洛川县财政局2019年部门预算报表.xls

附件2 2019年部门综合预算公开表 部门名称: 保密审查情况: 部门主要负责人审签情况: 目 报表 录 报表名称 表1 2019年部门综合预算收支总表 表2 2019年部门综合预算收入总表 表3 2019年部门综合预算支出总表 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是否 空表 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表14 2019年部门部门专项业务经费绩效目标表(专项业务经费) 表15 2019年部门部门专项业务经费绩效目标表(XX) 公开空表理由 表1 2019年洛川县财政局部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的 项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 2、上级补助收入 3、事业收入 支 部门预算支出功能分类科目 部门预算支出经济分类科目 预算数 （按大类） （按大类） 14,135.51 一、部门预算 14,151.23 一、部门预算 14,135.51 1、一般公共服务支出 1,067.57 1、人员经费和公用经费支出 12,308.70 2、外交支出 (1)工资福利支出 预算数 1,826.81 其中：纳入财政专户管理的收 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)资本性支出 2、专项业务费支出 (1)工资福利支出 48.5205 3.60 12,897.81 8、社会保障和就业支出 182.67 (2)商品和服务支出 60.00 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 10、卫生健康支出 63.19 (4)债务利息及费用支出 11,650.00 11、节能环保支出 (5)资本性支出（基本建设） 612.00 12、城乡社区支出 525.81 (6)资本性支出 575.81 13、农林水支出 662.00 (7)对企业补助（基本建设） 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 8,324.00 28、债务付息支出 3,326.00 29、债务发行费用支出 费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政资金拨款结余 收入总计 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育旅游与传媒支出 出 政府预算支出经济分类科 预算数 目（按大类） 14,151.23 一、部门预算 1,253.42 1、机关工资福利支出 1,201.30 2、机关商品和服务支出 14,135.51 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 14,151.23 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人家庭补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 预算数 14,151.23 272.58 63.20 525.81 662.00 974.04 3.60 4,246.00 7,404.00 14,151.23 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 14,151.23 14,151.23 支出总计 14,151.23 15.72 14,151.23 支出总计 14,151.23 支出总计 表2 2019年洛川县财政局部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编 码 单位名称 ** ** 102 合计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金拨 款 上级补 助收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 对附属 单位上 缴收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 上年实 户资金 余额 其他收 入 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总计 1 合计 14,151.23 14,151.23 12,308.70 1,826.81 15.72 洛川县财政局 14,151.23 14,151.23 12,308.70 1,826.81 15.72 102001 洛川县财政局机关 12,045.47 12,045.47 10,744.47 1,301.00 102002 洛川县评审所 83.62 83.62 83.62 102003 洛川县农业税收管理局 807.21 807.21 807.21 102004 洛川县会计管理局 75.91 75.91 75.91 102005 洛川县财政监督检查局 29.99 29.99 29.99 102006 洛川县财政生产资金管理局 76.47 76.47 76.47 102007 洛川县收费资金管理中心 75.50 75.50 75.50 102008 洛川县财政国库集中支付局 241.71 241.71 241.71 102009 洛川县资产经营管理中心 636.79 636.79 95.26 102010 洛川县政府采购中心 78.55 78.55 78.55 525.81 15.72 表3 2019年洛川县财政局部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 总计 合计 ** 102 ** 1 2 一般公共 政府性基 预算拨款 金拨款 3 5 事业收入 6 对附属单 事业单位经营 上年实户 上年结 位上缴收 其他收入 收入 资金余额 转 入 7 8 9 10 11 合计 14,151.23 14,151.23 12,308.70 1,826.81 15.72 洛川县财政局 14,151.23 14,151.23 12,308.70 1,826.81 15.72 12,045.47 12,045.47 10,744.47 1,301.00 102001 洛川县财政局机关 102002 洛川县评审所 83.62 83.62 83.62 102003 洛川县农业税收管理局 807.21 807.21 807.21 102004 洛川县会计管理局 75.91 75.91 75.91 102005 洛川县财政监督检查局 29.99 29.99 29.99 102006 洛川县财政生产资金管理局 76.47 76.47 76.47 102007 洛川县收费资金管理中心 75.50 75.50 75.50 102008 洛川县财政国库集中支付局 241.71 241.71 241.71 102009 洛川县资产经营管理中心 636.79 636.79 95.26 102010 洛川县政府采购中心 78.55 78.55 78.55 525.81 15.72 表4 2019年洛川县财政局部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 部门预算支出功能分类科目 （按大类） 14,135.51 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 