南通市海门自然资源和规划局2020年度决算信息公开.pdf
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南通市海门自然资源和规划局 2020年度部门决算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2020年度主要工作完成情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算 表 十、政府性基金预算收入支出决算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、 海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制 职责。贯彻执行国家、省和南通市有关自然资源和国土空 间规划及测绘地理信息、林业、海洋等法律法规。制定市 级自然资源相关管理规范和技术标准并监督执行。 （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资 源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施统一规范的 自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专 项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管 理和信息发布。 （三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组 织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、 不动产测绘、争议调处、成果应用等地方制度、标准、规 范。推进全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建 设。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工 作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、 汇交管理等。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全 民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资 产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标 准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、 作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资 产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产 收益。 （五）负责自然资源的合理开发利用。拟订全市自然 资源发展规划和战略并贯彻执行，制定自然资源开发利用 标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织 开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价 考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织 研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的 政策措施。 （六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实 主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规 划、详细规划和涉及国土空间的各类专项规划。负责开展 城市与地区发展战略规划和国土空间规划的研究工作，负 责区域规划的协调，建立全市统一、协调的国土空间规划 体系。负责审核、上报各类国土空间规划。牵头城镇规划 区域内重大项目的可行性研究规划论证工作。负责全市乡 村规划工作。 （七）负责国土空间开发适宜性评价。开展国土空间 开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预 警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开 发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生 活、生态空间布局。 （八）负责城市规划区内的土地征收、国有土地使用 权划拨、出让、转让的规划管理工作。提出城市规划区内 建设项目（含临时建设项目）的用地规划条件。负责城市 规划区内需报市级层面决策的重大建（构）筑物建设项目 （含临时建设项目）的设计方案的优化和审核。 （九）负责市政与交通建设的空间规划编制和管理。 制定市政与交通建设涉及的空间规划政策、标准、规范， 组织编制有关市政、交通等专项空间规划，负责对涉及空 间开发利用的市政、交通规划进行综合平衡，统筹市政与 交通设施对空间资源利用的需求。负责城市地下空间开发 利用的规划管理工作。 （十）负责历史文化名城保护规划编制和管理。负责 全市历史文化名城、名镇、名村保护规划及其专项规划的 审查、报批工作，承担全市历史文化名城、名镇、名村保 护规划编制以及历史文化街区、历史建筑和传统风貌建筑 保护的规划管理和规划统筹工作。负责全市风景名胜区的 管理工作。 （十一）负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间 用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订 并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、 海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用 管理。 （十二）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制 国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负 责实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境 恢复治理、海洋生态、海域海岸带和海岛修复等工作。牵 头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生 态修复的政策措施，提出备选项目。 （十三）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头 拟订并组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生 态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田 特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制 度执行情况。 （十四）负责监督管理全市林业及其生态保护修复工 作。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组 织实施。组织开展森林、湿地、陆生野生动植物资源动态 监测与评价。组织开展全市植树造林工作。分类指导公益 林和商品林的培育。指导监督全民义务植树、城乡绿化工 作。指导林业有害生物防治、检疫监管工作。承担林业应 对气候变化相关工作。监督指导林业项目管理、科学研 究、成果转化和技术推广，推动林业产业发展。负责推进 全市林业改革相关工作。 （十五）负责监督管理全市森林、湿地、陆生野生动 植物资源。