008001中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会2022年部门预算（含“三公”经费预算）.doc

中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会 2022 年部门预算 （含“三公”经费预算） 1 目 录 第一部分 中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会 2022 年部门预算公开表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 2 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 十、支出功能分类预算表 十一、支出经济分类预算表（政府预算） 十二、支出经济分类预算表（部门预算） 十三、债务支出预算表 十四、政府采购支出预算表 十五、政府购买服务支出预算表 十六、部门（单位）整体绩效目标表 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表 第三部分 中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会 2022 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会概况 一、主要职责 区纪委监委的主要职责是： （一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于纪律检查工作的决 定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全 面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律 的教育，作出关于维护党纪的决定，对区委工作部门、区委批准设立的党委（党组）、纪委（纪 工委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众 检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内 法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出 责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。 4 （三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法 法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政 建设和反腐败工作。 （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力 的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿 赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务 犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人 员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象 所在单位提出监察建议。 （五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 （六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论 及实践问题进行调查研究，制定或者修改本区纪检监察规范性文件和工作制度。 （七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。 5 （八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规 划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构队伍建设有 关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。 （九）负责本单位安全生产和职业健康工作。 （十）负责将环境保护法律法规纳入本单位工作人员培训内容。 （十一）负责本单位党的建设、意识形态建设和群团工作。 （十二）完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 纳入中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括： 1. 中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会本级 6 第二部分预算公开表 收支预算总表 表1 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 2,530.09 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 2,160.02 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 178.55 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 55.48 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 136.04 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 2,530.09 本年支出合计 上年结转结余 2,530.09 年终结转结余 收 入 总 计 2,530.09 支 7 出 总 计 2,530.09 收入预算总表 表2 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 单位:万元 本年收入 单位名称 总计 合计 一般公共预算 上年结转结余 单位资金 国 财 有 政 事 政府 资 专 业 上 属 性基 本 户 事 单 级 单 其 金预 经 管 小 业 位 补 位 他 算 营 理 计 收 经 助 上 收 预 资 入 营 收 缴 入 算 金 收 入 收 入 合计 2,530.09 2,530.09 2,530.09 2,530.09 2,530.09 2,530.09 008001 中国共产 党沈阳市皇姑区 纪律检查委员会 本级 8 国 财 有 政 政府 资 专 单 性基 本 户 位 金预 经 管 资 算 营 理 金 预 资 算 金 附 入 一般 合计 公共 预算 支出预算总表 表3 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 科目编码 科目名称 合计 单位：万元 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 2,530.09 2,009.84 1,506.96 502.88 520.25 201 一般公共服务支出 2,160.02 1,639.77 1,137.60 502.17 520.25 20111 纪检监察事务 2,156.87 1,639.77 1,137.60 502.17 517.10 2011101 行政运行 2,156.87 1,639.77 1,137.60 502.17 517.10 20132 2013299 208 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 3.15 3.15 3.15 3.15 178.55 178.55 177.84 0.71 20805 行政事业单位养老支出 178.55 178.55 177.84 0.71 2080501 行政单位离退休 16.86 16.86 16.15 0.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.79 107.79 107.79 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.90 53.90 53.90 55.48 55.48 55.48 55.48 55.48 55.48 210 21011 2101101 221 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 55.48 55.48 55.48 136.04 136.04 136.04 22102 住房改革支出 136.04 136.04 136.04 2210201 住房公积金 136.04 136.04 136.04 9 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 2,530.09 一、本年支出 2,530.09 （一）一般公共预算拨款收入 2,530.09 (一)一般公共服务支出 2,160.02 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 178.55 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 55.48 二、上年结转 (四)住房保障支出 136.04 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 2,530.09 支 10 出 总 计 2,530.09 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 2,530.09 2,009.84 1,506.96 502.88 520.25 008001 中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会本级 2,530.09 2,009.84 1,506.96 502.88 520.25 201 一般公共服务支出 2,160.02 1,639.77 1,137.60 502.17 520.25 20111 纪检监察事务 2,156.87 1,639.77 1,137.60 502.17 517.10 2011101 行政运行 2,156.87 1,639.77 1,137.60 502.17 517.10 20132 2013299 组织事务 其他组织事务支出 11 3.15 3.15 3.15 3.15 208 社会保障和就业支出 178.55 178.55 177.84 0.71 20805 行政事业单位养老支出 178.55 178.55 177.84 0.71 2080501 行政单位离退休 16.86 16.86 16.15 0.