阿图什市幸福街道办事处2019年部门预算公开.pdf

阿图什市幸福街道办事处 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分 阿图什市幸福街道办事处单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年收支预算情况的 总体说明 二、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年收入预算情况说 明 三、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年支出预算情况说 明 四、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市幸福街道办事处单位概况 一、主要职能 （1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法 规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众， 保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成； （2）积极协调辖区各单位的关系，充分调动和发挥辖区单 位的积极性，形成资源共享、共驻、共建社区的良好局面。 （3）加强对社区居民的思想政治、法制和科普教育，引导 社区居民树立科学、文明、进步的思想观念和生活方式。 （4）以社区服务为龙头，组织开展辖区内社会服务、社会 福利、社会救助、优抚救济、最低生活保障及老年人服务工作。 （5）组织开展群众性文化体育活动，营造健康向上的社区 文化氛围，为居民参与社区文化体育活动创造必要的条件。 （6）负责辖区内人口和工作，积极探索形成人口和工作的 新思路、新途径。 （7）组织开展社会治安综合治理工作，防范各类事故发生， 重视民事调解工作，防止激化矛盾，维护稳定。 （8）配合协助有关部门开展消防安全、市政管理、绿化美 化、爱国卫生、初级卫生保健、统计、食品药品监督、安全生产、 环境保护等工作。 （9）负责辖区内居民的人力资源和社会保障等工作。 （10）反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。 （11）承办市政府和业务主管部门交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 阿图什市幸福街道办事处无下属预算单位，下设 13 个处 室,7 个社区及 1 个村。分别是：帕米尔西路社区、天山路社区、 环城南路社区、幸福路社区、吾斯塘路社区、和谐社区，松他克 路社区及塔合提云村。 阿图什市幸福街道办事处编制数 105，实有人数 173 人，其 中：在职 126 人，减少 82 人；退休 47 人，增加或减少 0 人； 离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市幸福街道办事处 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 2188.72 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2188.72 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 出 预算数 1029.86 178.10 980.76 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 2188.72 小 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 2188.72 2188.72 支 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 合 计 2188.72 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市幸福街道办事处 功能分 类科目 编码 单位：万元 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 （教 育收 费） 国有 资本 经营 预算 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 功能分类科 目名称 总 计 一般公 共预算 拨款 1106.18 1106.1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1082.54 1082.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2188.72 2184.9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 类 款 项 2 0 1 0 3 0 1 行政运行 （政府办公 厅（室）及 相关机构事 务） 2 0 1 0 7 9 9 其 他事 务 支出 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市幸福街道办事处 项 功能分类 科目编码 类 2 0 8 2 0 1 2 1 0 2 0 8 单位：万元 目 功能分类科目名称 支出预算 基本支出 项目支出 76.32 76.32 0 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 1029.86 903.31 126.55 9 9 卫生健康支出 980.76 980.76 0 0 5 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 101.78 101.78 0 合 计 2188.72 2062.17 126.55 款 项 0 5 0 5 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 0 3 0 1 0 7 0 5 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市幸福街道办事处 单位：万元 财政拨款收入 项 目 类 合 计 一般公 共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 2188.72 201 一般公共服务支出 2188.72 202 外交支出 1029.86 1029.86 0 0 178.10 178.10 0 0 980.76 980.76 0 0 2188.72 2188.72 0 0 2188.72 2188.72 0 0 合 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 计 功 能 分 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 2188.72 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 2188.72 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市幸福街道办事处 项 功能分类科目 编码 类 款 项 208 05 05 201 03 01 208 05 05 210 07 99 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 合 计 合 基本支出 项目支出 76.32 76.32 0 1029.86 903.31 126.55 101.78 101.78 0 980.76 980.76 0 2188.72 2062.17 126.55 备注：无内容应公开空表并说明情况。 计 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市幸福街道办事处 单位：万元 项目 经济分类科目 编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 0 0 0.50 163.45 0.40 2.00 0.30 13.62 244.32 22.94 0.80 44.59 73.72 0 76.32 0.43 0.65 44.16 4.88 286.55 3.74 17.95 101.78 2.00 0.80 0.10 366.68 58.92 2.00 78.32 0.20 4.00 228.62 1.00 1.00 215.43 2062.17 0 0 0 163.45 0 0 0 13.60 244.32 22.94 0 0 73.72 0 76.32 0.43 0 44.16 4.88 286.55 3.74 17.95 101.78 0 0 0 366.68 58.92 0 78.32 0 0 228.62 0 0 215.43 2001.82 0 0 0.50 0 0.40 2.00 0.30 0 0 0 0.80 44.59 0 0 0 0 0.65 0 0 0 0 0 0 2.00 0.80 0.10 0 0 2.00 0 0.20 4.00 0 1.00 1.00 0 60.34 302 302 99 其他商品和服务支出 26 劳务费 302 301 302 302 13 06 维修（护）费 基本工资 水费 电费 302 07 邮电费 301 03 301 99 303 02 302 02 302 301 08 12 取暖费 其他社会保障缴费 302 31 公务用车运行维护费 301 12 其他社会保障缴费 303 09 302 01 奖励金 办公费 301 13 住房公积金 303 05 生活补助 301 02 津贴补贴 303 02 301 03 退休费 奖金 301 302 302 12 13 11 其他社会保障缴费 维修（护）费 差旅费 302 04 手续费 301 301 02 13 津贴补贴 住房公积金 302 301 302 07 12 02 邮电费 其他社会保障缴费 印刷费 302 301 302 302 301 06 08 电费 机关事业单位基本养老保险缴费 水费 办公费 基本工资 01 05 05 01 01 奖金 其他工资福利支出 退休费 印刷费 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：阿图什市幸福街道办事处 科 目 编 码 科目 类 款 单位：万元 项目名称 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 公车运行经费 2.80 0 120.0 0 0 项 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其 他 支 出 0 行政运 行（政府 20 1 03 01 办公厅 （室）及 2.8 0 相关机 构事务） 行政运 行（政府 20 1 03 01 办公厅 （室）及 120 .00 0 0 0 0 社区经费 0 0 0 0 相关机 构事务） 合 计 122.8 0 0 122 .80 备注：无内容应公开空表并说明情况。 