2018年度中共福建省委老干部局部门决算.pdf

2018 年度中共福建省委老干部局部门决算目录第一部分部门概况..................................................................................... 1 一、部门主要职责................................................................................. 1 二、部门决算单位基本情况................................................................. 1 三、部门主要工作总结......................................................................... 2 第二部分 2018 年度部门决算表................................................................3 1.收入支出决算总表............................................................................. 3 2.收入决算表......................................................................................... 4 3.支出决算表......................................................................................... 5 4.财政拨款收入支出决算总表............................................................. 6 5.一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................7 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................................7 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................8 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................. 10 9.部门决算相关信息统计表............................................................... 10 10.政府采购情况表............................................................................. 11 第三部分 2018 年度部门决算情况说明................................................. 11 一、收入支出决算总体情况说明....................................................... 12 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明...................................... 13 三、政府性基金支出决算情况说明...................................................15 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................... 15 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.............. 16 六、预算绩效情况说明....................................................................... 17 七、其他重要事项说明....................................................................... 28 第四部分名词解释................................................................................... 29 第一部分部门概况一、部门主要职责中共福建省委老干部局主要职责是：（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本省离休干部的有关政策规定，并负责实施。（2）负责全省离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题；协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、遗属照顾和信访工作。（3）协助有关部门做好离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。（4）组织引导离退休干部发挥优势作用，开展为党和人民的事业增添正能量活动，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。（5）宏观管理厅局级退休干部和“5.12”退休干部工作，并参与制定相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。（6）领导局直属单位和指导挂靠单位工作，负责管理局属国有资产。（7）承办省委和省委组织部交办的其他事项。