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责 林地、公益林管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实 施。负责全市湿地生态保护修复工作，贯彻执行湿地保护 规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。负责监 督管理全市自然保护地，按规定提出新建、调整自然保护 地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护工作。 负责林木种苗管理工作，管理全市林木种苗、草种生产经 营行为，监管林木种苗、草种质量、林业生物种质资源、 植物新品种保护等。 （十六）负责组织实施海洋规划和发展海洋经济。贯 彻执行海洋发展战略。会同有关部门拟订海洋经济发展、 海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。统筹协调 沿海滩涂围垦开发管理工作。负责海洋经济运行监测评估 工作。 （十七）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。 负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域、海岛保护 利用规划并监督实施。负责海洋观测预报、预警监测和减 灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。 （十八）负责地质和矿产资源管理工作。组织编制地 质勘查规划并监督检查执行情况。统一管理公益性地质调 查，依法实施地质勘查行业管理和地勘成果管理。负责地 质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地 面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责矿 产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同 有关部门实施保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及 相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。 （十九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织 编制全市森林火灾、地质灾害防治规划和地方防护标准并 指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设 等工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的 普查、详查、排查。组织指导开展宣传教育、群测群防、 专业监测、预报预警和督促检查等工作。指导开展地质灾 害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工 作。 （二十）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础 测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监 督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务 管理。负责城市规划、林业、海洋等专业地理信息系统和 城市地下管线信息系统的建设、管理工作。负责测量标志 保护。 （二十一）推动自然资源领域科技发展。制定并实施 全市自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。 组织实施自然资源领域技术标准、规程规范。组织实施自 然资源领域重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源 信息化和信息资料的公共服务。 （二十二）组织开展自然资源领域对外交流合作。配 合开展维护国家海洋权益、湿地国际公约履约相关工作。 （二十三）根据市委、市政府授权，对区镇落实自然 资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执 行情况进行监督检查。负责自然资源开发利用、国土空间 规划和测绘违法案件查处及执法队伍管理等工作。负责全 市违法建设认定、建设项目批后监管。 （二十四）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、 财务审计科、空间规划科、建设规划科、执法监督科(法规 科)、调查监测科（自然资源确权登记科）、林业海洋科、 利用管理科、行政服务科和用途管理制科（耕地保护 科）。本部门下属单位包括：南通市海门区自然资源执法监 察大队、南通市海门区不动产登记交易中心、南通市海门区 土地资产储备中心、南通国土资源数据备份中心、南通市海 门区自然资源和规划局乡镇自然资源所、南通市海门区自然 资源和规划局综合服务中心、南通市海门区林业技术指导站 和南通市海门区规划服务中心。 2. 从决算单位构成看，纳入南通市海门自然资源和规 划局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家，具 体包括：南通市海门自然资源和规划局本级、南通市海门 区自然资源执法监察大队、南通市海门区不动产登记交易 中心、南通市海门区土地资产储备中心、南通国土资源数 据备份中心、南通市海门区自然资源和规划局乡镇自然资 源所、南通市海门区自然资源和规划局综合服务中心、南 通市海门区林业技术指导站和南通市海门区规划服务中 心。 三、2020年度主要工作完成情况 2020 年，是非常特殊、极不平凡的一年，挑战与考验 并存，担当与革新共进。全系统开拓进取、攻坚克难，服 务保障高质量发展取得明显成效，高质量完成年度目标任 务，得到区委区政府和社会各界的广泛认可。我局被南通 市委市政府表彰为“南通高质量发展先进集体”和“全面建成 小康社会暨决战‘过万亿’先进集体”，获评海门“服务地方先 进奖”，局领导班子被表彰为海门“推动高质量发展‘好班 子’”，实现了“十三五”的圆满收官。 对标对表，聚力迈好高质发展“大步伐”。严格落实组织 领导、排查防控、值班值守、宣传引导等有力措施，坚决 打赢疫情防控阻击战。“重大项目服务保障年”结硕果。专门 成立中天项目保障工作组，局分管领导带队常驻项目一 线，多次赴部、省协调解决用地、用林、用海难题，提前 完成供地 8556 亩，围填海历史遗留问题处理方案获自然资 源部单独备案，协调调整省级生态公益林占用 547 亩，保障 了项目按时开工建设。积极争取上级政策支持，创造条件 开展的规划矛盾图斑一致性处理修改文本获得省批文。 《海门包场镇（海门港新区）总体规划（2013-2030）》获 区政府批准。为中天绿色精品钢、艾朗风机、叠石桥家纺 产业园高标准厂房等省市重大项目出让工业用地 10673 亩、 划拨土地 2675 亩；经营性用地出让 2135 亩，合同土地出让 金 138.9 亿元，均创历史新高。积极出台《实施方案》，消 化处置闲置空闲土地 7854 亩，盘活项目用地 5787 亩，超额 完成南通考核任务。做好高质量发展指标监测，“单位建设 用地税收收入”综合考核南通第一。创新突破，服务保障形 成新规范。根据新《土地管理法》，积极摸索推进过渡时 期征地报批，有序推进通锡高速、疏港铁路组卷报批前工 作，发出 51 宗地块拟征地公告和 45 宗征地补偿安置公告， 南通市首家推进征转用地报批，获批面积 2069 亩。创新项 目审批办法，出台《规划用地“多审合一、多证合一”实施细 则》、《临时用地管理办法（试行）》和《建设项目使用 林地初审规则（试行）》，规范工作流程、明确工作职 责，提高工作效能。 精细统筹，当好大美海门“规划师”。多规合一，国土空 间规划加速编制。国土空间规划编制前期准备进展顺利， 基本完成第一轮规划所需资料及建议意见的收集；配合南 通市局组织编制《中国南通国际家纺商贸城国土空间总体 规划（2020 年-2035 年）》，形成阶段性成果。有序推进 “乡村振兴”规划布局，《海门市镇村布局规划》基本完成， 120 个村开展了实用性村庄规划编制并形成初步成果。