2.武宣县武宣镇财政所2019年度部门决算公开.doc

武宣县武宣镇财政所 2019 年部门决算 目 录 第一部分：武宣镇财政所概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、2019 年度主要工作任务 第二部分：武宣镇财政所 2019 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：武宣镇财政所 2019 年度部门决算情况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况。 二、2019年度一般公共预算支出决算情况。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明。 四、2019 年度政府性基金支出决算情况。 —2— 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 —3— 第一部分：武宣镇财政所概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家财政税收方针政策，指导全镇财政工作； 执行国家财政、预算、税收、财务会计方面的法令、条例、规定 及有关实施细则。 2、承担全镇财政收支管理的责任；负责编制年度镇本级预 决算草案并组织执行，办理预算调整事宜；受镇人民政府委托， 向镇人民代表大会报告全镇财政预决算执行情况；管理镇本级各 项财政收支；组织全镇财政预决算公开。 3、管理和指导镇直单位会计工作，监督执行《会计法》、 行政和事业单位及分行业的会计制度，组织全镇会计人员业务培 训。负责镇直单位会计信息质量检查。 4、组织全镇行政事业单位内部控制报告编报工作。 5、监督和检查镇直会计单位执行财税方针政策、法律法规 的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强规 范基层财政管理的政策建议。 6、负责对各类农村综合改革资金、扶贫资金、支农惠农等 类财政资金的检查、监督管理，提高财政资金使用效率。 7、负责全镇行政事业单位国有资产监督管理工作。 8、负责管理和监督镇政府性投资项目资金；贯彻执行全县 基本建设投资的有关制度。 9、制定全镇财政教育规划；组织财政干部培训；加强队伍 建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设、意识 形态建设等；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。 —4— 10、负责全镇行政事业单位人员工资统一发放工作。 11、承办镇党委、镇政府、镇人大和县财政局交办的其他事 项。 二、部门决算单位构成 我所为财政局及镇政府双重管理参公事业单位，无内设机构， 人员编制总数为 12 人，实有财政供养人数 12 人，其中：事业在 职 12 人,单位设置领导 1 名，副职 1 名，其他人员 10 名。 三、2019 年度主要工作任务 （一）、认真组织全镇财政收入及支出。按年初预算做好财政收支， 严格按要求做好预算指标的追加，严格按规定使用公务卡结算等业务， 2019 年全镇组织财政收入 4092.14 万元，全镇预算支出 4092.14 万元。 （二）、加强对财政性资金的监管，按规定时间完成财政预、决算， 及时对预、决算进行公开，及时主动对“三公”经费进行公开；认真开展 国库集中支付、行政事业单位资产管理信息工作、资产月报上报工作、债 务监测月报工作，进一步规范财务制度，加强对财务人员的业务培训，把 好支出关口，杜绝违反财经纪律的事发生，保证财务公开，帐目清楚，及 时进到农户家中核实是否及时收到补贴资金等，确保各项财政性资金安全 运行。 （三）、加强对项目建设的监管，及时到实地对项目建设情况进行事 前、中、后的监管。继续推进农村公益事业财政奖补、公共维护运行试点 项目建设，加强对项目的宣传、申报、监督、验收及资金的监管。2019 年 批复我镇农村公益事业财政奖补 5 个项目，资金 60.838 万元，公共维护运 —5— 行 14 个荐资金 16.5 万元。 （四）、提高服务质量，认真做好惠农政策的实施工作。加强与有 关部门的沟通联系，明确工作职责，确保支农惠农补贴及时足额发放。 2019 年度通过“一折通”发放耕地地力保护补贴资金 481.74 万元，受益 农 6800 户；发放稻谷补贴 26.05 万元，受益农户 3191 户。 （五）、加强我所党建意识形态、党风廉政建设工作，落实支部“三 会一课”，落实“两个责任”，实行党务、政务、财务三项公开制度。严 格请销假制度，严格上下班纪律，抓好作风建设。强化内部管理，认真落 实内部治安防范措施，积极抓好安全生产工作，落实专人具体负责防火、 用电、防盗等安全工作，抓好资金、票据等安全防范工作。 （六）、配合镇党委政府做好各项中心工作，积极响应党委政府的号 召，全力配合做好精准扶贫帮扶工，全力配合做好扫黑除恶工作；全力配 合做好社会维稳工作；加强与各站所的联系，互相配合促进工作的推进。 —6— 第二部分：武宣镇财政所 2019 年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 单位名称：武宣县武宣镇财政所 收 入 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款 252.20 收入 二、政府性基金预算财政拨 18.54 款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 单位：万元 支 项目 一、一般公共服务支出 出 决算数 153.79 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、社会保障和就业支出 七、卫生健康支出 八、城乡社区支出 九、农林水支出 十、住房保障支出 23.36 20.17 18.54 43.92 11.97 270.74 本年支出合计 1.02 结余分配 0 年末结转与结余 271.76 0 0 271.76 271.76 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 —7— 表二：收入决算表 单位名称：武宣县武宣镇财政所 项目 功能 分类 科目名称 科目 编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 20106 事业运行 50 20106 其他财政事务支出 99 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 20805 事业单位离退休 02 20805 机关事业单位基本养老保险 05 缴费支出 单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级 补助 收入 1 270.74 152.77 152.77 148.58 2 270.74 152.77 152.77 148.58 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 4.19 23.36 23.36 6.00 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.36 23.36 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.36 17.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 20.17 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 21011 02 21011 行政事业单位医疗 20.17 8.14 20.17 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.04 12.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —8— 事业单位医疗 公务员医疗补助 03 212 21208 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 农林水支出 农村综合改革 21208 99 213 21307 21307 对村级一事一议的补助 01 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 22102 住房公积金 01 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 18.54 18.54 18.54 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.54 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.92 43.92 43.92 43.92 43.92 43.