12,308.70 预算数 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列 入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 1,826.81 3、国有资本经营预算收入 本年收入合计 上年结转 收入总计 支 14,135.51 14,135.51 出 部门预算支出经济分类科目 预算数 政府预算支出经济分类科 预算数 （按大类） 目（按大类） 14,135.51 一、财政拨款 14,135.51 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 1,051.84 1、人员经费和公用经费支出 1,237.70 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,201.30 3、国防支出 (2)商品和服务支出 32.80 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭补助 3.60 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务费支出 12,897.81 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 182.67 60.00 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 11,650.00 63.19 11、节能环保支出 (5)资本性支出（基本建设） 612.00 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 525.81 575.81 13、农林水支出 (7)对企业补助（基本建设） 662.00 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 8,324.00 28、债务付息支出 3,326.00 29、债务发行费用支出 本年支出合计 结转下年 支出总计 14,135.51 14,135.51 本年支出合计 结转下年 支出总计 14,135.51 14,135.51 预算数 14,135.51 272.58 2、机关商品和服务支出 63.20 3、机关资本性支出（一） 525.81 4、机关资本性支出（二） 662.00 5、对事业单位经常性补助 958.32 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人家庭补助 3.60 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 4,246.00 12、债务还本支出 7,404.00 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 本年支出合计 结转下年 支出总计 14,135.51 14,135.51 表5 2019年洛川县财政局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 单位：万元 ） 合计 功能科目编码 功能科目名称 人员经费支出 公用经费支出 专项业务费支出 备注 ** 201 20106 2010601 20106 2010606 20106 2010650 208 20805 2080505 210 21011 2101101 21011 2101102 21011 2101199 212 21208 2120801 213 21307 2130701 231 23103 2310301 231 23104 2310411 232 23203 2320301 232 23204 2320411 ** 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行（财政事务） 财政事务 财政监察 财政事务 事业运行（财政事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 行政事业单位医疗 事业单位医疗 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出（国有土地出让收入安排的支出） 农林水支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 债务还本支出 地方政府一般债务还本支出 地方政府一般债券还本支出 债务还本支出 地方政府专项债务还本支出 国有土地使用权出让金债务还本支出 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 1 14,135.51 1,051.84 327.36 327.36 24.36 24.36 700.13 700.13 182.67 182.67 182.67 63.19 17.10 17.10 39.95 39.95 6.14 6.14 525.81 525.81 525.81 662.00 662.00 662.00 7,404.00 7,404.00 7,404.00 920.00 920.00 920.00 2,945.00 2,945.00 2,945.00 381.00 381.00 381.00 2 1,204.90 959.04 266.64 266.64 21.88 21.88 670.53 670.53 182.67 182.67 182.67 63.19 17.10 17.10 39.95 39.95 6.14 6.14 3 32.80 32.80 20.72 20.72 2.48 2.48 9.60 9.60 4 12,897.81 60.00 40.00 40.00 20.00 20.00 525.81 525.81 525.81 662.00 662.00 662.00 7,404.00 7,404.00 7,404.00 920.00 920.00 920.00 2,945.00 2,945.00 2,945.00 381.00 381.00 381.00 ** 表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类） 表6 2019年洛川县财政局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科 单位：万元 目） 部门经 济科目 编码 ** 301 30101 30101 30102 30103 30103 30104 30104 30105 30105 30107 30108 30108 30113 30113 30114 30114 30116 30116 30117 30117 302 30201 30201 30202 30203 30204 30204 30205 30206 30207 30207 30208 30211 30211 30213 30213 30215 30216 30216 30217 30217 30218 30226 30227 30227 30239 30299 30299 303 30305 307 30701 30703 30703 309 30905 30999 310 31005 31009 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科 目 合计 人员经费 支出 公用经费 支出 专项业务经 费支出 备注 ** ** ** 1 2 3 4 ** 合计 14,135.51 工资福利支出 1,201.30 基本工资 工资奖金津补贴 50101 94.36 基本工资 工资福利支出 50501 349.40 津贴补贴 工资奖金津补贴 50101 74.91 奖金 工资奖金津补贴 50101 7.86 奖金 工资福利支出 50501 29.12 社会保障缴费（工伤） 工资福利支出 50501 1.27 社会保障缴费（工伤） 社会保障缴费 50102 0.49 社会保障缴费（生育） 工资福利支出 50501 3.17 社会保障缴费（生育） 社会保障缴费 50102 1.21 绩效工资 工资福利支出 50501 294.07 机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费 50102 54.81 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 50501 127.86 住房公积金 工资福利支出 50501 51.36 住房公积金 住房公积金 50103 13.54 医疗费 工资福利支出 50501 39.95 医疗费 社会保障缴费 50102 17.10 降温费 工资奖金津补贴 50101 1.56 降温费 工资福利支出 50501 6.12 取暖费 工资福利支出 50501 26.42 取暖费 工资奖金津补贴 50101 6.73 商品和服务支出 92.80 办公费 商品和服务支出 50502 7.97 办公费 办公经费 50201 0.14 印刷费 商品和服务支出 50502 6.43 咨询费 商品和服务支出 50502 0.08 手续费 商品和服务支出 50502 0.02 手续费 办公经费 50201 0.02 水费 商品和服务支出 50502 0.46 电费 商品和服务支出 50502 0.50 邮电费 办公经费 50201 0.12 邮电费 商品和服务支出 50502 1.08 取暖费 商品和服务支出 50502 0.70 差旅费 商品和服务支出 50502 0.93 差旅费 办公经费 50201 0.04 维修(护)费 维修（护）费 50209 0.04 维修(护)费 商品和服务支出 50502 4.25 会议费 会议费 50202 0.78 培训费 商品和服务支出 50502 0.13 培训费 培训费 50203 0.59 公务接待费 商品和服务支出 50502 0.21 公务接待费 公务接待费 50206 2.61 专用材料费 商品和服务支出 50502 6.00 劳务费 商品和服务支出 50502 0.25 委托业务费 商品和服务支出 50502 0.20 委托业务费 委托业务费 50205 40.00 其他交通费用（车补） 办公经费 50201 18.84 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 50299 0.02 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50502 0.39 对个人和家庭的补助 3.60 生活补助 社会福利和救助 50901 3.60 债务利息支出及费用支出 11,650.00 国内债务付息 国内债务付息 51101 3,326.00 国内债务发行费用国内债务发行费用 51103 920.00 国内债务发行费用国内债务还本 51201 7,404.00 资本性支出（基本建设） 612.00 基础设施建设 基础设施建设（二） 50402 12.00 其他基本建设支出基础设施建设（二） 50402 600.00 资本性支出 575.81 基础设施建设 基础设施建设（二） 50402 50.00 土地补偿 土地征迁补偿和安置支出（一） 50305 页(11) 525.81 1,204.90 1,201.30 94.36 349.40 74.91 7.86 29.12 1.27 0.49 3.17 1.21 294.07 54.81 127.86 51.36 13.54 39.95 17.10 1.56 6.12 26.42 6.73 32.80 12,897.81 32.80 2.97 0.14 1.44 0.08 0.02 0.02 0.46 0.50 0.12 1.08 0.70 0.93 0.04 0.04 0.25 0.78 0.13 0.59 0.21 2.61 60.00 5.00 5.00 4.00 6.00 0.25 0.20 40.00 18.84 0.02 0.39 3.60 3.60 11,650.00 3,326.00 920.00 7,404.00 612.00 12.00 600.00 575.81 50.00 525.81 表7 2019年洛川县财政局部门综合预算一般公共预算支出 明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 ** ** 1 2 1,237.70 1,204.90 32.80 991.84 959.04 32.80 991.84 959.04 32.80 合计 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 人员经费支出 公用经费支出 3 ** 2010601 行政运行（财政事务） 287.36 266.64 20.72 2010606 财政监察 24.36 21.88 2.48 2010650 事业运行（财政事务） 680.13 670.53 9.60 182.67 182.67 182.67 182.67 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.67 182.67 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 210 行政事业单位离退休 卫生健康支出 63.19 63.19 行政事业单位医疗 63.19 63.19 2101101 行政单位医疗 17.10 17.10 2101102 事业单位医疗 39.95 39.95 2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.14 6.14 21011 备注 表8 表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 2019年洛川县财政局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目） 单位：万元 部门经 济科目 编码 ** 301 30101 30101 30102 30103 30103 30104 30104 30105 30105 30107 30108 30108 30113 30113 30114 30114 30116 30116 30117 30117 302 30201 30201 30202 30203 30204 30204 30205 30206 30207 30207 30208 30211 30211 30213 30213 30215 30216 30216 30217 30217 30226 30227 30239 30299 30299 303 30305 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目 ** ** ** 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 奖金 奖金 社会保障缴费（工伤） 社会保障缴费（工伤） 社会保障缴费（生育） 社会保障缴费（生育） 