上海市口岸服务办公室2017年度部门预算.pdf

上海市口岸服务办公室 2017 年度部门预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年部门财务收支预算总表 2017 年部门收入预算总表 2017 年部门支出预算总表 2017 年部门财政拨款收支预算总表 2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 重点支出项目《绩效目标申报表》 上海市口岸服务办公室主要职能 上海市口岸服务办公室是市政府直属机构。包括行政单位 1 家 主要职能包括： 1.贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和方针、政策；参与研究 起草本市口岸本市口岸综合管理地方性法规、规章草案和政策，研究制定口岸综 合管理规范性文件，并组织实施。 2.牵头组织本市口岸对外开放规划和年度计划的编报，并组织实施和协调推 进。 3.负责本市口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等的 初审和报批的办理工作；负责已开放范围内新建码头、航站楼、车站等涉外作业 1 区对外开通启用的审查、验收和报批的办理；负责已开放范围临时接靠的审查和 批准。 4.统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设；协调 口岸查验单位机构设置、人员编制方案的定制，并按规定程序报批。 5.负责本市特殊监管区域的查验配套设施规划和建设的协调，牵头组织对新 建或扩建特殊监管区域验收的准备工作，协调推进特殊监管区域的通关及信息化 等工作。 6.负责本市口岸“大通关”协调服务工作。协调推进口岸查验单位联动协作， 创新监管模式；协调推进口岸信息化建设，提高通关效率，优化口岸环境。 7.协调推进本市口岸与外省市口岸跨区域“大通关”合作以及口岸国际合作 交流；参与协调本市口岸安全工作。 8.归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题，负责协调口岸工作中各 有关单位之间的关系和协作配合方面的矛盾，遇有紧急情况作出裁定。 9.组织开展涉及本市口岸开放和管理重大问题的调查研究，提出解决问题的 建议和措施。 10.负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外发布，组织开展本市口岸的对 外宣传工作；组织指导、协调推进本市“文明口岸”共建活动。 11.指导上海口岸协会工作，联系口岸相关社会中介机构和社会团体。 12.承办市政府交办的其他事项。 上海市口岸服务办公室机构设置 上海市口岸服务办公室部门预算是上海市口岸服务办公室的综合收支计划。 本部门中，行政单位 1 家，具体包括： 1. 上海市口岸服务办公室。 上海市口岸服务办公室设 5 个内设机构，包括：综合处、组织人事处、政策 法规处、口岸管理处、通关协调处。 根据工作需要，上海市口岸服务办公室另设上海市口岸服务办公室洋山办事 处、上海市口岸服务办公室机场办事处、上海市口岸服务办公室浦东办事处（浦 江办事处）。按有关规定设置机关党委。 2017 年部门预算编制说明 2017 年，上海市口岸服务办公室预算支出总额为 19,483 万元，其中：财政拨 款支出预算 19,483 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 19,483 万元。财政拨款支出主要内容如下： 2 1. “一般公共服务支出”科目 19,041 万元，主要用于人员经费、公用经费 等基本支出，本市口岸“大通关”协调服务等工作的项目支出。 2. “社会保障和就业支出”科目 132 万元，主要用于缴纳机关单位基本养老 保险缴费等支出。 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目 60 万元，主要用于缴纳在职人员基本 医疗保险缴费等支出。 4. “住房保障支出”科目 250 万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住 房改革支出。 2017 年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市口岸服务办公室 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 194829,473 一、一般公共服务支出 190410,477 1. 一般公共预算资金 194829,473 二、社会保障和就业支出 1317,404 2. 政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支 出 604,080 二、事业收入 四、住房保障支出 2497,512 支出总计 194829,473 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 194829,473 2017 年部门收入预算总表 编制部门：上海市口岸服务办公室 项目 功能分类科 目编码 类 款 201 201 03 201 03 项 功能分类科目名 称 收入预算 合计 一般公共服务支 190410,477 出 政府办公厅（室） 190410,477 及相关机构事务 01 行政运行 单位：元 13270,732 3 财政拨款收 入 190410,477 190410,477 13270,732 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 201 03 一般行政管理事 务 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的行政 单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他行政事业单 位离退休支出 医疗卫生与计划 生育支出 行政事业单位医 疗 02 