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —9— 表三：支出决算表 单位名称：武宣县武宣镇财政所 项目 功能 分类 科目名称 科目 编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 20106 事业运行 50 20106 其他财政事务支出 99 单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 271.76 153.79 153.79 209.30 153.79 153.79 62.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.76 148.76 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03 5.03 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 23.36 23.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 20805 02 20805 05 210 21011 21011 02 21011 行政事业单位离退休 23.36 23.36 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.36 17.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 20.17 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 8.14 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 12.04 12.04 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 —10— 03 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及 21208 对应专项债务收入安排的支 出 21208 其他国有土地使用权出让 99 收入安排的支出 213 农林水支出 21307 农村综合改革 21307 对村级一事一议的补助 01 221 住房保障支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 18.54 0.00 18.54 0.00 0.00 0.00 18.54 0.00 18.54 0.00 0.00 0.00 18.54 0.00 18.54 0.00 0.00 0.00 43.92 43.92 0.00 0.00 43.92 43.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.92 0.00 43.92 0.00 0.00 0.00 11.97 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 —11— 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位名称：武宣县武宣镇财政所 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 —12— 支 行次 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 252.20 18.54 出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 行次 合计 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2 152.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.36 20.17 0.00 18.54 43.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财 政府性基金预 政拨款 算财政拨款 3 152.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.36 20.17 0.00 0.00 43.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 270.74 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 270.74 总计 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0.00 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.74 0.00 252.20 0.00 18.54 0.00 270.74 252.20 18.54 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 —13— 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称：武宣县武宣镇财政所 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出 小计 项目 基本支 项目支 功能分类科目编 出 出 码 1 2 3 252.20 208.28 43.92 栏次 合计 201 一般公共服务支出 152.77 152.77 0.00 201 20106 2010650 财政事务 事业运行 152.77 152.77 0.00 148.58 148.58 0.00 20106 2010650 其他财政事务支出 4.19 4.19 0.00 2010699 208 社会保障和就业支出 23.36 23.36 0.00 208 20805 行政事业单位离退休 23.36 23.36 0.00 20805 2080502 事业单位离退休 6.00 6.00 0.00 2080502 2010699 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 17.36 17.36 0.00 2080505 210 卫生健康支出 20.17 20.17 0.00 210 —14— 本年支出 科目名称 一般公共服 务支出 财政事务 事业运行 其他财政 事务支出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位离退休 事业单位 离退休 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 卫生健康支 出 小计 基本支出 项目支出 1 252.20 2 208.28 3 43.92 152.77 152.77 0.00 152.77 148.58 152.77 148.58 0.00 0.00 4.19 4.19 0.00 23.36 23.36 0.00 23.36 23.36 0.00 6.00 6.00 0.00 17.36 17.36 0.00 20.17 20.17 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.17 20.17 0.00 21011 2101102 事业单位医疗 8.14 8.14 0.00 2101102 2101103 公务员医疗补助 12.04 12.04 0.00 2101103 213 农林水支出 43.92 0.00 43.92 213 21307 农村综合改革 43.92 0.00 43.92 21307 43.92 0.00 43.92 2130701 2130701 对村级一事一议的补助 221 住房保障支出 11.97 11.97 0.00 221 22102 住房改革支出 11.97 11.97 0.00 22102 2210201 住房公积金 11.97 11.97 0.00 2210201 