二、部门决算单位基本情况 1 从决算单位构成看，中共福建省委老干部局包括 7 个机关行政处室及 7 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称经费性质人员编制数在职人数中共福建省委老干部局财政核拨 48 39 福建老年大学财政核拨 20 16 福建省老干部活动中心财政核拨 31 17 福建省离休干部休养所财政核拨 10 8 福建省直属机关离休干部休养所财政核拨 7 4 中共福建省委老干部局古田村管理中心财政核拨 9 7 福建省直属机关幼儿园古田村分园财政核拨 12 10 三、部门主要工作总结 2018 年，中共福建省委老干部局主要任务是：以习近平总书记关于老干部工作重要论述为根本遵循，围绕离退休干部“养志”“养心”“养身”，采取有力措施，狠抓工作落实，推动新时代老干部工作取得新进展新成效。一是坚持全面兴起“大学习”热潮，加强政治引领。二是坚持打造特色品牌，提升离退休干部党建水平。三是坚持用心用情服务，让老干部感到舒心暖心。四是坚持创新活动载体，充分发挥离退休干部积极作用。五是坚持加强信息化建设，推动老干部工作提质升级。六是坚持开展争当“五过硬”老干部工作者活动，提升老干部工作队伍能力素质。 2 第二部分 2018 年度部门决算表 1.收入支出决算总表收支决算总表编制单位：中共福建省委老干部局（汇总） 2018 年度收入项目一、财政拨款支出决算数项目(按支出功能分类) 4,823.74 其中：政府性基金一、一般公共服务支出 4,134.22 三、国防支出 424.36 四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位缴款六、科学技术支出六、其他收入决算数二、外交支出二、上级补助收入三、事业收入金额单位：万元 114.69 147.93 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 368.35 九、医疗卫生与计划生育支出 118.37 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 37.33 十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 194.56 二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计 5,362.78 用事业基金弥补收支差额本年支出合计结余分配年初结转和结余 1,038.16 基本支出结转 150.58 提取职工福利基金 128.32 转入事业基金 887.58 其他其中：财政拨款结转项目支出结转和结余其中：财政拨款结转和结余 5,000.77 417.97 交纳所得税年末结转和结余 1,400.17 基本支出结转 211.34 经营结余和结余 3 其中：财政拨款结转 172.58 项目支出结转和结余其中：财政拨款结转 1,188.83 698.06 经营结余合计 6,400.94 合计 6,400.94 2.收入决算表收入决算表 2018 年度编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）金额单位：万元项目上级补助收入本年收入合计财政拨款收入合计 5,362.78 4,823.74 424.36 114.69 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动 4,402.83 3,907.77 394.36 100.71 12.44 12.44 12.44 12.44 100.00 100.00 100.00 100.00 20132 发展与改革事务其他发展与改革事务支出组织事务 12.00 12.00 2013202 一般行政管理事务 12.00 12.00 20136 其他共产党事务支出 4,278.39 3,783.33 394.36 100.71 支出功能分类科目编码类款 201 20103 2010305 20104 2010499 项科目名称事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 2013601 行政运行 2,007.01 1,965.60 40.00 1.42 2013602 一般行政管理事务其他共产党事务支 2,261.38 1,807.73 354.36 99.29 2013699 10.00 10.00 205 出教育支出 248.88 204.90 30.00 13.98 20502 普通教育 198.88 154.90 30.00 13.98 30.00 13.98 2050201 学前教育 198.88 154.90 20599 其他教育支出 50.00 50.00 其他教育支出 50.00 50.00 208 社会保障和就业支出 396.18 396.18 20805 396.18 396.18 214.88 214.88 3.75 3.75 177.55 177.55 124.73 124.73 21011 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 124.73 124.73 2101101 行政单位医疗 114.79 114.79 2101102 事业单位医疗 9.94 9.94 2059999 2080501 2080502 2080505 210 221 住房保障支出 190.16 190.16 22102 住房改革支出 190.16 190.16 2210201 住房公积金 150.51 150.51 4 3.