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 208 05 99 210 210 11 210 11 210 99 210 99 177139,745 177139,745 1317,404 1317,404 1317,404 1317,404 29,880 29,880 1160,148 1160,148 124,576 124,576 2,800 2,800 604,080 604,080 580,080 580,080 580,080 580,080 24,000 24,000 24,000 24,000 住房保障支出 2497,512 2497,512 住房改革支出 2497,512 2497,512 01 行政单位医疗 其他医疗卫生与 计划生育支出 其他医疗卫生与 01 计划生育支出 221 221 02 221 02 01 住房公积金 882,912 882,912 221 02 03 购房补贴 1614,600 1614,600 194829,473 194829,473 合计 2017 年部门支出预算总表 编制部门：上海市口岸服务办公室 单位：元 项目 功能分类科目 编码 类 201 款 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 190410,477 11663,914 178746,56 3 项 一般公共服务支出 4 201 03 201 03 201 03 政府办公厅（室）及相关 机构事务 190410,477 11663,914 178746,56 3 01 行政运行 13270,732 11663,914 1606,818 02 一般行政管理事务 177139,745 社会保障和就业支出 1317,404 1164,828 152,576 行政事业单位离退休 1317,404 1164,828 152,576 29,880 4,680 25,200 1160,148 1160,148 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 208 05 99 210 210 11 210 11 210 99 210 99 01 01 221 归口管理的行政单位离退 休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他行政事业单位离退休 支出 177139,74 5 124,576 124,576 2,800 2,800 医疗卫生与计划生育支出 604,080 580,080 行政事业单位医疗 580,080 580,080 行政单位医疗 580,080 580,080 其他医疗卫生与计划生育 支出 其他医疗卫生与计划生育 支出 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 住房保障支出 2497,512 2497,512 住房改革支出 2497,512 2497,512 221 02 221 02 01 住房公积金 882,912 882,912 221 02 03 购房补贴 1614,600 1614,600 合计 194829,473 15906,334 178923,13 9 2017 年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市口岸服务办公室 单位：元 财政拨款收入 项目 预算数 财政拨款支出 项目 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 一、 一般公共 一、一般公 194829,473 190410,477 190410,477 预算资金 共服务支出 5 二、社会保 障和就业支 出 三、医疗卫 生与计划生 育支出 四、住房保 障支出 二、 政府性基 金 收入总计 194829,473 支出总计 1317,404 1317,404 604,080 604,080 2497,512 2497,512 194829,473 194829,473 2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市口岸服务办公室 单位：元 项目 功能分类科目 编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 190410,477 11663,914 178746,563 政府办公厅（室）及相 关机构事务 190410,477 11663,914 178746,563 11663,914 201 03 201 03 01 行政运行 13270,732 201 03 02 一般行政管理事务 177139,745 社会保障和就业支出 1317,404 1164,828 152,576 行政事业单位离退休 1317,404 1164,828 152,576 29,880 4,680 25,200 1160,148 1160,148 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 208 05 99 210 210 11 210 11 210 99 01 归口管理的行政单位离 退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 其他行政事业单位离退 休支出 医疗卫生与计划生育支 出 177139,745 124,576 124,576 2,800 2,800 604,080 580,080 行政事业单位医疗 580,080 580,080 行政单位医疗 580,080 580,080 其他医疗卫生与计划生 育支出 24,000 6 1606,818 24,000 24,000 210 99 01 221 其他医疗卫生与计划生 育支出 24,000 24,000 住房保障支出 2497,512 2497,512 住房改革支出 2497,512 2497,512 221 02 221 02 01 住房公积金 882,912 882,912 221 02 03 购房补贴 1614,600 1614,600 合计 194829,473 15906,334 178923,139 2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市口岸服务办公室 单位：元 项目 功能分类科目 编码 类 款 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市口岸服务办公室 2017 年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。 