附件1麻栗坡县董干镇中心学校2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

附件 1 麻栗坡县董干镇中心学校 2020 年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门机构设置、编制 麻栗坡县董干镇中心学校 2020 年末实有人员编制 380 人。 其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 380 人 （含参公管理事业编制 0 人） ；在职在编实有行政人员 0 人（含 行政工勤人员 0 人），事业人员 619 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 101 人，主要是食堂工勤人员与学校保安。离退 休人员 153 人。其中：离休 0 人，退休 153 人。实有车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。主要职责如下: 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规及省、 州、县制定的决议和规章制度； 2、综合管理幼儿教育、中小学教育、扫盲工作，做好控辍 保学工作，巩固和提高“两基”水平； 3、加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育督导与评 估、教学质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量； 4、抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，抓好教育 系统行风建设； 5、抓好中小学、幼儿园的招生工作； 6、负责中小学、幼儿园教育经费和补助专款的预算、发放、 管理与监督，指导学校做好基建、校园安全和校园绿化、美化工 作； 7、统筹、指导中小学、幼儿园的教育改革工作，指导学校 内部人事制度改革和管理体制改革，加强教师队伍建设，抓好教 师的培训、培养，做好教职工的专业技术职务聘用工作和继续教 育工作； 8、负责中小学、幼儿园人事管理和学校领导班子的考核、 任免、报批工作，教师的调动、分配工作； 9、承办镇党委、镇人民政府和上级教育部门交办的事项。 （二）部门工作完成情况 2020 年我校认真贯彻落实相关规定和制度，对资金进行有 效合理的运用，完善财务内控制度，规范财务行为，提高资金使 用效益。积极推进义务教育经费保障机制的落实和学生资助保障 体系建设，继续落实各项学生资助政策和教育脱贫帮扶政策。加 强中小学食堂管理，进一步完善学校食堂采购、入库、加工各环 节的制度建设；加强食品安全知识培训和食品安全宣传教育工作； 认真做好供餐膳食搭配，提高学生膳食营养水平；加强供餐公示 公开管理，提高公众对学校执行营养改善计划情况的知晓率和监 督力度。 （三）部门管理制度 我校认真贯彻落实《中小学财务制度》《中小学校会计制度》 等相关教育经费管理规定，并修订完善了《董干镇学校经费财务 管理规定》《董干镇教育经费管理检查制度》《董干镇中小学（园） 固定资产管理制度》《董干镇中心学校内部控制制度》等管理制 度，严格执行各项规定和制度，规范财务行为，提高资金使用效 益。 （四）部门资金来源及使用情况 麻栗坡县董干镇中心学校 2020 年度收入合计 10366.44 万元。 其中：财政拨款收入 10289.26 万元，占总收入的 99.26%；其他 收入 77.18 万元，占总收入的 0.74%。总收入与上年对比增加 825.56 万元，增加 7.96%，主要原因是教师人数增加，财政拨款 增加。 麻栗坡县董干镇中心学校 2020 年度支出合计 9523.08 万元。 其中：基本支出 8371.15 万元，占总支出的 87.9%；项目支出 1151.93 万元，占总支出的 12.1%。总支出与上年对比增加 342.24 万元，增加 3.59%，主要原因是教师人数增加，工资福利 支出增加。 （五）政府采购情况 2020 年度，部门政府采购支出总额 62.96 万元，其中：政府 采购货物支出 62.96 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。 （六）固定资产情况 截至 2020 年 12 月 31 日，麻栗坡县董干镇中心学校资产总 额 17526.76 万元，其中，流动资产 1198.27 万元，固定资产 15842.19 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元， 无形资产 486.3 万元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总 额增加 980.08 万元，其中：流动资产增加 494.72 万元，固定资 产增加 484.97 万元，对外投资及有价证券不变，为 0 万元，在 建工程不变，为 0 万元，无形资产增加 0.39 万元，其他资产不 变，为 0 万元。 二、绩效目标 （一）部门总目标 1.科学编制预算，严格预算执行，加强和规范预算资金的支 出管理，提高资金使用效率； 2.加强组织领导，完善相关内控制度。 （二）部门项目具体计划目标 1.科学编制预算，严格预算执行，加强和规范预算资金的支 出管理，提高资金使用效率。细化预算编制，增强预算编制的科 学性、精准性，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照 预算使用资金，强化对专项资金的监督和管理，提高资金使用效 益，保障学校教学设备设施正常运转，保障学生正常的教学活动 正常开展； 2.加强组织领导，完善相关内控制度。建立完善的内部控制 制度，有效进行日常财务管理、强化财务重大事项的监控、规避 财务风险、加强会计基础工作和财会队伍建设，提高财务管理水 平。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 2020 年，我校支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时 期执行进度，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制 度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 （二）具体绩效分析 （1）绩效自评工作情况 绩效自评的目的：加快预算执行效率，及时使用资金，提高 资金使用效率；严格项目资金使用审批程序，规范财务行为；确 保项目资金使用出成效，能够有效保障学校正常运转，保证学校 各项事业的发展。 自评组织过程：收集数据资料，学习政策，组织人员成立自 评工作考核小组，制定实施方案；根据实施方案开展自评，科学 评价绩效指标的完成情况；填写自评报告，项目绩效自评和部门 整体绩效自评工作已按要求完成并上报审核。 （2）评价情况分析及综合评价结论 单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度， 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部 管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 （3）绩效自评结果应用 有利于提升部门预算编制水平，进一步细化预算编制；有利 于规范、合理、高效使用资金，保证学校各项事业的发展；有利 于推进预算绩效目标管理工作， 将绩效管理融入预算管理全过程， 实现绩效管理与预算有机结合。 四、主要做法经验 1.加强预算管理，严格资金使用程序，保障资金安全； 2.贯彻落实相关规定与制度，规范财务行为。 五、存在的问题 预算执行力度不够，预 算 编 制 工 作 有 待 细 化 。 六、改进措施及建议 加强预算管理，认真落实预算执行，确保资金灵活运转，提 高资金使用效率，加 大 对 专 项 资 金 的 统 筹 力 度 ， 有 效 解 决 预 算 编 制 的 长 远 性 、 连 续 性 、 科 学 性 ， 提高预算编制的精 确度。