项目 本年支出 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 项目 行政事业单 位医疗 事业单位 医疗 公务员医 疗补助 农林水支出 农村综合改 革 对村级一 事一议的补 助 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 金 20.17 20.17 0.00 8.14 8.14 0.00 12.04 12.04 0.00 43.92 0.00 43.92 43.92 0.00 43.92 43.92 0.00 43.92 11.97 11.97 0.00 11.97 11.97 0.00 11.97 11.97 0.00 本年支出 —15— 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：武宣县武宣镇财政所 人员经费 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 176.52 302 商品和服务支出 21.75 30101 30102 30103 42.58 30201 30.14 30202 53.29 办公费 印刷费 电费 3.98 0 1.53 17.36 邮电费 1.07 30110 30111 30112 30113 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本 养老保险缴费 职工基本医疗保险 公务员医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 8.03 12.04 1.11 11.97 差旅费 培训费 其他交通费 3.32 2.53 9.32 30199 其他工资福利支出 0 30299 303 对个人和家庭的补助 30108 10.01 310 30301 离休费 0 31001 30302 退休费 …… 30305 生活补助 8.15 31099 30309 奖励金 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 304 0 30401 1.86 …… 307 30701 399 39901 其他商品和服 务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购 建 …… 其他资本性支 出 对企事业单位的 补贴 企业政策性补 贴 …… 债务付息支出 国内债务付息 其他支出 赠与 人员经费合计 186.53 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 —16— 0 0 0 21.75 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位名称：武宣县武宣镇财政所 单位：万元 2019 年度预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 0.48 2019 年度决算数 公务用车 购置费 4 公务用车 运行费 5 公务接 待费 6 0.48 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 公务用车 购 置费 10 公务用车 运行费 11 公务接 待费 12 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 —17— 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 单位名称：武宣县武宣镇财政所 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 212 21208 2120899 年 初 结 转 和 结 余 本年收入 1 2 本年支出 小计 基本支出 3 4 合计 0 18.54 18.54 0 城乡社区支出 0 18.54 18.54 0 0 18.54 18.54 0 0 18.54 18.54 0 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 —18— 第三部分：武宣镇财政所 2019 年度部门决算情况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2019年度总收入271.76万元，其中本年收 入270.74万元, 较2018年度决算数减少188.54万元，下降 40.96%。收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入252.20万元，为县本级财 政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少206.79万元，下 降45.05%，主要原因是农林水项目支出费用减少，因此财政 拨款收入减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入18.54万元，主要为城乡 社区项目支出财政拨付的资金。较2018年度决算数增加（减 少）18.54万元，增长100 %，原因是2018年度没有此类项目 支出。 3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入 以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数减少0万 元，同比持平。 4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，同比持平。 5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决 算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，同比持平。 6.用事业基金弥补收支差额1.02万元，主要是所属事业 —19— 单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定 提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。较2018年度决算数减少0.29万元，下降22.13 %，主要原因是落实八项规定减少开支。 6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，同比持平。 （二）本部门2019年度总支出271.76万元，其中本年支 出271.76万元, 较2018年度决算数减少188.54万元，下除 40.96%。支出具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）153.79万元：主要用于发放 在职人员的工资42.58万元、津贴30.14万元、奖金53.29万 元、其他社会缴费1万元、办公费3.98万元、电费1.53万元、 邮电费1.07万元、差旅费3.32万元、培训费2.53万元、其他 交通费用9.32万元、其他商品和服务支出1.02万元、生活补 助2.15万元、其他对个人和家庭的补助支出1.86万元。 较2018 年度决算数增加33.47万元，增长28.06%，主要原因是2019 年每月预发绩效考核奖金。 2.社会保障和就业（类）23.36万元，较2018年度决算 增加4.51万元，增长2.23%，主要原因是：缴费基数提高， —20— 支出相应增加。 3.住房保障支出（类）11.97万元，较2018年度决算增 加1.82万元，增长17.93%，主要原因是：缴费基数提高，支 出相应增加。 4.卫生健康支出20.17万元，较2018年决算数增加9.28 万元，主要原因是生育险缴费比例提高。 5.农林水支出43.92万元，主要是用于对村级一事一议 的补助43.92万元。较2018年决算减少253.19万元，下降 85.22%。主要原因是2019年我镇实施的基础设施项目相对减 少，从而项目资金支出相应减少。 6.城乡社区支出18.54万元，主要是用于对村级一事一议 的补助18.54万元。按相关政策，这部分支出由上级部门做 预算，国库直接下达指标到单位再支出，所以这项不进行对 比。 7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加 （减少）0 万元，增长（下降）0 %，同比持平。 8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余， 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，同比持 平。 