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.79 107.79 107.79 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.90 53.90 53.90 55.48 55.48 55.48 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 55.48 55.48 55.48 2101101 行政单位医疗 55.48 55.48 55.48 136.04 136.04 136.04 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 136.04 136.04 136.04 2210201 住房公积金 136.04 136.04 136.04 12 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 2,009.84 1,506.96 301 工资福利支出 1,415.39 1,415.39 30101 基本工资 343.20 343.20 30102 津贴补贴 342.33 342.33 30103 奖金 363.52 363.52 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 107.79 107.79 30109 职业年金缴费 53.90 53.90 30110 职工基本医疗保险缴费 56.11 56.11 30111 公务员医疗补助缴费 4.03 4.03 30113 住房公积金 136.04 136.04 30199 其他工资福利支出 8.47 8.47 578.20 75.32 302 商品和服务支出 502.88 502.88 30201 办公费 8.17 8.17 30205 水费 8.51 8.51 13 30206 电费 36.00 36.00 30207 邮电费 55.43 55.43 30208 取暖费 43.84 43.84 30209 物业管理费 266.00 266.00 30211 差旅费 1.85 1.85 30213 维修（护）费 3.85 3.85 30216 培训费 2.31 2.31 30228 工会经费 12.91 12.91 30229 福利费 0.93 0.93 30231 公务用车运行维护费 21.00 21.00 30239 其他交通费用 75.32 30299 其他商品和服务支出 42.08 303 对个人和家庭的补助 75.32 42.08 16.25 16.25 30301 离休费 11.44 11.44 30302 退休费 4.81 4.81 14 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 21.00 公务用车购置费 21.00 备注：如此表为空表，则表示本部门无“三公”经费预算安排的支出。 15 公务用车运行费 21.00 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 16 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公 共预算 520.25 520.25 520.25 520.25 520.25 520.25 510.10 510.10 510.10 3.15 3.15 3.15 7.00 7.00 7.00 政府性 基金预 算 中国共产党 沈阳市皇姑 区纪律检查 委员会本级 纪检监察办案经费 党建活动经费 中央纪检监察专项 资金 17 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 资 专 单 资 专 单 本 户 位 本 户 位 经 管 资 经 管 资 营 理 金 营 理 金 预 资 预 资 算 金 算 金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 支出功能分类预算表 表 10 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 单位:万元 本年收入 科目编 码 科目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 2,530.09 2,530.09 2,530.09 一般公共服务支出 2,160.02 2,160.02 2,160.02 纪检监察事务 2,156.87 2,156.87 2,156.87 2011101 行政运行 2,156.87 2,156.87 2,156.87 20132 组织事务 3.15 3.15 3.15 201 20111 政府性 基金预 算 18 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 资 专 单 资 专 单 本 户 位 本 户 位 经 管 资 经 管 资 营 理 金 营 理 金 预 资 预 资 算 金 算 金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 2013299 其他组织事务支出 3.15 3.15 3.15 208 社会保障和就业支出 178.55 178.55 178.55 行政事业单位养老支出 178.55 178.55 178.55 行政单位离退休 16.86 16.86 16.86 107.79 107.79 107.79 53.90 53.90 53.90 20805 2080501 2080505 2080506 20808 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 抚恤 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 55.48 55.48 55.48 行政事业单位医疗 55.48 55.48 55.48 2101101 行政单位医疗 55.48 55.48 55.48 221 住房保障支出 136.04 136.04 136.04 22102 住房改革支出 136.04 136.04 136.04 2210201 住房公积金 136.04 136.04 136.04 21011 19 支出经济分类预算表（政府预算） 表 11 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 单位:万元 本年收入 科目编 码 科目名称 合计 合计 501 50101 总计 2,530.09 2,530.09 一般公共 预算 2,530.09 机关工资福利支出 1,415.39 1,415.39 1,415.39 工资奖金津补贴 1,049.05 1,049.05 1,049.05 50102 社会保障缴费 221.83 221.83 221.83 50103 住房公积金 136.04 136.04 136.04 50199 其他工资福利支出 8.47 8.47 8.47 机关商品和服务支出 1,098.45 1,098.45 1,098.45 1,026.06 1,026.06 1,026.06 502 50201 办公经费 50202 会议费 上年结转结余 政府 国 财 单 性基 有 政 位 金预 资 专 资 算 本 户 金 经 管 营 20 政府 国 财 单 性基 有 政 位 金预 资 专 资 算 本 户 金 经 管 理 营 理 预 资 预 资 算 金 算 金 合计 一般公 共预算 50203 培训费 2.31 2.31 2.31 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 公务接待费 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 21.00 21.00 21.00 50209 维修（护）费 3.85 3.85 3.85 50299 其他商品和服务支出 45.23 45.23 45.23 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 503 50306 509 机关资本性支出（一） 设备购置 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 21 支出经济分类预算表（部门预算） 表 12 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 单位:万元 本年收入 科目编 码 科目名称 合计 302 商品和服务支出 总计 合计 一般公共 预算 2,530.09 2,530.09 2,530.09 1,098.45 1,098.45 1,098.45 525.27 525.27 525.27 30201 办公费 30212 因公出国（境）费用 30211 差旅费 1.85 1.85 1.85 30239 其他交通费用 75.32 75.32 75.32 30227 委托业务费 30229 福利费 0.93 0.93 0.93 30226 劳务费 政府性 基金预 算 22 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 资 专 单 资 专 单 本 户 位 本 户 位 经 管 资 经 管 资 营 理 金 营 理 金 预 资 预 资 算 金 算 金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 30209 物业管理费 266.00 266.00 266.00 30202 印刷费 30216 培训费 2.31 2.31 2.31 30213 维修（护）费 3.85 3.85 3.85 30225 专用燃料费 30208 取暖费 43.84 43.84 43.84 30240 税金及附加费用 30218 专用材料费 30207 邮电费 55.43 55.43 55.43 30214 租赁费 30205 水费 8.51 8.51 8.51 30228 工会经费 12.91 12.91 12.91 30203 咨询费 30299 其他商品和服务支出 45.23 45.23 45.23 30217 公务接待费 30231 公务用车运行维护费 21.00 21.00 21.00 30204 手续费 30215 会议费 30206 电费 36.00 36.00 36.00 30224 被装购置费 1,415.39 1,415.39 1,415.39 301 工资福利支出 23 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 107.79 107.79 107.79 4.03 4.03 4.03 30111 公务员医疗补助缴费 30101 基本工资 343.20 343.20 343.20 30102 津贴补贴 342.33 342.33 342.33 30113 住房公积金 136.04 136.04 136.04 30103 奖金 363.52 363.52 363.52 30199 其他工资福利支出 8.47 8.47 8.47 30109 职业年金缴费 53.90 53.90 53.90 56.11 56.11 56.11 16.25 16.25 16.25 4.81 4.81 4.81 11.44 11.44 11.44 30110 303 职工基本医疗保险缴 费 对个人和家庭的补助 30304 抚恤金 30302 退休费 30305 生活补助 30301 离休费 30399 310 31002 其他对个人和家庭的 补助支出 资本性支出 办公设备购置 24 债务支出预算表 表 13 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 合计 备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。 