0 0 0 0 0 0 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：阿图什市幸福街道办事处 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 合 计 合计 7.4 单位：万元 合 计 0 7.4 公务用车购 置费 0 公务用车运行 费 7.4 公务接待费 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：阿图什市幸福街道办事处 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 201 03 01 行政运行支出 0 0 0 210 07 99 其他支出 0 0 0 合 0 0 0 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。2019 年本单位无此项预算支出。 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，幸福街道办事处 2019 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2188.72 万元。 收入预算包括：一般公共预算. 支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支 出。 二、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年收入预算情 况说明 阿图什市幸福街道办事处收入预算 2188.7 万元，其中： 一般公共预算 2188.7 万元，占 100%，比上年预算减少 227.73 万元，主要原因是人员变动 79 人； 政府性基金预算未安排或 0 万元，占 0 %，比上年预算 增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预 算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 三、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年支出预算情 况说明 阿 图什 市 幸 福街 道 办事 处 2019 年 支出 预 算 2188.72 万元，其中： 基本支出 2062 万元，占 94.2%，比上年减少 351 万元， 主要原因是压缩经费，人员变动 79 人。 项目支出 127 万元，占 5.78%，比上年增加 25 万元，主 要原因是增加项目支出。 四、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 2188.72 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出 178.1 万元，要用 于支付职工薪酬。卫生健康支出 980.76 万元。 主要用于支付职工薪酬，项目，办公经费等；一般公共预算 支出 1026.11 万元，主要用于支付职工薪酬，办公经费。 五、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市幸福街道办事处 2019 年一般公共预算拨款合 计 2188.7 万元，其中：基本支出 2188.7 万元，比上年预 算减少 227.73 万元，下降 10.42 %。主要原因是：压缩经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（208）178.10 万元，占 8 %。 2.一般公共预算支出（201）1029.86 万元，占 47%。 3.卫生健康支出（210）980.76 万元，占 45%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共预算支出（201）（政府办公厅（室）及相 关机构事务）（20103）行政运行（2010301）1209.86 万元； 比上年预算增加 206 万元，增长 21%，主要原因是：人员变 动，调资。 2.卫生健康支出（210）卫生健康支出（21007）卫生健 康支出（2100799）980.76 万元。比上年执行数减少 536 万 元，下降 35%，主要原因是人员变动 79 人。 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 养老保险费（05）；2019 年预算数为：178.1 万元，比上年 执行数增加 20.97 万元，增长 19%，主要原因是：调养老基 数。 六、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年一般公共预 算基本支出情况说明 阿图什市幸福街道办事处 2019 年一般公共预算基本支 出 2062 万元， 其中： 人员经费 2001 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补 助、奖励金。 公用经费 61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车 运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年一般公共预 算项目支出情况说明 1.项目名称:社区经费及三公经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：120 万元 项目承担单位：阿图什市幸福街道办事处 资金分配情况：120 万元 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 2.项目名称：车辆运行费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：2.8 万元 项目承担单位：阿图什市幸福街道办事处 资金分配情况：2.8 万元 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 八、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 阿图什市幸福街道办事处 2019 年一般公共预算“三公” 经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待 费 0 万元。 2019 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3 万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 未安排预算 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务 用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预 算 ]；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因是按实际运行 安排车辆运行费；公务接待费增加（减少）万元，主要原因 是 。 九、关于阿图什市幸福街道办事处 2019 年政府性基金 预算拨款情况说明 阿图什市幸福街道办事处 2019 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，阿图什市幸福街道办事处本级及下属 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 97 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 7 %。主要原因是增 加项目经费； （二）政府采购情况 2019 年，阿图什市幸福街道办事处部门政府采购预算 85.8 万元，其中：政府采购货物预算 24.5 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 61.3 万元。 2019 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项 目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，阿图什市幸福街道办事处及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 4898 平方米，价值 750.34 万元。 2.车辆 4 辆，价值 31.25 万元；其中：一般公务用 车 3 辆，价值 24.86 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.4 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 222.35 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 122.8 万元。具体情况见下表（按项目 分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2019 年） 预算单位 阿图什市幸福街道办事处 项目名称 街道及社区经费 120 其他资金 项目资金 年度资金总额： （万元） 120 其中：财政拨款 0 项目总体目 保全街道各社区党支部，委员会正常工作，促保公益事业建设，保障社会和谐稳定发展，保持居民的 标 满意度 90%以上； 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 社区数量 8 保障社区运转 90 份，达标 2019 年 1-12 月底 120 万元 120 万元 无 无 保障社会和谐稳定发展 明显 无 无 无法正常开展工作 达到预期 满意 90% 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2019 年） 预算单位 阿图什市幸福街道办事处 项目名称 车辆运行费 项目资金 年度资金总额： （万元） 2.8 其中：财政拨款 2.8 其他资金 0 项目总体目 保全街道各社区党支部，委员会正常工作，促保公益事业建设，保障社会和谐稳定发展，保持居民的 标 满意度 90%以上； 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 车辆数量 4 保障社区运转 90 份，达标 2019 年 1-12 月底 2.8 万元 2.8 万元 无 无 保障社会和谐稳定发展 明显 无 无 无法正常开展工作 达到预期 满意 90% 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本 经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成 其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年 度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。