二、2019年度一般公共预算支出决算情况 —21— 武宣镇财政所2019年度一般公共预算支出252.20万元， 其中：基本支出208.28万元，项目支出43.92万元。较2018 年度决算数减少206.79万元，下降45.05%；较2019年年初预 算数182.60万元增加69.6万元，增长38.12%，完成年初预算 的138.12 %。 （一）一般公共服务支出（类）决算为152.77万元，年 初预算为133.27万元，支出完成年初预算的114.63%。预决 算差异的原因是：年初预算时绩效奖金未明确具体等次及金 额，实际执行过程中绩效奖励金额超过预算数。 事业运行148.58万元，主要用于单位保证日常运转发生 的基本支出。如发放在职人员的基本工资42.58万元、津贴 30.14万元、奖金53.29万元、其他社会保障缴费1万元、办 公费3.98万元、电费1.53万元、差旅费3.32万元、其他交通 费用9.32万元、对个人和家庭的补助1.86万元、生活补助 2.15万元、邮电费1.07万元、培训费3.32万元。较2018年度 决算支出数增加32.86万元，增长28.40%，主要原因是2019 年每月预发绩效考核奖金。 （二）社会保障和就业（类）决算支出为23.36万元，年 初预算为20.06万元，决算支出完成年初预算的116.45%。预 决算差异是：社保缴费基数变大。 （1）事业单位离退休6万元，用于离退休人员的工资福 利支出。较2018年度决算支出数增加（减少）0万元，同比 持平。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.36万元， —22— 用于缴纳单位人员基本养老保险缴费单位部分的开支。较 2018年决算支出数增加0.51万元，增长3.03%，主要原因是 机关事业单位人员基本养老保险缴费基数提高。 （三）住房保障支出（类）支出决算为11.97万元，主要 用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支 出。年初预算为12.04万元，完成年初预算的99.42%；较2018 年决算支出数增加1.82万元，增长17.93%，主要原因是缴费 基数提高，缴费增多。 （四）卫生健康支出决算为20.17万元，年初预算为17.24 万元，完成年初预算的116.95%。预决算差异是：2019年生 育保险缴费比例提高。 （1）事业单位医疗8.14万元，用于单位职工基本医疗 保险费支出。较2018年决算支出数增加3.62万元，增长44.47%， 主要原因是2019年生育保险缴费比例提高。 （2）公务员医疗补助12.04万元，用于单位职工的公务 员医疗补助费支出。较2018年度决算支出数增加5.67万元， 增长89.01%，主要原因是2018部分医疗保险费未缴到社保局， 2019年正常缴纳，且缴费基数提高，费用增大。 （五）农林水支出43.92万元，主要是用于对村级一事 一议的补助支出43.96万元。按相关政策，这部分支出由上 级部门做预算，国库直接下达指标到单位再支出，所以这项 不进行对比。 （六）城乡社区支出18.54万元，主要是用于对村级一事一 议的补助18.54万元。按相关政策，这部分支出由上级部门 —23— 做预算，国库直接下达指标到单位再支出，所以这项不进行 对比。 三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出208.28 万 元，支出具体情况如下： （一）工资福利支出176.52万元，主要用于发放在职人 员的基本工资42.58万元、津贴30.14万元、奖金53.29万元、 其他社会保障缴费1.11万元。完成年初预算的122.47%。预 决算差异主要原因是2019年每月预发绩效奖金。 （二）商品和服务支出21.75万元，主要用于办公费3.98 万元、电费1.53万元、邮电费1.07万元、差旅费3.32万元、 培训费2.53万元、其他交通费用9.32万元。完成年初预算的 85.93%。预决算差异原因是落实八项规定减少开支。 （三）对个人和家庭的补助支出10.01万，主要用于生 活补助8.15万元、其他对个人和家庭的补助支出1.86万元。 预决算差异原因是退休人员生活补助年初没有做相关预算。 四、2019年度政府性基金支出决算情况 武宣镇财政所2019年度政府性基金支出18.54万元，较 2018年度决算数增加18.54万元，增长100%。其中：基本支 出0万元，项目支出18.54万元。 按相关政策，这部分支出由上级部门做预算，国库直接 下达指标到单位再支出，所以这项不进行对比。 —24— 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购 置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。 “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、 上年支出数进行对比，说明增减变动原因 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨 款安排0（厅、局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参 加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组 共计0个，累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市 内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等。2019年，0 个所属单位开支财政拨款的 公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0 万元。 （三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次， 人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 六、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 2019年本单位机关运行经费支出 21.75 万元（与部门 —25— 决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），比2018 年减少 1.69 万元，下降7.21%。主要原因是2019年厉行节 约缩减开支。 （二）政府采购支出情况说明。 2019年本单位政府采购支出总额 0万元，其中：政府采 购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务 支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出 总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采 购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部 级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万 元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个， 二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。同比 持平。 共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算 支出0万元。 组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点， —26— 涉及一般公共预算支出0万元。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为0 分。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 —27— 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的 “三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 —28— 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 —29—