推动 历史文化古镇保护，会同相关部门完成余东古镇保护规划 第一轮方案。三城联动，南通副中心建设明确方向。北城 规划初具雏形，北海公园、新城小学、邻里中心等重点项 目完成设计并开工建设，康佳华东总部基地顺利开工。老 城“业态、形态、生态”有机融合，狮山广场对外开放，秀山 路沿线“退二进三”有序推进。生态南城加速构建，城市路网 拉开骨架，府南生态带基本成型，欧陆风情高品质宜居小 区开工建设。生态优先，林海资源管护科学有序。超额完 成造林绿化任务，全区成片造林 9497 亩，南通第一；开展 林长制试点，南通唯一。海门围填海历史遗留问题处理方 案获自然资源部单独备案，全省第一；完成海洋生态保护 红线优化预案，南通率先；发放了海门第一本海域使用权 不动产证书，林海资源管护迈上新台阶。 坚守红线，筑牢夯实粮食生产“压舱石”。积极克服疫情 和三调数据更新的影响，全力推进土地“双整治”，2019 年 项目全部通过南通市级验收，挂钩复垦新增耕地 7433 亩， 占补平衡新增耕地 2142 亩；2020 年项目进展顺利，增减挂 钩项目完成地块测绘 4045 亩，耕地占补平衡项目完成地块 测绘 1590 亩,任务完成率 159%。积极推进农村乱占耕地建 房问题专项整治，区镇村三级无缝对接，多部门密切协 作，高质量推进 5.4 万图斑调查摸排和技术处理工作。“三 年行动”涉及违法用地查处整改到位 735.6 亩，整改到位率 81.6%，超序时进度 31.6%。积极推进“拆违”专项行动，整 改落实 137 宗 520.6 亩，获评区人大专项评议满意单位。 优化举措，织密编牢民生保障“安全网”。便民利企，不 动产登记服务质效高位提升。二手房转移、抵押全部实现 合并登记；实体经济企业办证、查封解封登记、异议登 记、注销登记、更正登记即时办结。办理各类不动产业务 9.4 万件，服务企业融资 1145 亿元。完成南通市首例“交地 即发证”，“交房（地）即发证”实现常态化，完成“交地即发 证”73 宗 11466 亩，完成“交房即发证”1359 套 13.9 万平方 米。积极探索开展“海门区全民所有自然资源资产负债表编 制研究”，代表江苏省参加自然资源部座谈交流，得到部、 省领导肯定，获评南通自然资源和规划系统科技创新项 目。立足实际，有效架设安全生产“高压线”。持续健全安全 生产监管机制建设，成立以主要领导为组长的安全工作领 导小组，制定全年安全生产工作要点，研究部署推进全局 安全生产工作开展。局班子成员深入企业进行安全生产主 题宣讲，取得较好成效。规范落实重点领域安全生产职 责。根据专项整治工作要求，开展三轮森林火灾隐患排查 工作，全面消除森林火灾除患。多部门联防联控，南通市 率先完成浒苔防控任务。积极开展地面沉降监测和地下水 动态监测，及时启动海门地质环境综合调查服务，着力消 除地质灾害隐患。 强基固本，凝心开拓党建工作“新领地”。一是做到“三 个深化”，夯实基础强化保障。深化责任意识，履行党建“第 一责任人”职责，对照年度党建工作要点细化明确年度工作 任务，确保主体责任不务虚、不落空。深化基层服务，运 用“一线工作法”，领导班子带队深入企业、社区走访调研， 听取群众意见建议，解决重大项目建设和人民群众最关心 的问题和困难。深化阵地建设，完成老干部支部改选，多 次下发《问题反馈单》，要求各支部各党员根据问题清单 进行自查整改。二是持续“三项建设”，实现党建全面覆盖。 创新支部建设模式。下发《基层党支部党建工作片区化管 理实施意见》，将 11 个基层所（分局）支部划分为 4 个片 区，提高基层党组织规范化水平。强化党员教育培训建 设，利用“学习强国”APP、党员微信群等新媒体平台，通过 “集中学+自主学”等模式，提升党员干部学习主动性、积极 性。组织党员参观南通党风廉政教育基地、开展党务干部 培训班等丰富多彩的活动，提升党员政治站位和思想水 平。加强党的思想建设。局党组率先垂范，局理论中心组 学习形成制度化、规范化，坚持每月开展一次中心组理论 学习，单独形成学习记录。局党组书记为全系统干部职工 宣讲了十九届五中全会精神，邀请区纪委书记、区监委主 任姚胜为全系统上廉政党课，进一步严明党纪法规。三是 紧盯反馈问题，深化巡察意见整改。局党组高度重视，多 次组织研究部署巡察整改工作，对巡察反馈意见做到直面 问题不回避，落实责任不推卸。局党组书记严格履行巡察 整改工作第一责任人责任，班子成员按照分工牵头负责， 带动系统全员参与落实各项整改任务，举一反三，细化分 解，逐一明确责任领导、责任部门、完成时限以及责任 人，确保巡察反馈问题件件有落实、事事有回音。 第二部分 南通市海门自然资源和规划局 2020 年度 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 按功能分类 一、一般公共预算财政拨款收入 11,517.53 二、政府性基金预算财政拨款收入 410.01 决算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 497.16 十二、农林水支出 716.13 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 200.00 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 10,516.25 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 11,927.54 使用非财政拨款结余 本年支出合计 11,929.54 结余分配 年初结转和结余 2.00 年末结转和结余 总计 11,929.54 总计 11,929.54 收入决算表 公开 02 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 合计 11,927.54 11,927.54 城乡社区支出 497.16 497.16 功能分类 科目编码 212 金额单位：万元 科目名称 21202 城乡社区规划与管理 87.14 87.14 2120201 城乡社区规划与管理 87.14 87.14 410.01 410.01 410.01 410.01 716.13 716.13 21208 2120802 213 国有土地使用权出让收入安排 的支出 土地开发支出 农林水支出 21302 林业和草原 716.13 716.13 2130205 森林资源培育 439.43 439.43 2130299 其他林业和草原支出 276.70 276.70 资源勘探工业信息等支出 215 200.00 200.00 21599 其他资源勘探工业信息等支出 200.00 200.00 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 200.00 200.00 10,514.25 10,514.25 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 10,514.25 10,514.25 2200101 行政运行 4,917.03 4,917.03 2200102 一般行政管理事务 149.90 149.90 2200150 事业运行 1,346.78 1,346.78 2200199 其他自然资源事务支出 4,100.54 4,100.54 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 上级补助收 入 事业收入 其中：教育 小计 收费 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 支出决算表 公开 03 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 212 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 11,929.54 6,852.22 5,077.32 城乡社区支出 497.16 82.50 414.66 21202 城乡社区规划与管理 87.15 82.50 