药监办〔2018〕128号新疆昭君故里酒业有限公司食品安全生产规范体系检查企业问题汇总表.doc

新疆昭君故里酒业有限公司食品安全生产 规范体系检查企业问题汇总表 企业名称 新疆昭君 故里酒业 有限公司 新疆昭君 故里酒业 有限公司 涉及具体法律法规或 标准的条款 存在的问题 GB14881 第 5.1.8.4 条 无包装材料专用库房，包材、稻壳、粮食未离 地离墙存放。 GB14881 第 5.1.1.2 条 未提供水质检验报告。 GB14881 第 9.3 条 无专用的留样库房。 GB14881 第 5.1.8.1 条 除半成品和成品外，无专用洗涤剂、消毒剂库 房。 GB14881 第 6.4.2 条 无防鼠、防蝇、防虫害的制度和记录。 GB14881 第 14.1.2 条 有生产设备、设施维护保养记录，无复核人签 字。 GB14881 第 8.2.1.3 条 未制定消毒计划和记录。 GB14881 第 6.5.1 和 6.6.3 条 未制定虫害控制、废弃物处理、工作服管理制 度。 GB14881 第 14.1.1 条 有食品安全状况的自查制度，无相关记录。 GB14881 第 14.1.2 条 生产记录不规范。 GB/T23544-2009 第 14.1.2 条 关键控制点记录不规范。 。 GB14881 第 14.1.1.2 条 发酵车间无温、湿度控制记录。 GB14881 第 14.1.1 条 有留样，无留样记录。 GB14881 第 7.3.3 条 无食品添加剂贮存场所的明显标示。 GB/T23544 第 10.3.3 条 不合格的包装材料无处置记录。 企业名称 涉及具体法律法规或 标准的条款 存在的问题 GB14881 第 12.3 条 无企业负责人履行岗位职责的记录。 GB14881 第 12.3 条 有培训制度，现场无法查阅培训记录。 GB14881 第 14.1.1 条 未见定期排查食品安全风险隐患的记录。