2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制部门：上海市口岸服务办公室 单位：元 项目 经济分类 科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 9183,340 9183,340 301 01 基本工资 1946,772 1946,772 301 02 津贴补贴 5208,532 5208,532 301 03 奖金 160,032 160,032 301 04 其他社会保障缴费 707,856 707,856 301 08 机关事业单位基本养老保险 缴费 1160,148 1160,148 302 商品和服务支出 4170,802 4170,802 302 01 办公费 228,000 228,000 7 302 02 印刷费 15,000 15,000 302 04 手续费 2,840 2,840 302 05 水费 19,944 19,944 302 06 电费 100,000 100,000 302 07 邮电费 180,000 180,000 302 09 物业管理费 870,056 870,056 302 11 差旅费 320,000 320,000 302 12 因公出国（境）费用 330,000 330,000 302 13 维修（护）费 25,520 25,520 302 14 租赁费 322,246 322,246 302 15 会议费 77,340 77,340 302 16 培训费 50,000 50,000 302 17 公务接待费 36,000 36,000 302 26 劳务费 280,000 280,000 302 28 工会经费 228,756 228,756 302 29 福利费 147,600 147,600 302 31 公务用车运行维护费 105,000 105,000 302 39 其他交通费用 463,500 463,500 302 99 其他商品和服务支出 369,000 369,000 303 对个人和家庭的补助 2502,192 2502,192 303 02 退休费 4,680 4,680 303 11 住房公积金 882,912 882,912 303 13 购房补贴 1614,600 1614,600 310 其他资本性支出 50,000 50,000 310 02 办公设备购置 50,000 50,000 合计 15906,334 11685,532 4220,802 2017 年上海市口岸服务办公室“三公”经费和机关运行经费预算情况表 单位:万元 8 “三公”经费预算表 合计 142.05 因公出国 （境）费 公务接 待费 84.15 47.4 机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 小计 购置费 10.5 运行费 0 10.5 422.08 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市口岸服务办公室 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 142.05 万元， 包括市口岸办本部门使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待 费、公务用车购置及运行费，比 2016 年预算减少 0.45 万元。其中： 因公出国（境）费预算 84.15 万元，主要安排机关人员的国际合作交流、重 大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出。比 2016 年预算增加 13.55 万元，主要原因是增加市委组 织部推荐青年干部境外培训费。 公务接待费预算 47.4 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、 专项检查以及外事或外省市团组接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、 会场费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。 公务用车购置及运行费预算 10.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行费 10.5 万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开 展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2016 年预算减少 14 万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用 车购置费预算，减少公务用车运行费。 二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市口岸服务办公室 2017 年度机关运行经费财政拨款预算 422.08 万元。 三、政府采购情况 2017 年度本部门政府采购预算 211.14 万元，其中：政府采购货物预算 19.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 191.44 万元。