4.65 2120201 城乡社区规划与管理 87.15 82.50 4.65 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 410.01 410.01 土地开发支出 410.01 410.01 716.13 716.13 2120802 213 农林水支出 21302 林业和草原 716.13 716.13 2130205 森林资源培育 439.43 439.43 其他林业和草原支出 276.70 276.70 资源勘探工业信息等支出 200.00 200.00 2130299 215 21599 其他资源勘探工业信息等支出 200.00 200.00 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 200.00 200.00 220 10,516.25 6,769.72 3,746.53 22001 自然资源事务 10,516.25 6,769.72 3,746.53 2200101 行政运行 4,919.03 4,919.03 2200102 一般行政管理事务 2200150 事业运行 1,346.78 1,346.78 2200199 其他自然资源事务支出 4,100.55 503.91 自然资源海洋气象等支出 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 149.90 149.90 3,596.64 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 收 金额单位：万元 入 支 出 决算数 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 11,517.53 410.01 按功能分类 小计 一般公共预算财 政府性基金预 国有资本经营 政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 497.15 87.14 410.01 十二、农林水支出 716.13 716.13 200.00 200.00 10,516.26 10,516.26 11,929.54 11,519.53 410.01 11,929.54 11,519.53 410.01 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 11,927.54 年初财政拨款结转和结余 2.00 一、一般公共预算财政拨款 2.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 11,929.54 总计 财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 项 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 212 21202 2120201 21208 2120802 213 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 国有土地使用权出让收入安排的 支出 土地开发支出 农林水支出 11,929.54 6,852.22 5,077.32 497.16 87.15 87.15 82.50 82.50 82.50 414.66 4.65 4.65 410.01 410.01 410.01 410.01 716.13 716.13 21302 林业和草原 716.13 716.13 2130205 森林资源培育 439.43 439.43 其他林业和草原支出 276.70 276.70 资源勘探工业信息等支出 200.00 200.00 200.00 200.00 2130299 215 21599 2159999 220 22001 其他资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 200.00 200.00 10,516.25 10,516.25 6,769.72 6,769.72 4,919.03 4,919.03 2200101 行政运行 2200102 一般行政管理事务 2200150 事业运行 1,346.78 1,346.78 2200199 其他自然资源事务支出 4,100.54 503.90 149.90 3,746.53 3,746.53 149.90 3,596.64 注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 项 金额单位：万元 目 经济分类 科目编码 科目名称 财政拨款基本支出 合计 人员经费 合计 6,852.22 6,417.27 工资福利支出 6,176.32 6,176.32 30101 基本工资 752.02 752.02 30102 津贴补贴 2,318.36 2,318.36 30103 奖金 1,383.50 1,383.50 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 108.81 108.81 30108 机关事业单位基本养老保险费 281.12 281.12 30109 职业年金缴费 33.63 33.63 30110 职工基本医疗保险缴费 210.75 210.75 30111 公务员医疗补助缴费 42.48 42.48 30112 其他社会保障缴费 29.08 29.08 30113 住房公积金 472.34 472.34 30114 医疗费 544.23 544.23 301 30199 302 其他工资福利支出 商品和服务支出 公用经费 434.95 434.95 434.95 30201 办公费 21.41 21.41 30202 印刷费 2.18 2.18 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 0.22 0.22 30206 电费 3.10 3.10 30207 邮电费 7.45 7.45 30208 取暖费 30209 物业管理费 59.56 59.56 30211 差旅费 4.55 4.55 30212 因公出国（境）费用 4.74 4.74 30213 维修（护）费 1.19 1.19 30214 租赁费 30215 会议费 0.75 0.75 30216 培训费 3.31 3.31 30217 公务接待费 2.81 2.81 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 9.38 9.38 30227 委托业务费 71.53 71.53 30228 工会经费 46.20 46.20 30229 福利费 25.16 25.16 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 4.71 4.71 123.68 123.68 43.02 43.02 240.95 240.95 财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 项 经济分类 科目编码 金额单位：万元 目 科目名称 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 168.86 168.86 抚恤金 9.17 9.17 30305 生活补助 37.92 37.92 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 25.00 25.00 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他个人和家庭的补助支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 309 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 项 经济分类 科目编码 科目名称 