2. 326003秦皇岛市农业环境保护站2021年度部门决算公开文本.pdf
2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码:326003 单位名称:秦皇岛市农业环境保护站 二 O 二二年九月 1 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算报表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 -2- -3- 一、单位职责 1.负责农产品产地土壤重金属、地膜污染治理等农业环保 技术示范推广工作。 2.承担农业生态与资源环境监测任务。 3.承担农业生态与资源及农产品产地环境调查、评价任务。 承担农业野生植物资源调查、监测、保护和开发利用工 作。 4.承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术研究及示 范推广。 5.对跨区域农业环境污染事故调查提供技术支撑,并提出 处理建议。 6.组织落实农业资源环境地方标准。 7.完成市农业农村局交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下: 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 秦皇岛市农业环境保护站 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 -4- -5- -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)129.97 万元。 与 2020 年度决算相比,收支各减少 12.65 万元,降低 8.9%,主 要原因是本年项目预算安排资金减少。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 129.91 万元,其中:财政拨款收 入 129.91 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经 营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。 - 16 - 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 129.91 万元,其中:基本支出 104.41 万元,占 80.4%;项目支出 25.50 万元,占 19.6%;经营 支出 0.00 万元,占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 129.91 万元,比 2020 年 度减少 7.36 万元,降低 5.4%,主要原因是本年项目预算安排资 金减少;本年支出 129.91 万元,比上年减少 7.36 万元,降低 5.4%,主要原因是本年项目预算安排资金减少。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款本年收入 129.91 万元,比上年减 少 7.36 万元,降低 5.4%;主要原因是本年项目预算安排资金减 少;本年支出 129.91 万元,比上年减少 7.36 万元,降低 5.4%, 主要原因是本年项目预算安排资金减少。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持 - 17 - 平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年 持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 129.91 万元,完成年初 预算的 121.4%,比年初预算增加 22.86 万元,决算数大于预算数 主要原因是收到省级农业生产发展资金;本年支出 129.91 万元, 完成年初预算的 121.4%,比年初预算增加 22.86 万元,决算数大 于预算数主要原因是主要是收到省级农业生产发展资金。具体情 况如下: 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.4%, 比年初预算增加 22.86 万元,主要是收到省级农业生产发展资金; 本年支出完成年初预算 121.4%,比年初预算增加 22.86 万元, 主要是收到省级农业生产发展资金。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与预算持 - 18 - 平;本年支出 0.00 万元,与预算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与预算 持平;本年支出 0.00 万元,与预算持平。 (三)财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 129.91 万元,主要用于以下方面。 社会保障和就业(类)支出 10.04 万元,占 7.7%,主要用于 缴纳单位职工养老保险及退休人员费用等支出;卫生健康(类) 支出 8.01 万元,占 6.2%,主要用于缴纳单位职工医疗保险等支 出;农林水(类)支出 105.91 万元,占 81.5%,主要用于支付 单位人员工资及项目经费等支出;住房保障(类)支出 5.95 万 元,占 4.6%,主要用于缴纳单位职工住房公积金等支出。 (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 104.41 万元,其中: 人员经费 98.51 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 - 19 - 其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金; 公用经费 5.90 万元,主要包括办公费、邮电费、物业管理 费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.90 万 元,支出决算为 1.90 万元,完成预算的 100.0%,较预算持平; 较 2020 年度决算增加 0.54 万元,增长 39.8%,主要是车辆老化 维修成本增加。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2021 年度因公出国 (境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。其中因公 出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国 (境)费支出较预算持平;较上年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 1.90 万元,支出决算 1.90 万 元,完成预算的 100.0%。较预算持平;较上年增加 0.54 万元, 增长 39.8%,主要是车辆老化维修成本增加。其中: 公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2021 年度公务用车 购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务 用车购置费支出较预算持平;较上年持平。 公务用车运行维护费支出 1.90 万元:本单位 2021 年度单位 - 20 - 公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平;较上年 增加 0.54 万元,增长 39.8%,主要是车辆老化维修成本增加。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平;较上年持平。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项 目 0 个,共涉及资金 25.50 万元,占一般公共预算项目支出总额 的 100.0%。2021 年度无政府性基金预算项目支出。 (二)单位决算中项目绩效自评结果 本单位在今年单位决算公开中反映农业环境保护工作经费 项目等 3 个项目绩效自评结果。 (1)农业环境保护工作经费项目自评综述:根据年初设定 的绩效目标,农业环境保护工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3.50 万元,执行数为 3.50 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:废弃农膜 污染防治技术得到推广,掌握耕地重金属污染状况。通过政策性 资金引导,提高我市耕地土壤污染防治水平。 - 21 - (2)农产品质量安全及疫病防治(农产品质量安全)项目 自评综述:根据年初设定的绩效目标,农产品质量安全及疫病防 - 22 - 治(农产品质量安全)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表 附后)。全年预算数为 2.00 万元,执行数为 2.00 万元,完成预 算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成省级农产品质量安 全年度抽检。 - 23 - (3)农田土壤地膜残留监测项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,农田土壤地膜残留监测项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 20.00 万元,执行数为 20.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:摸清了我 市农田地膜残留状况。 - 24 - (三)部门评价项目绩效评价结果 无。 七、机关运行经费情况 本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位,故无 机关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.28 万元,从采购类型 来看,政府采购货物支出 0.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万 元、政府采购服务支出 1.23 万元。授予中小企业合同金额 1.17 万元,占政府采购支出总额的 91.4%,其中授予小微企业合同金 额 0.97 万元,占政府采购支出总额的 75.8%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,较上年持 平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用 车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),较上年增加 1 套,主要是上年分类填写有误,由专用设备调至通用设备;单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),较上年减少 1 套,主要 是上年分类填写有误,由专用设备调至通用设备。 十、其他需要说明的情况 1.本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转 结余情况, 故公开 08 表表以空表列示; 国有资本经营预算经费 - 25 - 无收支及结转结余情况, 故公开 09 表以空表列示。 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数 据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额,特此说明。 - 26 - - 27 - (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 - 28 - 出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费)。 (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。 (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 - 29 - 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 30 -