支出决算表支出决算表 2018 年度编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）金额单位：万元项目科目名称本年支出合计基本支出项目支出合计 5,000.77 2,776.19 2,224.58 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动 4,134.23 1,983.15 2,151.08 发展与改革事务其他发展与改革事务支出港澳台侨事务支出功能分类科目编码类款 201 20103 2010305 20104 2010499 20125 2012505 20132 项台湾事务组织事务 12.44 12.44 12.44 12.44 4.00 4.00 4.00 4.00 11.68 11.68 11.68 11.68 12.00 12.00 12.00 2013202 一般行政管理事务 12.00 20136 其他共产党事务支出 4,094.11 1,983.15 1,983.15 2,110.96 2013601 行政运行 1,983.15 2013602 一般行政管理事务 2,092.84 2,092.84 2013699 其他共产党事务支出 18.12 18.12 205 教育支出 147.93 111.76 36.17 20502 普通教育 142.03 111.76 30.27 111.76 30.27 2050201 学前教育 142.03 20599 其他教育支出 5.90 5.90 其他教育支出 5.90 5.90 208 社会保障和就业支出 368.35 368.35 20805 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 368.35 368.35 214.12 214.12 3.75 3.75 150.48 150.48 118.37 118.37 118.37 118.37 2059999 2080501 2080502 2080505 210 21011 2101101 行政单位医疗 108.06 108.06 2101102 事业单位医疗 10.31 10.31 213 农林水支出 37.33 37.33 21301 农业 37.33 37.33 37.33 37.33 2130199 221 其他农业支出住房保障支出 194.56 5 194.56 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 22102 住房改革支出 194.56 194.56 2210201 住房公积金 154.59 154.59 2210202 提租补贴 39.97 39.97 4.财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）收项目一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款 2018 年度入支决算数 4,823.74 项目（按功能分类）决算数一、一般公共服务支出金额单位：万元出一般公共预算财政拨款 3,651.41 3,651.41 129.36 129.36 368.35 368.35 118.37 118.37 37.33 37.33 194.56 194.56 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 6 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 4,823.74 年初财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款 546.29 546.29 总计二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年支出合计 4,499.38 4,499.38 870.64 870.64 172.58 172.58 项目支出结转和结余 698.06 698.06 总计 5,370.02 5,370.02 年末财政拨款结转和结余基本支出结转 5,370.02 5.一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：中共福建省委老干部局（汇总） 2018 年度金额单位：万元基本支出项目支出项目支出功能分类科目编码类款项科目名称本年支出合计合计 4,499.38 2,737.30 1,762.09 2010305 专项业务活动 12.44 12.44 2010499 其他发展与改革事务支出 4.00 4.00 2012505 台湾事务 11.68 11.68 2013202 一般行政管理事务 12.00 12.00 2013601 行政运行 1,950.90 2013602 一般行政管理事务 1,642.27 1,642.27 2013699 其他共产党事务支出 18.12 18.12 2050201 学前教育 123.46 2059999 2101101 其他教育支出归口管理的行政单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出行政单位医疗 2101102 2080501 1,950.90 105.11 5.90 5.90 214.12 214.12 3.75 3.75 150.48 150.48 108.06 108.06 事业单位医疗 10.31 10.31 2130199 其他农业支出 37.33 2210201 住房公积金 154.59 154.59 2210202 提租补贴 39.97 39.97 2080502 2080505 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 7 18.35 37.33 一般公共预算财政拨款支出决算明细表编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）项 2018 年度金额单位：万元目经济分类合计科目名称科目编码合计 4,499.38 301 工资福利支出 2,122.70 302 商品和服务支出 1,644.88 303 对个人和家庭的补助 309 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 312 对企业补助 307 债务利息及费用支出 399 其他支出 560.79 171.01 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）项经济分类科目编码 2018 年度金额单位：万元目合科目名称合计计人员经费 2,737.30 2,418.89 301 工资福利支出 