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 金额单位：万元 目 财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 对企业补助（基本建设） 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保险基金补助 31302 31303 399 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨 款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 一般公共预算支出决算表（功能科目） 公开 07 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 项 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 11,519.53 6,852.22 4,667.31 212 21202 2120201 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 87.15 87.15 87.15 82.50 82.50 82.50 4.65 4.65 4.65 213 农林水支出 716.13 716.13 21302 林业和草原 716.13 716.13 2130205 森林资源培育 439.43 439.43 2130299 其他林业和草原支出 276.70 276.70 资源勘探工业信息等支出 215 200.00 200.00 21599 其他资源勘探工业信息等支出 200.00 200.00 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 200.00 200.00 220 22001 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 10,516.25 10,516.25 6,769.72 6,769.72 4,919.03 4,919.03 2200101 行政运行 2200102 一般行政管理事务 2200150 事业运行 1,346.78 1,346.78 2200199 其他自然资源事务支出 4,100.55 503.91 149.90 149.90 注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 3,746.53 3,746.53 3,596.64 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 公开 08 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 项 经济分类 科目编码 301 金额单位：万元 目 科目名称 一般公共预算财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 6,852.22 6,417.27 工资福利支出 6,176.32 6,176.32 30101 基本工资 752.02 752.02 30102 津贴补贴 2,318.36 2,318.36 30103 奖金 1,383.50 1,383.50 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 108.81 108.81 281.12 281.12 30108 机关事业单位基本养老保险 费 30109 职业年金缴费 33.63 33.63 30110 职工基本医疗保险缴费 210.75 210.75 30111 公务员医疗补助缴费 42.48 42.48 30112 其他社会保障缴费 29.08 29.08 30113 住房公积金 472.34 472.34 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 544.23 544.23 302 434.95 434.95 434.95 30201 办公费 21.41 21.41 30202 印刷费 2.18 2.18 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 0.22 0.22 30206 电费 3.10 3.10 30207 邮电费 7.45 7.45 30208 取暖费 30209 物业管理费 59.56 59.56 30211 差旅费 4.55 4.55 30212 因公出国（境）费用 4.74 4.74 30213 维修（护）费 1.19 1.19 30214 租赁费 30215 会议费 0.75 0.75 30216 培训费 3.31 3.31 30217 公务接待费 2.81 2.81 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 9.38 9.38 30227 委托业务费 71.53 71.53 30228 工会经费 46.20 46.20 30229 福利费 25.16 25.16 30231 公务用车运行维护费 4.71 4.71 30239 其他交通费用 123.68 123.68 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 43.02 43.02 303 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 240.95 240.95 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 公开 08 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 项 金额单位：万元 目 经济分类 科目编码 科目名称 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 一般公共预算财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 168.86 168.86 抚恤金 9.17 9.17 30305 生活补助 37.92 37.92 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 25.00 25.00 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他个人和家庭的补助支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 309 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 公开 08 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 项 经济分类 科目编码 31022 31099 311 金额单位：万元 目 科目名称 一般公共预算财政拨款基本支出 合计 人员经费 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保险基金补助 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 注：1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 公用经费 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 公开 09 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 金额单位：万元 “三公”经费 “三公”经费 合计 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 17.19 小计 4.74 