入可能存在尾差。 项目 经济 本年支出 分类 科目 编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30113 30199 302 30201 30202 30207 30208 30218 30239 303 30305 科目名称 合计 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 取暖费 专用材料费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 1,030.05 964.62 614.61 45.44 25.42 194.28 40.86 8.38 27.52 8.13 56.22 22.53 1.95 0.14 21.10 4.00 6.50 9.20 9.20 生活补助 人员经费 公用经 费 973.82 964.62 614.61 45.44 25.42 194.28 40.86 8.38 27.52 8.13 56.22 56.22 22.53 1.95 0.14 21.10 4.00 6.50 9.20 9.20 备注 1 2 3 5 4 6 7 8 注 ： 本表反映部门本 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、会议费、 培训费的预算数和实际 支 出 。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 年初 结转 和结 余 本年支出 本年收 入 小计 114.32 114.32 基本 项目支出 支出 114.32 年末 结转 和结 余 212 城乡社区支出 113 00 113 00 113 00 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 113.00 113.00 113.00 2120801 234 23401 2340101 征地和拆迁补偿支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 公共卫生体系建设 113.00 1.32 1.32 1.32 113.00 1.32 1.32 1.32 113.00 1.32 1.32 1.32 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。本表金额转换为 万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 注 ：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时， 因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本 年 度 收 入 总 计 3958.51 万 元 ， 与 上 年 相 比 收 入 总 计 3088.68 万元相比增加 869.83 万元，增长 28.16%，主要是城乡 社区公共设施支出增加。 本 年 度 支 出 总 计 3958.51 万 元 ， 与 上 年 相 比 支 出 总 计 3088.68 万元相比增加 869.83 万元，增长 28.16%，主要是城乡 社区公共设施支出增加。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 3958.51 万元，其中：财政拨款收入 3958.51 万元， 占总收入 100%；事业收入 0 万元， 占总收入 0%；经营收 入 0 万元， 占总收入 0%；其他收入 0 万元， 占总收入 0%; 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 3958.51 万元，其中：基本支出 1030.05 万 元， 占总支出 26.02%；项目支出 2928.46 万元， 占总支出 73.98%； 经营支出 0 万元， 占总支出 0%；事业支出 0 万元， 占总支出 0%; 其他支出 0 万元， 占总支出 0%; 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入 3958.51 万元，与上年相比增加 869.83 万元，增长 28.16%。支出 3958.51 万元，与上年相比增加 869.83 万元，增长 28.16%。主要原因是城乡社区公共设施支出增加。 单位：万元 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 1187.12 万元，支出决算 3958.51 万元，完成预算的 333.45%， 占本年支出合计的 100%。与上年相 比，财政拨款支出增加 869.83 万元，增长 28.16%，主要原因是 调整工资标准及城乡社区公共设施支出增加。 单位：万元 按照政府功能分类科目，其中： 年初预算为 314.56 万元，调整预算为 247.54 万元，支出决 算为 247.54 万元，完成年初预算的 78.69%。决算数小于预算数 的主要原因是压缩开支，跨年支出。 。 年初预算为 0 万元，调整预算为 51.22 万元，支出决算为 51.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原 因是项目增加。 年初预算为 624.85 万元，调整预算为 691.22 万元，支出决 算为 691.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的 主要原因是调整工资标准及补发。 年初预算为0 万元，调整预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 本部门本年度新增项目类款项。 年初预算为 0 万元，调整预算为 24.28 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原 因是本部门本年度增加项目支出类款项。 年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本 部门本年度增加项目支出类款项。 年初预算为 106.88 万元，调整预算为 40.86 万元，支出决 算为 40.86 万元，完成年初预算的 38.23%。决算数小于预算数 的主要原因是本部门人员调出。 年初预算为0 万元，调整预算为 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 本部门本年度增加死亡职工职业年金支出。 年初预算为0 万元，调整预算为 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 本部门本年度增加社会保障和就业支出项目。 年初预算为 0 万元，调整预算为 14 万元，支出决算为 14 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本 部门本年度增加社会保障和就业支出项目。 