2,105.89 2,105.89 30101 基本工资 456.45 456.45 30102 津贴补贴 444.88 444.88 30103 奖金 274.70 274.70 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 29.69 29.69 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 176.35 176.35 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 87.11 87.11 30111 公务员医疗补助缴费 34.90 34.90 30112 其他社会保障缴费 22.84 22.84 30113 住房公积金 218.14 218.14 30114 医疗费 0.49 0.49 30199 其他工资福利支出 360.35 360.35 302 商品和服务支出公用经费 318.41 317.13 317.13 30201 办公费 24.98 24.98 30202 印刷费 6.54 6.54 30203 咨询费 1.50 1.50 30204 手续费 0.11 0.11 8 30205 水费 0.16 0.16 30206 电费 8.75 8.75 30207 邮电费 10.65 10.65 30208 取暖费 30209 物业管理费 19.15 19.15 30211 差旅费 22.44 22.44 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 4.13 4.13 30214 租赁费 30215 会议费 16.62 16.62 30216 培训费 6.15 6.15 30217 公务接待费 1.22 1.22 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 11.55 11.55 30227 委托业务费 0.95 0.95 30228 工会经费 25.27 25.27 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 25.81 25.81 30239 其他交通费用 89.40 89.40 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 41.74 41.74 303 对个人和家庭的补助 313.00 313.00 84.87 84.87 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 22.00 22.00 30305 生活补助 56.14 56.14 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 1.20 1.20 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 148.79 148.79 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 9 1.28 1.28 1.28 1.28 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 39908 39999 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：中共福建省委老干部局（汇总） 2018 年度项目指出功能分类科目编码类款金额单位：万元本年支出科目名称项年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余合计备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 9.部门决算相关信息统计表部门决算相关信息统计表 2018 年度编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）项目栏次一、“三公”经费支出行次 1 金额单位：万元统计数项目 1 栏次 — 二、机关运行经费 10 行次 22 统计数 2 315.83 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 31.33 25.81 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 25.81 7 5.52 8 5.52 3．公务接待费（1）国内接待费（一）行政单位（二）参照公务员法管理事业单位 23 185.41 24 130.42 25 三、国有资产占用情况 26 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 27 29 9 3.机要通信用车 30 （2）国（境）外接待费 10 4.应急保障用车 31 5.执法执勤用车 32 （二）相关统计数 11 1．因公出国（境）团组数（个） 12 6.特种专业技术用车 33 2．因公出国（境）人次数（人） 13 7.离退休干部用车 34 3．公务用车购置数（辆） 14 4．公务用车保有量（辆） 15 12 5．国内公务接待批次（个） 16 55 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人）其中：外事接待人次（人） 8.其他用车（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） 35 12 36 37 17 18 12 28 其中：外事接待费 — — 38 395 39 19 40 7．国（境）外公务接待批次(个) 20 41 8．国（境）外公务接待人次(人) 21 42 10.