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.00 4.71 4.71 会议费 公务接待费 7.74 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数(个) 1 因公出国（境）人次数(人) 1 公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 2 国内公务接待批次(个) 90 国内公务接待人次(人) 978 国（境）外公务接待批次(个) 0 国（境）外公务接待人次(人) 0 召开会议次数(个) 7 参加会议人次(人) 1,186 组织培训次数(个) 12 参加培训人次(人) 103 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 培训费 1.53 11.66 政府性基金预算收入支出决算表 公开 10 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 212 21208 2120802 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 土地开发支出 金额单位：万元 年初结转和 结余 小计 基本支出 1 项目支出 2 年末结转和结 余 3 0.00 410.01 410.01 0.00 410.01 0.00 0.00 0.00 0.00 410.01 410.01 410.01 410.01 410.01 410.01 0.00 0.00 0.00 410.01 410.01 410.01 0.00 0.00 0.00 注：1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2."科目编码"和"科目名称"均为必填项。 本年支出 本年收入 一般公共预算机关运行经费支出决算表 公开 11 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 金额单位：万元 项 目 科目编码 科目名称 机关运行经费支出决算 合计 302 30201 30202 商品和服务支出 办公费 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 30206 30207 水费 电费 邮电费 30208 取暖费 30209 30211 30212 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 30216 30217 会议费 培训费 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 30227 30228 30229 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 346.33 346.33 12.33 2.18 0.22 3.10 6.48 59.56 1.59 4.74 0.75 3.31 1.19 2.00 71.53 28.81 19.99 98.56 29.99 注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的 日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 政府采购支出决算表 公开 12 表 部门名称：南通市海门自然资源和规划局 采购品目大类 金额单位：万元 金 合计 一、政府采购货物支出 额 2,700.01 276.34 二、政府采购工程支出 三、政府采购服务支出 注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 2,423.67 第三部分 2020年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 南通市海门自然资源和规划局2020年度收入、支出总计 11929.54万元，与上年相比收、支总计各增加1171.83万元，增 长10.89%。其中： （一）收入总计11929.54万元。包括： 1. 一般公共预算财政拨款收入11517.53万元，为当年从同 级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1650.9万 元，增长16.73%。主要原因是增加地质环境综合调查、第三 次土地调查、农村人居环境整治、时空信息云平台等项目及人 员工资、奖金等。 2. 政府性基金预算财政拨款收入410.01万元，为当年从同 级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少481.07万 元，下降53.99%。主要原因是减少印花税等。 3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级 财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。 4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的 非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因 是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。 5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原 因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。 6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增 加0万元，增长0%。主要原因是本年度无专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。 8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项 收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是本年度无其他收入。 9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨 款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用 以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支 缺口的资金。 10. 年初结转和结余2万元，主要为南通海门自然资源和规 划局上年结转本年使用的上年结余资金。 （二）支出总计11929.54万元。包括： 1.城乡社区（类）支出 497.16 万元，主要用于人员工资奖 金等及土地评估费、土地招商、土地使用税及土地平整费等。 与上年相比减少 466.15 万元，下降 48.39%。主要原因是减少 印花税等。 2.农林水（类）支出 716.13 万元，主要用于绿美村庄、意 杨回购、省林业资金补助及“十四五”期间森林采伐限额编制。 与上年相比减少 448.39 万元，下降 38.5%。主要原因是减少 高标准基本农田及农村建设用地调查项目。 3.资源勘探信息等（类）支出 200 万元，主要用于地质环 境综合调查项目。与上年相比增加 200 万元。主要原因是增加 地质环境综合调查项目。 4.自然资源海洋气象等（类）支出 10516.25 万元，主要用 于人员工资奖金等、第三次土地调查、地理国情普查、三星省 投项目整治及耕占补平衡和挂钩复垦工作经费。与上年相比增 加 1886.37 万元，增长 21.86%。主要原因是增加地质环境综 合调查、第三次土地调查、农村人居环境整治、时空信息云平 台等项目及人员工资奖金等。 5.