25 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 资 专 单 资 专 单 本 户 位 本 户 位 经 管 资 经 管 资 营 理 金 营 理 金 预 资 预 资 算 金 算 金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 政府采购支出预算表 表 14 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 合计 备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。 26 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 资 专 单 资 专 单 本 户 位 本 户 位 经 管 资 经 管 资 营 理 金 营 理 金 预 资 预 资 算 金 算 金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 政府购买服务支出预算表 表 15 部门名称：中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 单位:万元 本年收入 政 购买服务指导目 单位名称 支出功能 购买服务 录对应项目（三 分类（类级） 项目名称 级目录代码及名 府 总计 合计 称） 一般公 共预算 性 基 金 预 算 合计 备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。 27 上年结转结余 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 政 府 合计 一般公 共预算 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 部门（单位）整体绩效目标表 表 16 单位：万元 部门（单位）名称 008001 中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会本级-210105000 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况 部门预算基本支出人员经费 1,506.96 部门预算基本支出公用经费 502.88 完成本单位 2022 年工作任务 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 年度绩效指标 预算执行 预算执行效率 预算编制管理 管理效率 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 = 100 % 2022-12 预算绩效目标覆盖 率 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收支管理 预算收入管理规范 管理规范 2022-12 28 性 预算支出管理规范 性 财务管理 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 业务管理 运行成本 成本控制成效 政治效益 服务对象满意度 2022-12 % 2022-12 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 政府采购管理违法 违规行为发生次数 有利于促进社会公 促进廉政 平、正义 >= 基层纪检监察单位 统筹推进纪检监察 体制机制改革 制度有效 100 满意度 可持续性 2022-12 = 被保障人员满意度 社会效应 管理规范 体制改革 完善巡视巡察上下 联动工作格局 29 90 2022-12 % 2022-12 保证满意 2022-12 持续改革 2022-12 持续改革 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022 年 表 17 单位：万元 项目(政策)名称 中央纪检监察专项资金 主管部门 中共沈阳市皇姑区中国共产党纪律检查委员会 实施单位 中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会本级 预算资金情况 7.00 中央及省纪检转移支付资金将用于安排基层纪检监察单位基层廉政建设，实行资金效益最大化，力争花更少的钱办更多的事，以资金使用最 总体目标 优化方案开展各项业务工作。目标委保障基层纪检监察部门开展各项业务工作所需的经费，同时也配备了部门履行职责所需的各种装备，从 而使得办案装备建设水平得到稳步提升。 一级指标 绩效指标 运算 三级指标 数量指标 支持县级纪检监察机关数 >= 7 个 2022-12 质量指标 发放到位率 = 100 % 2022-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2022-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2022-12 经济效益指标 完工验收通过率 >= 100 % 2022-12 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 产出指标 效益指标 30 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2022-12 生态效益指标 节能降耗情况 节能减排 2022-12 可持续影响指标 保障水平 持续发展 2022-12 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 80 % 2022-12 社会公众满意度指标 服务群众满意度 >= 80 % 2022-12 满意度指标 31 第三部分中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会 2022 年部门预算情况说明 一、关于中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会 2022 年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则,中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年 净结余、单位其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫 生与计划生育支出、住房保障支出等。中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会 2022 年收支总预算 2530.09 万元,较上年增加 370.73 万元，主要变动原因是人员支出项调整及保险基数变动、一般公共 服务支出增加、人员调入增加。 二、关于中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 2022 年一般公共预算基本支出 2009.84 万元，其中： 工资福利支出 1415.39 万元、主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金、住房公积金等。 32 商品和服务支出 578.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修 费、福利费、伙食费补助费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。 对个人和家庭的补助支出 16.25 万元，主要包括离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出。 三、关于中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会 2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年“三公”经费预算数 21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公 务用车购置及运行费 21 万元。2022 年预算数与 2021 年预算数持平，其中：因公出国（境）费及公 务接待费与上年持平，公务用车购置及运行费与上年持平，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行 节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公 务接待费和公务用车购置及运行费。 四 、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年机关运行经费财政拨款预算 2009.84 万元，比上年预算增加 363.37 万元，增长 22.07 %。 33 主要原因人员调入增加、人员支出及保险基数变动。 （二）政府采购预算安排情况。 2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截止 2021 年 12 月 31 日，中国共产党沈阳市皇姑区纪律检查委员会共有公务用车辆 7 辆。其中： 领导干部用车 0 辆、执法执勤及特种专业用车 7 辆、机要及调研用车 0 辆、应急用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，2022 年本部门项目设置了部门整体绩效目标管理，涉及资金 2530.09 万元；对于特定目标类项目（不含其他运转类项目）单独设置绩效目标，涉及 1 条项目，金额 7 万元。 34 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、 附属单位上缴收入”等以外的收入。 5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 35 8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及 其他费用。 9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 10.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单 位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事 业单位。 36 13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政 府用于接待群众来信来访方面的支出。 14.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）的基本支出。 15.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 16.