政府采购情况表政府采购情况表 2018 年度编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）项目行次栏次总计 1 金额单位：万元采购计划金额实际采购金额采购预算(财政性资金) 政府其性一般公他合计基共预算资金金预算 2 3 4 5 采购预算(财政性资金) 政府其性一般公他合计基共预算资金金预算 8 9 10 11 非财政性资金总计 6 7 非财政性资金 12 合计 1 902.49 818.59 818.59 83.90 616.90 537.22 537.22 79.68 货物 2 377.25 293.35 293.35 83.90 233.77 154.09 154.09 79.68 工程 3 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 服务 4 520.46 520.46 520.46 378.35 378.35 378.35 11 第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2018 年省委老干部局年初结转和结余 1,038.16 万元，本年收入 5,362.78 万元，本年支出 5,000.77 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,400.17 万元。（一）2018年收入5,362.78万元，比2017年决算数增加625.08万元，增长13.19％，具体情况如下： 1.财政拨款收入4,823.74万元，其中政府性基金0.00万元。 2.事业收入424.36万元。 3.经营收入0.00万元。 4.上级补助收入0.00万元。 5.附属单位上缴收入0.00万元。 6.其他收入114.69万元。（二）2018年支出5,000.77万元，比2017年决算数增加91.36万元，增长1.86％，具体情况如下： 1.基本支出 2,776.19 万元。其中，人员支出 2,451.13 万元，公用支出 325.06 万元。 12 2.项目支出 2,224.58 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元。 4.经营支出 0.00 万元。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2018 年一般公共预算拨款支出 4,499.38 万元，比上年决算数增加 39.97 万元，增长 0.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：（一）专项业务活动 12.44 万元，较上年决算数增加 2.88 万元，增长 30.13%。主要原因是 2018 年安排房屋修缮经费 10 万元。（二）其他发展与改革事务支出 4 万元，为 2018 年新增项目建设离退休干部信息管理系统专项支出。（三）台湾事务 11.68 万元，较上年决算数减少 12.26 万元，下降 51.21%。主要原因是开展海峡两岸青少年研习营活动内容不同及参加人数减少。（四）一般行政管理事务（组织事务）12 万元，较上年决算数减少 8 万元，下降 40%。主要原因是 2017 年含上年结转 8 万元。（五）行政运行 1950.90 万元，较上年决算数增加 31 万元，增长 1.61%。主要原因是增加人员经费和公用经费。 13 （六）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）1642.27 万元，较上年决算数减少 112.67 万元，下降 6.42%。主要原因是按合同支付省老干部活动中心改扩建项目相关经费进度款逐年减少。（七）其他共产党事务支出 18.12 万元，较上年决算数减少 5.77 万元，下降 24.15%。主要原因是 2017 年追加了省老年健康长寿研究会活动经费。（八）学前教育支出 123.46 万元，较上年决算数增加 35.86 万元，增长 40.94%。主要原因是增加了人员经费支出和环境创设支出。（九）其他教育支出 5.9 万元，为 2018 年新增项目扩大学前教育资源专项支出。（十）归口管理的行政单位离退休 214.12 万元，较上年决算数增加 43.97 万元，增长 25.84%。主要原因是增加了离退休人员经费。（十一）事业单位离退休 3.75 万元，为 2018 年古田村幼儿园退休人员一次性补贴，上年无此项支出。（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.48 万元，较上年决算数增加 32.03 万元，增长 27.04%。主要原因是养老保险缴费基数调增及部分经费跨年归垫转还。 14 （十三）行政单位医疗 108.06 万元，较上年决算数减少 5.52 万元，下降 4.86%。主要原因是减员。（十四）事业单位医疗 10.31 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 10%。主要原因是调整了医疗保险缴费基数。（十五）其他农业支出 37.33 万元，较上年决算数增加 32.6 万元，增长 689.22%。主要原因是增加了培训班次数。（十六）住房公积金 154.59 万元，较上年决算数增加 14.02 万元，增长 9.97%。主要原因是调整住房公积金缴费基数。（十七）提租补贴 39.97 万元，较上年决算减少 0.52 万元，下降 1.28%。主要原因是减员。三、政府性基金支出决算情况说明 2018 年度政府性基金支出 0 万元“本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,737.30 万元，其中：（一）人员经费 2,418.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 15 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 318.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 31.33 万元，同比下降 3.36%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出保持零支出，主要是：2018 年末本单位未组团出国。