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是 事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提 取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要 原因是本年度无结余分配。 6.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年 度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定使用的资金。 二、收入决算情况说明 南通市海门自然资源和规划局本年收入合计11927.54万 元，其中：财政拨款收入11927.54万元，占100.0%；上级补助 收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万 元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0 万元，占0.0%。 图1：收入决算图 三、支出决算情况说明 南通市海门自然资源和规划局本年支出合计11929.54万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 6852.22 万 元 ， 占 57.44% ； 项 目 支 出 5077.32万元，占42.56%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单 位补助支出0万元，占0.0%。 图2：支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 南通市海门自然资源和规划局2020年度财政拨款收、支总 决算11929.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1171.83万元，增长10.89%。主要原因是增加地质环境综合调 查、第三次土地调查、农村人居环境整治、时空信息云平台等 项目及人员工资奖金等。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预 算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用 本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财 政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市海门自然资源和规 划局2020年财政拨款支出11929.54万元，占本年支出合计的 100%。南通市海门自然资源和规划局2020年度财政拨款支出 年初预算为8370.14万元，支出决算为11929.54万元，完成年初 预算的142.52%。其中： （一）城乡社区支出（类） 1. 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 （ 款 ） 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 （项）。年初预算为 56.48 万元，支出决算为 87.15 万元，完 成年初预算的 154.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加 人员工资奖金等。 2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 410.01 万元。决 算数大于预算数的主要原因是增加土地使用税、土地评估费及 土地招商费等。 （二）农林水支出（类） 1.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 439.43 万元。决算数大于预算数的主要原 因是增加意杨回购、“十四五”期间森林采伐限额编制等。 2.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 276.7 万元。决算数大于预算数的主 要原因是增加绿美村庄及省林业资金补助等。 （三）资源勘探工业信息等支出（类） 1.其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业 信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万 元。决算数大于预算数的主要原因是增加地质环境综合调查项 目。 （四）自然资源海洋气象等支出（类） 1.自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2959 万元，支出决算为 4919.03 万元，完成年初预算的 166.24%。 决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资奖金等及三星省 投项目、第三次土地调查、耕地占补平衡和挂钩复垦等项目。 2.自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预 算为 161.2 万元，支出决算为 149.9 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了 土地例行督察工作经费。 3.自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 852.18 万 元 ， 支 出 决 算 为 1346.78 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 158.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资奖金等增 加。 4.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年 初预算为 4341.28 万元，支出决算为 4100.54 万元，完成年初 预算的 94.45%。决算数小于预算数的主要原因是挂钩复垦编 制工作未结束未支付。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 南通市海门自然资源和规划局2020年度财政拨款基本支出 6852.22万元，其中： （一）人员经费6417.27万元。主要包括：基本工资752.02 万 元、 津 贴补 贴 2318.36万 元、 奖 金 1383.5 万 元、 绩 效工 资 108.81万元、机关事业单位基本养老保险费281.12万元、职业 年金缴费33.63万元、职工基本医疗保险缴费210.75万元、公务 员医疗补助缴费42.48万元、其他社会保障缴费29.08万元、住 房公积金472.34万元、其他工资福利支出544.23万元、退休费 168.86万元、抚恤金9.17万元、生活补助37.92万元、奖励金25 万元。 （二）公用经费434.95万元。主要包括：办公费21.41万 元、印刷费2.18万元、水费0.22万元、电费3.1万元、邮电费 7.45万元、物业管理费59.56万元、差旅费4.55万元、因公出国 （境）费用4.74万元、维修（护）费1.19万元、会议费0.75万 元、培训费3.31万元、公务接待费2.81万元、劳务费9.38万 元、委托业务费71.53万元、工会经费46.2万元、福利费25.16 万元、公务用车运行维护费4.71万元、其他交通费用123.68万 元、其他商品和服务支出43.02万元。 七、一般公共预算支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财 政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一 般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共 预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市海门自然资 源和规划局2020年一般公共预算财政拨款支出11519.53万元， 与上年相比增加761.82万元，增长7.08%。