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.24 万元， 其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。 四、预算绩效情况 9 2017 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 17954.37 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：上海市口岸服务办公室（盖章） 项目名称 项目类型 单一窗口运维 市委市政府已确定的新增项目□ 经常性专项业务费□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 其他经常性项目□ 资金用途 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 项目负责人 杨旭波 开始时间 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 单一窗口经费是一项促进贸易便利化的国际通行规则它是指企业和监管 部门通过一个平台进行信息申报、结果反馈与信息共享。企业只需向平 台一次递交全部申报材料，方便企业，降低企业成本的同时也有利于各 监管本门之间信息资源共享 国务院《落实“三互”推进大通关建设改革方案》 国务院《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》 平台建设将实现“一个平台、一次提交、结果反馈、数据共享”。对于 企业，提高口岸通关效率，降低通关成本，提高申报准确性。对于监管 部门，提升通关监管效能，促进监管互认、执法互助有利于发挥整体执 法优势。单一平台促进电子口岸本身的建设和发展，提升贸易便利化 项目概况 立项依据 项目设立的必 要性 信息化建设类□ 政策补贴类√ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 联系人 杨旭波 联系电话 63292537 《上海国际贸易单一平台运维专项资金管理办法》 保证项目实施 口岸服务办政策法规处工作规划 的制度、措施 项目总预算（元） 161770800 项目当年预算（元） 161770800 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执 行数（元） 0 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 针对平台现有正常软硬件的运营以及维护，保障平台各环节 各功能正常使用 单一窗口功能覆盖货物、运输工具口岸监管各环节，并延伸 至国际贸易其他管理环节，实现信息共享，提升贸易便利化 对于单一窗口现有环节的功能运营以及维护工作，保障平台 日常运行 分解目标 10 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 绩效指标 指标目标值 预算执行率 =100.00% 资金使用情况 资金使用合规 财务管理制度健全性 健全 财务管理制度执行有效性 有效 项目管理制度健全性 健全 项目监督检查规范性 规范 项目完成率 =100.00% 完成及时率 =100.00% 质量达标率 =100.00% 通关效率提升情况 有提升 报关成本节省情况 成本降低 部门间资源共享情况 共享率提高 企业满意度 ≥85.00% 工作人员满意度 ≥85.00% 备注 填报单位负责人（签名）：张超美 填报人：杨旭波 填报日期：2016 年 9 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：上海市口岸服务办公室（盖章） 项目名称 项目类型 口岸大通关工作经费 市委市政府已确定的新增项目□ 经常性专项业务费□ 资金用途 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 项目负责人 刘太秋 开始时间 结转项目□ 其他一次性项目□ 其他经常性项目√ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 联系人 刘太秋 联系电话 结束时 间 2017-01-01 11 63292508 2017-12-31 项目概况 立项依据 项目设立的 必要性 保证项目实 施的制度、 措施 上海口岸自 2003 年 10 月 1 日起, 在浦江海关、机场海关等主要业务口岸 实施“5+2 天''通关工作制度：对进出口貨物在实行每周五天工作的基础 上,双休日和节假日在航交所、浦东机场等地为所有进出口企业提供集中报 检报关服务和相关口岸现场查验放行的通关工作制度。这一举措极大地提 高了上海口岸的通关效率,推动了上海外贸的高速发展,提升了进出口企业 的市场竞争力。同年,为合理、妥善解决口岸查验单位加班工作人员及相关 服务场所的额外支出费用的困难,上海市口岸服务办公室和上海市财政局 根据«劳动法»规定精神和上海实际情况,积板与口岸查验单位进行协商，对 实施“5+2 天''通关工作制的查验单位经费补贴 "《中华人民共和国劳动法》 《上海口岸服务条例》 《上海市推进国际贸易中心建设条例》 《关于进一步深化上海口岸“大通关”工作的者干意见》（国办发明电 [2001]38 号） 《关于申请设立“5+2”工作制专项补贴资金的请示》（沪财行[2003]2 号） 《关于深化完善“5+2”通关工作制的若干意见》（沪府办）[2006]52 号 《上海口岸发展“十三五”规划》 " 实现“365 天,天天能通关”,解决上海口岸出现的信息流、人流、货物流 堵塞的“星期五拥堵”现象,营造“安全、便捷、高效、法治”国际一流的 口岸环境,提升上海口岸综合竞争力,为做大上海口岸进出口规模,促进上 海乃至全国经济健康、快速发展服务 "《关于申请设立“5+2”工作制专项补贴资金的请示》（沪财行[2003]2 号） 《关于深化完善“5+2”通关工作制的若干意见》（沪府办）[2006]52 号" 项目总预算（元） 10000000 同名项目上年预算额（元） 0 子项目名称 项目当年预算（元） 10000000 同名项目上年预算 执行数（元） 0 预算金额（元） 项目当年投入资 金构成 项目实施计划 项目总目标 大通关工作经费的补贴分四个季度，于每年 3、6、8、10 月份平均发 放给查验单位，经费补贴包含工作人员加班补贴和使用场地发生的水 电费、网络通讯费、场地费补贴 在上海口岸实施“5+2 天''通关工作制(即每周七天的工作制度)。 