（二）公务用车购置及运行费 25.81 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 25.81 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 12 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费保持零支出，公务用车运行费增长 0.51%，主要是:1、本年度预算公务用车购置费实际未 16 安排。2、部分车辆已达使用年限，维修费用有所增加。（三）公务接待费 5.52 万元。主要用于全国各地来闽走访慰问老干部等方面的接待活动，累计接待 55 批次、接待总人数 395。与 2017 年相比, 公务接待费支出下降 18.1%，主要是:接待批次和人数减少，同时严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。六、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目特困家庭离休干部救助经费实施绩效监控，涉及财政拨款资金 130 万元。同时，对 2018 年 2302.93 万元业务费实施绩效监控。共对 2018 年 1 个清单项目特困家庭离休干部救助经费开展绩效自评，涉及财政拨款资金 130 万元。同时，对 2018 年 3413.4 万元业务费及其他专项资金开展绩效自评。（二）项目绩效自评结果特困家庭离休干部救助经费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 80.4 万元，完成预算的 61.85%（实报实销，预算结余 49.6 万元，省财政厅未下达我局，不存在沉淀资金）。主要产出和效果：按照《关于做好特困家庭离休干部安度晚年 17 救助工作的通知》要求，对 2018 年省直单位和 23 个省级扶贫开发工作重点县符合救助条件的特困家庭离休干部 25 人予以补助，帮助解决实际生活困难，精准帮扶家庭特殊困难的离休干部。产生了显著社会效益和可持续发展效益。发现的主要问题：按照《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》（闽委老〔2014〕25 号）所要求救助对象 3 个条件，因较为苛刻，符合救助条件的离休干部逐年减少，所需救助经费也逐年减少，因此省财政厅每年所安排预算经费 130 万元，结余逐年增加。下一步改进措施：一是继续完善离休干部困难帮扶机制，加大特殊困难离休干部帮扶力度，对特殊困难且符合条件的离休干部，给予更多关心照顾。二是深入调研，结合实际修订救助对象的条件，适当扩大救助面。三是加强项目实施过程指导和监督，将帮扶工作与落实好离退休干部的各项待遇结合起来，确保离休干部能够安享晚年生活。专项资金绩效自评表中共福建省委老干部局（本级）一级指标二级指标三级指标绩效目标值实际完成值救助对象 11 人 12 人救助对象 13 人 13 人救助标准按当地市价格和救助对象实际情况按当地市价格和救助对象实际情况数量指标产出指标（50 分）质量指标 18 评分标准任务完成得 8 分，项目未实施得 0 分任务完成得 8 分，项目未实施得 0 分不高于当地市场价得 2 分。指标分值自评得分 12% 12 12% 12 2% 2 时效指标服务项目购买服务养老服务产品工作运转情况正常有序开展正常有序开展项目实施及时按时完成按时完成购买服务产品 53.15 万元救助资金 56.22 万元成本指标救助资金社会效益指标落实老干部生活待遇、提供精准服务、建立帮扶机制效益指标（40 分）可持续影响指标满意度指标（10 分）服务对象满意度指标形成良好社会氛围任务完成得 2 分，未实施得 0 完成质量好得 3 分，未开展得 0 分按时完成得 3 分，未按时完成得 0 分任务完成得 8 分，未实施得 0分任务完成得 8 分，未实施得 0分 2% 2 3% 3 3% 3 8% 8 8% 8 24.18 万元 24.18 万元解决特困家庭离休干部实际生活困难，实现精细化、个性化、亲情化服务、完善帮扶长效机制。推动形成全社会良好的尊老、敬老、爱老、为老和助老的社会氛围. 解决特困家庭离休干部实际生活困难，实现精细化、个性化、亲情化服务、完善帮扶长效机制。成效好 30 分，成效一般 10～ 20 分，无成效 0 分。 30% 30 实现目标，得到离休干部一致好评。成效好 10 分，成效一般 5 分，无成效0分 10% 10 92.7% 满意度≥ 86%得 10 分，满意率＜60%得 0 分。 10% 10 100 99 老干部满意度率 86% 合计 19 部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费及其他专项资金综合自评得分为 97.51 分，自评等次为优秀。部门业务费及其他专项资金全年预算数为 3413.40 万元，执行数为 2224.57 万元，完成预算的 65.17%。主要产出和效果（见部门业务费及其他专项资金绩效自评表）。发现的主要问题：一是预算执行率偏低，原因是部分其他专项资金项目实施需要跨年度完成，资金支付也是跨年度进行。个别其他专项经费预算执行进度偏慢，执行率低。福建老年大学实行秋季招生，按学年一次性收费，所收学费含第二年上半年经费，因此每年财政专户拨款需预留 50%经费结转至第二年上半年使用，如果扣除所预留 50%经费，福建老年大学资金使用率达 99%，未扣除所预留 50%经费，资金使用率 59%。二是针对离休干部及离休干部遗偶的慰问、困难补助、医疗补助经费，老同志对省委省政府的关怀非常感谢，同时反映，近几年补助标准没有随着物价水平提高而相应提高，人均补助金额较低，希望有所提高。三是福建老年大学教师课酬低，教师聘用难度大，特别是名师聘用，流动性较大。老年教育资源供给能力不足，热门课程“一座难求”的现象仍然存在。四是古田村幼儿园设施相对陈旧，办学经费紧张。下一步改进措施：一是建议适当提高局机关及局属单位部门业务费。二是加快预算执行进度，提高资金使用率。三是根据老年人的新需求设计、调整课程结构和专业设置，开办特色课程，更好地满足新时期老年人日益增长的对老年教育的新需求。四是增强绩效观念，认真分析预算执行过程中存在的问题和不足，加强支出管理，提高财政支出绩效。 