年初预算为 0 万元，调整预算为 32.75 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原 因是本部门本年度增加农村环境卫生整治支出。 年初预算为 0 万元，调整预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 本部门本年度增加农村环境卫生整治支出。 年初预算为 0 万元，调整预算为 182.83 万元，支出决算为 182.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要 原 因是本部门本年度增加农村河道周边环境卫生整治及果园道 路维修支出。 年初预算为 0 万元，调整预算为 897.62 万元，支出决算为 897.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要 原因是本部门本年度增加社区公共设施支出。 年初预算为 0 万元，调整预算为 103.52 万元，支出决算 为 103.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主 要原因是本部门本年度增加环境卫生整治支出。 年初预算为 0 万元，调整预算为 113 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 是本部门本年度增加土地补偿和赔偿款。 年初预算为 0 万元，调整预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 是本部门本年度增加城乡社区改造支出。 年初预算为 0 万元，调整预算为 40.99 万元，支出决算为 40.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要 原因是本部门本年度增加农业农村支出。 年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原 因是本部门本年度增加农村水利改造支出。 年初预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 是本部门本年度增加农村农田改造支出。 年初预算为 0 万元，调整预算为 296.84 万元，支出决算 为 296.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的 主要原因是本部门本年度增加其他农业农村支出。 年初预算为 0 万元，调整预算为 49.91 万元，支出决算为 49.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要 原因是本部门本年度增加苗木赔偿支出。 年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本 部门本年度增加扶贫产业发展。 年初预算为 0 万元，调整预算为 434.70 万元，支出决算为 434.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要 原因是本部门本年度增加扶贫产业发展。 年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本部门 本年度增加村干部工资及公用经费。 算的 增加农村基础设 算的 增加农村基础 设 年初预算为 44.52 万元，调整预算为 27.52 万元，支出决算 为 27.52 万元，完成年初预算的 60.92%。决算数小于预算数的 主要原因是人员调动及人员减少。 年初预算为 0 万元，调整预算为 308.27 万元，支出决算为 308.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要 原因是本部门本年度增加临时救灾支出。 年初预算为0 万元，调整预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 本部门本年度增加疫情抗疫支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1030.05 万元，包括： 人员经费支出 973.82 万元和公用经费支出 56.22 万元。 973.82 万元， (30101) 基本工资 614.61 万元； (30102)津贴补贴45.44 万元； (30103)奖金 25.42 万元； (30107) 绩效工资 194.28 万元； 费 40.86 万元； (30108) 机关事业单位基本养老保险缴 (30109) 职业年金缴费 8.38 万元； (30113) 住房公积金 27.52 万元； (30199) 其他工资福利支出 8.13 万元； (30305) 生活补助 9.2 万元。 56.22 万元，主要包括 (30201) 办公费 22.53 万 元； (30202) 印刷费 1.95 万元； (30208) 取暖费 21.10 万元； (30207) 邮电费 0.14 万元； (30218) 专用材料费 4 元；其他 交通费用 6.5 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的0%。决算数小于预算数原因是跨年 支出。 (具体说明因公出国 (境) 团组情况、公务用车购置情况、 公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表) 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国 (境) 费支出决算 0 万元， 占 0%；公务用车购置费支出 0 万元， 占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元， 占 100%；公务接待费支 出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 2021 年因公出国 (境) 团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元 (如没有支出填 0) ，完成预算的0%。 2021 年购置车辆 0 台 (如没有支出填 0) ，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元 (如没有支出填 0) ，完成预算的0%。 2021 年公务用车运行维护费预算为4.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数小于预算数原因是跨年支出。 本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。 本年度无一般公共预算培训费预算安排。 本年度无一般公共预算会议费预算安排。 八 、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年度本部门政府性基金财政拨款收入 114.32 万元，为 征地和拆迁补偿支出和防疫资产支出。 