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包 括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 19.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面 37 的支出。 20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中 收付业务方面的支出。 21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财 政事务方面的支出。 23.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 24.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 25.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 38 26.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 27.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映招商引资、优化经济环境等方面 的支出。 28.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 29.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 30.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 31.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 32.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 39 的事业单位）的基本支出。 33.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用 于中国共产党组织部门的事务支出。 34.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 35.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 36.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 37.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 38.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 40 39.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 40.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 41.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 42.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 43.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 44.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 45.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其 41 他教育管理事务方面的支出。 46.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各 部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 47.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各 部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 48.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各 部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 49.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政 府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 50.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科( 包括研究生) 教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等， 也在本科目中反映。 51.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普 42 通教育方面的支出。 52.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、 智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 53.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教 育方面的支出。 54.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学 院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘教师、举办各类培训班的支出等。 55.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 56.科学技术支出（类）科学技术及普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。 57.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 58.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支 43 出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 59.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（项）：反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 60.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 61.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出★（项）：反映上述 项目以外其他用于民政管理事务的支出。 62.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 63.社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 64.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 44 65.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本 支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 66.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 67.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映城市社区卫生 机构的支出。 68.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上 述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 69.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 70.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 71.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包 45 括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 72.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、 加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。 73.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上 述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 74.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 75.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 76.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本 支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 77.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映 实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 46 78.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管 理的事业单位开支的离退休经费。 79.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的 行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 80.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的 事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇人员的医疗经费。 81.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 撰稿人：张书瑜 审核人：窦宏宇 47