20 部门业务费及其他专项资金绩效自评表中共福建省委老干部局（本级）一级指标产出指标（60 分）二级指标三级指标绩效目标值指标分值自评得分数量指标出台老干部政策 1项 2项 3% 3 举办报告会、讲座、交流会 10 场 10 场 5% 5 培训班或读书班 4期 5期 8% 8 主题会议 4期 4期 8% 8 编印《福建老干部工作》 11 期 9900 本 11 期 17600 本 3% 3 编印《学习月报》 12 期 96 成份 12 期 96 万份 3% 3 编发《老干部局简报》 10 期 10 期 3% 3 开办《金秋》老年电视栏目 104 期，重播一次，共 208 次 104 期，重播一次，共 208 次 5% 5 发放省直单位离休干部无工作遗偶医药、医疗补助 630 人 473 人 4% 3 21 实际完成值质量指标走访慰问市、县困难离休干部和遗偶 699 人 699 人 4% 4 离休干部“两节 “及住院病逝慰问 340 人 307 人 4% 4 发放省直单位离休干部及遗偶困难补助 840 人 707 人 4% 3.5 成效良好 1% 1 成效良好 1% 1 按时完成 1% 1 美化环境（环境优美，干部整洁）加强物业监管项目实施及时性时效指标成本指标社会效益指标效益指标（30 分）可持续影响指标满意度指标（10 分）服务对象满意度指标环境优美干部整洁运转正常有序。按计划时间进行资金到位率 100% 100% 1% 1 投入项目经费 950.89 万元 950.89 万元 1% 1 成本控制率（预算执行率） 80.00% 59.06% 1% 0.5 落实老干部政治待遇成效良好成效良好 5% 5 落实老干部生活待遇成效良好成效良好 5% 5 深化文化养老成效良好成效良好 5% 5 发挥关工委作用成效良好成效良好 5% 5 引导老干部为党的事业增添正能量成效良好成效良好 5% 5 营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围成效良好成效良好 5% 5 满意率 86% 96.83% 10% 10 100 98 合计 22 自评得分等次优秀福建老年大学一级指标产出指标（60 分）二级指标数量指标质量指标时效指标效益指标（30 分）社会效益指标三级指标绩效目标值实际完成值指标分值自评得分专业研修班数量 18 个 19 个 4 4 “康乐有为”大讲坛 60 场 80 场 4 4 校园责任险 7900 人 8964 人 4 4 校园文化建设 20 面专栏 20 面专栏 4 4 学员研修成果主题展示 5场 5场 4 4 宣传成果《福建老年教育》8 期、《实践与思考》1 期、《快讯》16 期《福建老年教育》8 期、《实践与思考》1 期、《快讯》16 期 4 4 专业课程数量 14 个 14 个 4 4 开班数量 200 个 296 个 4 4 课程设置数量 70 门 78 门 4 4 学员数量 9000 人次 13098 人次 4 4 教师数量 110 个 156 个 4 4 优质课程教学活动 4场 4场 4 4 结业季教学成果展示 30 场次 34 场次 4 4 学校运转情况正常有序、保证学员安全正常有序、保证学员安全 2 2 资金到位率 100 100 3 3 资金使用率 90 72 3 1 校外研修体验基地 2个 3个 4 4 展示风采、服务社会 4场 5场 4 4 学员志愿者队伍 24 支 24 支 280 人 4 4 23 生态效益指标满意度指标（10 分）学员临时党支部 10 个 10 个 4 4 打造老年教育教学示范中心坚持质量建校，打造老年教育教学示范中心坚持质量建校，打造老年教育教学示范中心，发挥辐射带动作用 4 4 老有所学、老有所为、为党和人民的事业增添正能量充分展示老年教育办学成果，展示老年人求知、进取、康乐有为的精神风采维护保持校园环境优美、干净、整洁、安全充分展示老年教育办学成果，展示老年人求知、进取、康乐有为的精神风采，扩大社会影响力评为鼓楼区“最美庭院” 4 4 3 3 增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会，办离退休干部、老年人满意的老年大学 3 3 90 10 10 100 98 校园环境优美、干净整洁可持续影响指标办学理念增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会，办离退休干部、老年人满意的老年大学服务对象满意度指标学员满意率 85% 合计自评得次优秀福建省老干部活动中心一级指标产出指标（60 分）二级指标数量指标质量指标时效三级指标绩效目标值实际完成值指标分值得分中心开放时间法定上班时间开放法定上班时间开放 5 5 全年播放 48 场全年播放 48 场 5 5 全年 18 场全年 18 场 5 5 全年 40 场全年 40 场 5 5 浴室开放次数全年 60 次全年 60 次 5 5 活动厅室开放率老干部活动情况法定上班时间开放法定上班时间开放 3 3 正常有序正常有序 6 6 活动内容积极向上及时响应活动内容积极向上及时响应 6 6 6 5 为老干部播放电影 “金秋剧场” 承办活动多功能厅承办内部会议、报告 40 场传播正能量及时响应 24 指标小设施维修从速 24 小时内完成成本指标以财政预算为上限运转支出不突破预算中心创文明评上省直文明单位运转支出小于等于 462.99 万元。评上省直文明单位老干部参赛获奖获奖率 90% 传播正能量社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10 分） 6 5 8 8 2 2 获奖率 90% 2 2 全年举办 3 次全年 3 次 4 4 确实初步思路确实初步思路 3 3 12 期,每期 850 份 12 期，共 10200 份 3 3 节约能源按国家标准执行符合国家标准 4 4 活动环境干净整洁文明活动，保护环境健康、快乐、满意、祥和。创建省级文明单位文明活动，保护环境健康、快乐、满意、祥和。