2021 年度本部门政府性基金财政拨款支出 114.32 万元，为 征地和拆迁补偿支出和防疫资产支出。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 2021 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支并已公开空 表。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费预算为 108.58 万元，支出决算为 56.22 万元，完成预算的 51.78%。支出决算较上年 84.28 万元减 少 28.06 万元，主要原因是厉行节约节省开支。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；其 中副部 (省) 级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ；单价 100 万元以上的专用 设备 0 台 (套) 。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台 (套) ；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套) 。 十三、预算绩效情况说明 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制 度体系，统一领导、分级管理、整体设计、稳步推进、低效问责、 高效激励、客观公正、公开透明逐步完善“预算编制有目标、预 算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有 应用” 的预算绩效管理机制，预期产出(公共产品和服务的数量)； 预期效果 (经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等) ； 服务对象和受益人满意度；达到预期产出所需要的成本资源；衡 量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标，指向明 确，具体细化，合理可行会计申报，领导审核。专人负责并协调 配合财政部门做好相关工作。 ( 一) 预算绩效目标管理。各单位编制下一年度预算或追加 预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。各科室对提 交的馈效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用 款部门重新调整绩效目标；符合要求的， 由国库科提交区财政部 门 申报。 ( 二) 预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控 机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况 进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩 效跟踪。 ( 三) 绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预 算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济 性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认 真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中 的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。 ( 四) 绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评 价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度； 用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将 绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和 行政问责提供参考依据。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门 预算项 目支出进行全面 自评 ，涵盖项 目 3 个 ，涉及预算资金 2928.46 万元， 占部门预算项目支出总额的 100%。 组织对事业费、城市社区及农业农村等 3 个项目开展了部门 重点评价，涉及预算资金 2928.46 万元，从评价情况来看，社区 治理 、社会救助，环境治理及道路维修等项目得到有效改善。 本部门在市级部门决算中反映事业费、城市社区及农业农村 等 3 个一级项目绩效自评结果。 1、 事业费绩效自评综述：全年预算数 74.22 万元，执行数 74.22 万元，完成预算的 100%。完成办事处办公楼等维修改造工 作，需要进行定期维护，消除安全隐患，完成日常零星维修。发 现的问题及原因：绩效运行机制不够健全，人员配备过少。下一 步改进措施：完善机制，加强人员配备。 延安市财政项目支出绩效自评表 (2021 年度) 填报单位 (盖章 ) 延安市安塞区砖窑湾镇政府 项目名称 事业费 项目实施单位 主管部门 项目属性 项目总预 算 (万元) 1 、延续性项目 团 2、新增性项目 □ 项目当年预算 预算数 年度项目资金总额： 74.22 项目期 全年执行 数 74.22 2021 年 执行率 预决算偏离原因 分析 100% 其中： 中省财政资金 其中： 市级财政资金 其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成 绩效指标 未完成原因分析 值 数量指标 办公日常 正常运转 正常运转 社区治理 有效保障 有效保障 有效提高 有效提高 100% 100% 社会救助 能力 完成年度 维修任务 办公 日 常 运转支出 社会救助 产出指标 质量指标 议 ≤51.22 ≤51.22 万元 万元 ≤23 万元 ≤23 万元 100% 100% 2021 年内 2021 年内 严格控制 符 合 相关 要 符 合 相关 成本费用 求 要求 ≥95% ≥95% 预算支出 分析与建 达 到 相 关质量要 求 按 时完成 时效指标 年度工作 任务 成本指标 满意度 项目实施 的 主要成效 服务对象 全体干部 满意度 职工满意 完 成 办 事 处 办 公楼 等 维 修 改 造 工 作 ， 需 要 进行 定 期 维 护 ， 消 除 安 全 隐 患， 完 成 日 常 零 星 维修。 存在问题 绩 效运行机制不够健全，人员配备过少。 整改措施 完善机制，加强人员配备。 主管部门 签章 2022 年 5 月 20 日 审核意见 2. 城市社区服务建设项 目绩效 自评综述： 全年预算数 1875.60 万元，执行数 1875.60 万元，完成预算的 100%。