主要原因是人员工 资奖金等增加。 八、一般公共预算基本支出决算情况说明 南通市海门自然资源和规划局2020年度一般公共预算财政 拨款基本支出6852.22万元，其中： （一）人员经费6417.27万元。主要包括：基本工资752.02 万 元、 津 贴补 贴 2318.36万 元、 奖 金 1383.5 万 元、 绩 效工 资 108.81万元、机关事业单位基本养老保险费281.12万元、职业 年金缴费33.63万元、职工基本医疗保险缴费210.75万元、公务 员医疗补助缴费42.48万元、其他社会保障缴费29.08万元、住 房公积金472.34万元、其他工资福利支出544.23万元、退休费 168.86万元、抚恤金9.17万元、生活补助37.92万元、奖励金25 万元。 （二）公用经费434.95万元。主要包括：办公费21.41万 元、印刷费2.18万元、水费0.22万元、电费3.1万元、邮电费 7.45万元、物业管理费59.56万元、差旅费4.55万元、因公出国 （境）费用4.74万元、维修（护）费1.19万元、会议费0.75万 元、培训费3.31万元、公务接待费2.81万元、劳务费9.38万 元、委托业务费71.53万元、工会经费46.2万元、福利费25.16 万元、公务用车运行维护费4.71万元、其他交通费用123.68万 元、其他商品和服务支出43.02万元。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情 况说明 南通市海门自然资源和规划局2020年度一般公共预算拨款 安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.74万 元，占“三公”经费的27.57%；公务用车购置及运行费支出4.71 万元，占“三公”经费的27.4%；公务接待费支出7.74万元，占 “三公”经费的45.03%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算支出4.74万元，预算数为0万 元，比上年决算增加2.96万元，主要原因为省自然资源厅组织 去德国考察；决算数大于预算数的主要原因为省自然资源厅组 织去德国考察。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国 （境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：省自然资源厅 组织去德国考察。 2．公务用车购置及运行维护费支出4.71万元。其中： （1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比 上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费； 决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务 用车0辆。 （2）公务用车运行维护费决算支出4.71万元，完成预算 的98.12%，比上年决算减少0.06万元，主要原因为严格执行党 的八项规定，厉行节约；决算数小于预算数的主要原因为严格 执行党的八项规定，厉行节约。公务用车运行维护费主要用于 汽车维修、保险和汽油等。2020年使用一般公共预算拨款开支 运行维护费的公务用车保有量2辆。 3．公务接待费7.74万元，完成预算的31.51%，比上年决 算减少3.97万元，主要原因为严格执行党的八项规定，厉行节 约；决算数小于预算数的主要原因为严格执行党的八项规定， 厉行节约。其中：国内公务接待支出7.74万元，接待90批次， 978人次，主要为接待上级来人检查指导工作；国（境）外公 务接待支出0万元，接待0批次，0人次。 南通市海门自然资源和规划局2020年度一般公共预算拨款 安排的会议费决算支出1.53万元，完成预算的17.41%，比上年 决算增加1.48万元，主要原因为组织召开全系统人员大会等； 决算数小于预算数的主要原因为严格执行党的八项规定，厉行 节约。2020年度全年召开会议7个，参加会议1186人次。主要 为召开全系统人员大会等。 南通市海门自然资源和规划局2020年度一般公共预算拨款 安排的培训费决算支出11.66万元，完成预算的44.49%，比上 年决算增加3.94万元，主要原因为组织业务知识和党建培训 等；决算数小于预算数的主要原因为严格执行党的八项规定， 厉行节约。2020年度全年组织培训12个，组织培训103人次。 主要为培训业务知识和党建培训。 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 南通市海门自然资源和规划局2020年政府性基金预算财政 拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算410.01万元，本年 支出决算410.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况 如下： 1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）土地开发支出（项）支出决算 410.01 万元，主要 是用于土地评估费、土地招商经费、土地使用税等。 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明 2020年本部门机关运行经费支出346.33万元，比上年增加 58万元，增长20.12%。主要原因是：办公经费及差旅费增 加。 十二、政府采购支出决算情况说明 2020年度政府采购支出总额2700.01万元，其中：政府采 购货物支出276.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购 服务支出2423.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府 采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 政府采购支出总额的0%。 十三、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用 车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障 用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0 辆、其他用车2辆，其他用车主要是办公应急用车；单价50万 元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上 的专用设备0台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 2020年度，本部门共2个项目开展了财政重点绩效评价， 涉及财政性资金合计12157万元；本部门（□开展、☑未开 展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本 部门共5个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计2017.28 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各 类财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余 （原事业基金）弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提 取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目 标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支 出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支 出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。