创建省级文明单位 4 4 4 4 4 4 100% 76.04% 10 7.6 100 95.6 老干部文化建设宣传老干部活动效益指标（30 分）服务对象满意度指标活动理念发展目标场所硬件设施满意度 24 小时内完成合计自评得分等次优秀福建省离休干部休养所一级指标产出指标（60 分）二级指标数量指标质量指标三级指标绩效目标值实际完成值指标分值得分资金到位率资金使用率组织老干部学习组织老干部听报告会走访慰问组织老干部运动会组织老干部周边参观设施维护驻所老干部生活情况 100% 85% 2次 100% 100% 2次 5 5 5 5 5 5 2次 2次 5 5 150 次 170 次 5 5 2次 2次 5 5 2次 2次 5 5 维护率百分百维护率百分百 5 5 欢乐祥和欢乐祥和 5 5 25 时效指标成本指标社会效益指标效益指标（30）生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10 分）服务对象满意度指标及时响应生活环境干净整洁及时帮助随叫随到及时处理财政下达指标为限创建第 13 届省直文明单位按照国家标准执行生活环境干净整洁发展目标争创一流干休所干部自身建设提高干部素质提高干部组织 5 5 居住环境改善环境干净整洁环境干净整洁 4 3 精准服务对象准确服务到位对象准确服务到位 3 2 健康运动健康向上健康向上 3 2 100 95 维修及时有效经费投入创建第 13 届省直文明单位节约能源及时帮助 5 5 及时处理 5 5 5 4 10 10 5 5 5 5 5 4 财政下达指标为限创建第 13 届省直文明单位按照国家标准执行生活环境干净整洁争创一流干休所合计自评得分等次优秀福建省直机关离休干部休养所一级指标二级指标数量指标产出指标（60 分）质量指标时效指标成本指标三级指标绩效目标值实际完成值指标分值得分资金到位率 100% 100% 5 5 资金使用率 85% 100% 5 5 组织老干部学习 2次 2次 5 5 组织老干部听报告会 2次 2次 5 5 走访慰问 100 人次 125 人次 5 5 给老干部量血压 300 人次 350 人次 5 5 组织老干部周边参观 2次 14 次 5 5 设施维护维护率百分百维护率百分百 5 5 驻所老干部生活情况欢乐祥和欢乐祥和 5 4 及时响应及时帮助及时帮助 5 5 及时处理 5 5 财政下达指标为限 5 5 维修及时有效经费投入随叫随到及时处理财政下达指标为限 26 社会效益指标效益指标（30）生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10 分）服务对象满意度指标创建第 13 届省直文明单位创建第 13 届省直文明单位创建第 13 届省级文明单位 10 10 节约能源按照国家标准执行按照国家标准执行 5 4 生活环境干净整洁生活环境干净整洁 5 5 发展目标争创一流干休所生活环境干净整洁争创一流干休所 5 4 干部自身建设提高干部素质提高干部组织 5 5 生活环境生活环境干净整洁生活环境干净整洁 5 5 服务表现服务表现良好服务表现良好 5 5 100 97 合计自评得分等次优秀福建省直属机关幼儿园古田村分园一级指标二级指标三级指标开展教育教学组织各类体育活动产出指标（60 分）数量指标区域游戏及三大游戏活动绩效目标值规定上课时间开展（幼儿每日在园时间 8：00 至 4： 30）每天不少于 3 小时的体育游戏时间每周 2 次的班级区域游戏；每周 2 次的户外混龄区域游戏；每周 3 次的三大游戏实际完成值指标分值自评得分规定上课时间开展（幼儿每日在园时间 8：00 至 4：30） 5 5 每天超过 3 小时的体育游戏时间 5 5 每周 2 次的班级区域游戏；每周 2 次的户外混龄区域游戏；每周 3 次的三大游戏 5 5 3 3 家长学校指导工作全年开展家长参与类活动 18 次。全年开展家长会 3 次；家长讲座活动 4 次；家长助教活动 2 次；其他家长参与的活动 9 次。节日教育、庆祝活动全年开展各类节日活动 20 次。全年开展各类节日庆祝活动超过 20 次 5 5 安全教育活动每天进行 15 分钟的安全教育活动，全年开展实践类安全活动 4 次。每天进行 15 分钟的安全教育活动，全年开展实践类安全活动 4 次。 5 5 27 质量指标时效指标成本指标社会效益指标效益指标（30 分）生态效益指标可持续影响指标幼儿参与活动情况幼儿发展情况服务对象满意度指标身心全面发展及时回应及时回应及时反馈、解决以财政预算为上限与省干休所联合创文明市级示范园传播正能量幼儿参赛获奖幼儿园文化、教育活动宣传园内环境干净整洁及时反馈沟通及解决运转支出不突破预算节约能源办园理念发展目标满意度指标（10 分）积极有序评上省直文明单位积极有序 6 6 身心全面发展 6 6 及时回应 6 6 及时反馈沟通及解决 6 5 运转支出小于等于 115 万元。 8 8 评上省直文明单位 2 2 评上市级示范园全年共举办相应活动 8 次评上市级示范园 3 3 全年共举办相应活动 8次 3 3 获奖率 88% 获奖率 88% 3 2.5 全年共 27 期全年共 27 期，阅读量超过 4217 次。 3 2.5 文明活动，保护环境 4 4 符合国家标准 4 4 为人师表，教书育人，做幼儿健康成长的引路人。 4 4 重建后创建省级示范性幼儿园 4 4 98.20% 100 97 100 97 文明活动，保护环境按国家标准执行为人师表，教书育人，做幼儿健康成长的引路人。重建后创建省级示范性幼儿园家长对我园工作满意度 100% 合计自评得分等次优秀七、其他重要事项说明（一）机关运行经费 28 2018 年度机关运行经费支出 315.83 万元，比上年决算数下降 6.04%，主要是:压缩办公费、公务用车运行维护费、差旅费等支出。（二）政府采购情况本部门2018年度政府采购支出总额616.90万元，其中：政府采购货物支出233.77万元、政府采购工程支出4.78万元、政府采购服务支出378.35万元。（三）国有资产占用使用情况截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 29 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 30 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 31