生产生 活条件有效改善，保障居民正常生产生活，足额发放土地征迁补 偿款。发现的问题及原因：绩效运行机制不够健全，人员配备过 少。下一步改进措施：完善机制，加强人员配备。 延安市财政项目支出绩效自评表 (2021 年度) 填报单位 (盖章 ) 延安市安塞区砖窑湾镇政府 城 市社区服务建设 项目 项目名称 项目实施单位 主管部门 项目属性 项目总预 算 (万元) 1 、延续性项目 团 2、新增性项目□ 项目期 全年执行 项目当年预算 预算数 年度项目资金总额： 1875.60 1875.60 年初目标 实际完成 值 值 数 2021 年 执行率 预决算偏离原因 分析 100% 其中： 中省财政资金 其中： 市级财政资金 其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 社区维修 社区隐患治 理 数量指标 土地征迁补 偿款 管理服务社 产出指标 区人 口 工程质 量 5 处 5 处 2 处 2 处 1028 户处 1028 户 25000 人 25000 人 100% 100% 有效提升 有效提升 2021 年内 2021 年内 质量指标 服务人 口 水平 时效指标 工程时间 绩效指标 未完成原因分析 分析与建 议 服务时间 2021 年内 2021 年内 社区维修预 ≤98.56 万 ≤187.56 元/处 万元/处 ≤113 万元 ≤113 万元 1664.04 万 1664.04 万 元 元 有效复苏 有效复苏 有效提升 有效提升 持续改善 持续改善 ≥93% ≥93% 算支出 成本指标 土地征迁补 偿款 村级隐患治 理支出 经济效益 指标 城市经济 社会效益 居民满意 指标 率 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 指标： 生活条件 服务对象 广大人民群众 满意度 满意 度 …… 项目实施 生 产生 活条 件有 效改 善， 保障 居民 正常 生产 生活 ，足 额发 放土 地征 迁补 偿款 。 的 主要成效 存在问题 绩 效运行机制不够健全，人员配备过少。 整改措施 完善机制，加强人员配备。 主管部门 签章 2022 年 5 月 20 日 审核意见 3、农业农村发展项目绩效自评综述：全年预算数 978.64 万 元，执行数 978.64 万元，完成预算的 100%。生产生活条件有效 改善，保障农民正常生产生活，帮助农民发家致富。发现的问题 及原因：绩效运行机制不够健全，人员配备过少。下一步改进措 施：完善机制，加强人员配备。 延安市财政项目支出绩效自评表 (2021 年度) 填 报单位 (盖章) 延安市安塞砖窑湾镇政府 农 业农村产业发展 项目 项目名称 项目实施单位 主管部门 项目属性 项目总预 算 (万元) 1 、延续性项目 团 2、新增性项目□ 项目当年预算 预算数 年度项目资金总额： 978.65 项目期 全年执行 数 978.64 2021 年 执行率 预决算偏离原因 分析 100% 其中： 中省财政资金 其中： 市级财政资金 其他资金 一级指标 二级指标 年初目标值 值 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 实际完成 时效指标 硬化生产道路 10 千米 新 建大 (拱) 棚 5400 米 农村厕所改造 380 个 产业灌溉工程 1处 农村运转经费 4 个村 管 理服务农村人口 8500 人 工程质量 1 服务人口水平 有效提升 工程时间 2021 年内 服务时间 2021 年 ≤30 万元 道路硬化 /千米*3 米 棚栽业 成本指标 农村厕所改造 农 村运转经费预算 支出 灌溉工程 50 元-200 元/米 ≤4000 元 /个 ≤16.4 万 元 19.76 万 元/处 绩效指标 未完成原因分析 分析与建 议 经济效益 指标 社会效益 指标 2000 元/ 农民增收 户 农民满意率 有效提升 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 服务对象 满意度 指标： 生产条件 持续改善 广大人民群众满 意度 ≥95% 项目实施 生 产生 活条 件有 效改 善， 保障 农民 正常 生产 生活 ，帮 助农 民发 家致 富。 的 主要成效 存在问题 绩 效运行机制不够健全，人员配备过少。 整改措施 完善机制，加强人员配备。 主管部门 签章 2022 年 5 月 20 日 审核意见 (三) 部门重点评价项目绩效评价结果。 本部民对 2021 年度农业农村产业发展项目开展了部门重点 绩效评价，评价得分 88 分。综合评价等级为“良” ( 良、 中、 差) 。 附件： 农业农村产业发展项目支出绩效评价报告 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 1、项目立项背景和目的 农业农村产业发展项目主要解决农民人畜生活、生产饮水工 程，乡村道路、果园修建、维修硬化。人居环境改善、河道治理、 扶贫产业扶持等。有效改善农村整治面貌及保障农民生活水平。 2、项目立项依据 塞财发〔2021〕11 号，塞财社发〔2021〕88 号等。 3、项目绩效目标 生产生活条件有效改善，保障农民正常生产生活。 4、项目资金来源及使用情况 2021 年，我单位项目财政预算共计 74.22 万元，项目资 金来源于财政拨款，项目资金投入量 74.22 万元，其中：农业农 村事业费支出 51.22 万元；社会保障和就业支出 23 万元。 5、 目标实施情况 根据我单位工作安排部署，2021 年，我单位完成了上级下 达各项工作任务。 根据阐述指标设计依据、权重分配思路，数据来源及取数 方式、评价标准，指标体系中的共性指标可从《延安市安塞区财 政项目支出绩效评价指标体系框架》 中选择。个性指标要根据项 目的实际情况制定。对弃用的共性指标和新设计的个性指标要做 详细说明。 根据《延安市市财政局项目预算绩效评价实施办法》项目评 价最终结果为良，等分 88 分。 根据绩效分析情况，2021 年我单位项目绩效自评为良。 三、问题及其分析 1、项目设立方面。未建立“专项资金项目备选库”预算调 整未履行相应手续，量化指标数量不够完整且数量指标不够高， 资金投向领域不够均衡。 2、项 目资金管理方面。个别项目配套文件尚未制定或不够 细化；少量资金延迟拨付；预算执行存在一定偏差，预算与决算 的核算主体不一致，部分不相容岗位未分离。 四、评价意见及建议 针对支出绩效评价中发现问题，我单位一一提出整改措施， 要求高度重视绩效评价发现的问题。全面核查，举一反三，完善 制度，确保整改到位。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项 目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出， 以及直接用于公务活动的支出， 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬， 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。