口 岸相关部门按照星期一至星期五同样的操作规程、同样的工作标准, 增加星期六、星期日两天,为企业提供报检报关和晩上预约报检报关 服务,并在口岸现场给子通关查验、放行服务。实现“365 天,天天能 通关”,解决上海口岸出现的信息流、人流、货物流堵塞的“星期五 拥堵”现象,营造“安全、便捷、高效、法治”国 F 示一流的口岸环 境,提升上海口岸综合竟争力,为做大上海口岸进出口规模,促进上海 乃至全国经济健康、快速发展服务。 12 年度绩效目标 "查验单位实施“5+2 天”通关工作, 能够提供企业在节假日和双休日 正常的税费支付和通关运行,一周 7 天 24 小时开放场地运营,全年加 班天数 114 天、365 天无休。提供“一门式”服务平合和 EDI 网络端 口、无线 wifi 等网络、通信技术支持,以及设备运行、工程维修、消 防安全、视频监控、 中央空调、 高压变电所供电等重要服务保障。 " 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 绩效指标 指标目标值 资金到位率 =100.00% 所选方案价值优化率 =0.00 实际风险事件有效控制率 =100.00% 财政投入乘数 =2.00 口岸通关效率提升情况 有提升 口岸通关成本降低情况 降低 口岸通关时间节省情况 有节省 人员到位率 =100.00% 报关企业满意度 ≥85.00% 工作人员满意度 ≥85.00% 备注 填报单位负责人（签名）：张超美 填报人：刘太秋 填报日期：2016 年 9 月 30 日 上海市财政支出项目绩效标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：上海市口岸服务办公室（盖章） 项目名称 项目类型 资金用途 项目负责 人 开始时间 《上海口岸综合管理信息系统》(运维) 市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类√ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 刘太秋 联系人 2017-01-01 刘太秋 结束时间 13 联系电话 63292508 2017-12-31 ①本项目经费主要用于《上海口岸综合管理信息系统》年度运维，其中包含： 政务内网、政务外网、互联网网络设备、网络安全、服务器等系统服务;门 户网站、机关办公系统运维;光纤综合布线系统、视频综合应用系统（电子 会议系统、视频会议系统）、中心机房系统、门禁监控红外系统等运维，保 障本办所使用的各个系统正常运行，部分信息与相关部门共享，对于系统、 应用和数据进行安全防护 。②支付上海电信政府专网年度租用费。③支付 《上海口岸综合管理信息系统》安全测评费。④支付建设专业政务邮箱系统 费用。 ①《上海口岸服务条例》、《上海市推进国际贸易中心建设条例》、《上海 口岸发展“十三五”规划》。②上海市经济和信息化委、上海市财政局《2017 年上海市口岸服务办公室本级信息化项目》批复。 ①项目保障本办相关系统正常运行，实现部分信息与相关部门共享，对于系 统、应用和数据进行安全防护 。 ②完成安全测评、电信政府专网、政务专 业邮箱系统的支付和建设。 项目概况 立项依据 项目设立 的必要性 保证项目 实施的制 度、措施 ①《上海市口岸服务办公室市口岸办职责》、相关公司运维合同、电信租用 合同等。 ②按照上海市财政局、政府采购中心的要求，做好项目的政府采 购、招标投柖、建设验收及项目审计、审价、招标代理、监理等规范性工作。 项目总预算（元） 999970 项目当年预算（元） 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 项目当年 投入资金 构成 项目实施 计划 项目总目 标 年度绩效 目标 子项目名称 预算金额（元） 《上海口岸综合管理信息系统》电信政府专网租用 210000 《上海口岸综合管理信息系统》安全测评费 140000 《上海口岸综合管理信息系统》政务专业邮件系统 200000 《上海口岸综合管理信息系统》年度运维 449970 1 至 4 月：组织政府采购招投标流程等。5-11 月：组织项目的建设、验收等。 经费用于各个系统正常软硬件运维费、保障门户网站与机关相连的运维费、 增加门户网站等级保护设备、政府邮件系统建设以及系统安全测评费 口岸办各个系统运行正常，能满足口岸办人员工作需要；数据库信息资源共 享情况良好，能与相关部门信息共享；系统、应用和数据安全 一是确保本办各个系统运行正常，能满足正常办公需要；二是确保数据库信 息资源共享情况良好，能与相关部门信息共享；三是完成安全测评支付、电 信政府专网支付及政务专业邮箱的建设等工作。 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 绩效指标 指标目标值 预算执行率 =100.00% 资金使用情况 资金使用合规 14 产出目标 效果目标 影响力目标 财务管理制度健全性 健全 财务管理制度执行有效性 有效 项目管理制度健全性 健全 项目监督检查规范性 规范 机房建设质量达标率 =100.00% 机房建设计划完成率 =100.00% 相关设备采购计划完成率 =100.00% 机房建设完成及时率 =100.00% 相关设备采购完成及时率 =100.00% 设备一次性验收合格率 =100.00% 系统运行效率 有提高 系统故障率 降低 行政效率提高情况 有提高 用户满意度 ≥85.00% 主管单位满意度 ≥85.00% 备注 填报单位负责人（签名）：张超美 填报人：邵永表 15 填报日期：2016 年 9 月 30 日