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 住房公积金 住房公积金 医疗费 医疗费 降温费 降温费 取暖费 取暖费 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 咨询费 手续费 手续费 水费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 差旅费 差旅费 维修(护)费 维修(护)费 会议费 培训费 培训费 公务接待费 公务接待费 劳务费 委托业务费 其他交通费用（车补） 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 工资奖金津补贴 50501 50101 50101 50501 50101 50102 50501 50501 50102 50501 50501 50102 50103 50501 50501 50102 50101 50501 50501 50101 商品和服务支出 50502 办公经费 50201 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 办公经费 50201 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 办公经费 50201 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 办公经费 50201 维修（护）费 50209 商品和服务支出 50502 会议费 50202 培训费 50203 商品和服务支出 50502 公务接待费 50206 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 办公经费 50201 其他商品和服务支出 50299 商品和服务支出 50502 社会福利和救助 50901页(13) 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 1 2 3 ** 1,237.70 1,201.30 349.40 94.36 74.91 29.12 7.86 0.49 1.27 3.17 1.21 294.07 127.86 54.81 13.54 51.36 39.95 17.10 1.56 6.12 26.42 6.73 32.80 2.97 0.14 1.44 0.08 0.02 0.02 0.46 0.50 1.08 0.12 0.70 0.93 0.04 0.04 0.25 0.78 0.59 0.13 2.61 0.21 0.25 0.20 18.84 0.02 0.39 3.60 3.60 1,204.90 1,201.30 349.40 94.36 74.91 29.12 7.86 0.49 1.27 3.17 1.21 294.07 127.86 54.81 13.54 51.36 39.95 17.10 1.56 6.12 26.42 6.73 32.80 32.80 2.97 0.14 1.44 0.08 0.02 0.02 0.46 0.50 1.08 0.12 0.70 0.93 0.04 0.04 0.25 0.78 0.59 0.13 2.61 0.21 0.25 0.20 18.84 0.02 0.39 3.60 3.60 表9 2019年洛川县财政局部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 入 项目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 出 部门预算支出经济分类科 政府预算支出经济分类 预算数 预算数 目（按大类） 科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 525.81 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 二、专项业务经费支出 1,826.81 六、对事业单位资本性补助 工资福利支出 七、对企业补助 商品和服务支出 八、对企业资本性补助 对个人和家庭补助 九、对个人和家庭的补助 债务付息及费用支出 1,301.00 十、对社会保障基金补助 资本性支出（基本建设） 十一、债务利息及费用支出 1,301.00 资本性支出 525.81 525.81 十二、债务还本支出 对企业补助（基本建设） 十三、转移性支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 预算数 一、政府性基金拨款 1,826.81 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 920.00 二十八、债务付息支出 381.00 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 1,826.81 本年支出合计 1,826.81 本年支出合计 1,826.81 本年支出合计 1,826.81 表10 2019年洛川县财政局部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 102 102001 合计 12,897.81 洛川县财政局 12,897.81 洛川县财政局机关 11,690.00 102001 信息化建设 102001 到期债券本金 102001 债券还本支出 920.00 2019年到期专项债券本金支出（申请再融资债券） 102001 债券付息支出 381.00 2019年专项债券付息支出 102001 债券利息 102003 洛川县农业税收管理局 40.00 信息化建设 7,404.00 2019年到期一般债券本金（申请再融资债券） 2,945.00 2019年一般债券付息支出 662.00 102003 村级公益事业一事一议财政奖补项目资金 600.00 102003 一事一议财政奖补项目 12.00 农村综合改革信息服务平台建设推广及运营维护费补助资金 102003 一事一议财政奖补基础设施建设项目 50.00 旧县王家村基础设施建设、菩堤乡咀头村亮化绿化项目 102008 102008 102009 102009 洛川县财政国库集中支付局 国库集中支付业务费 洛川县资产经营管理中心 征地和拆迁补偿 20.00 20.00 主要用于实行国库集中支付办公费，票据印刷费，电脑耗材等等 525.81 525.81 原公安局国有资产处置及土地出让金 表11 2019年洛川县财政局部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单 位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能科目 代码 功能科目名称 1 2 3 4 5 6 102 合计 15.72 洛川县财政局 15.72 102009 洛川县资产经营管理中心 日常办公经费 15.72 2010650 政府经 济科目 政府经济科目分类名 称 分类代 码 7 8 事业运行（财政事务） 50502 商品和服务支出 项目类别 资金性 质 备注 9 10 11 日常办公经费 表12 2019年洛川县财政局部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位编 码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格 数量 型号 部门预算支出经 政府预算支出经 实施采购 预算金 济科目编码 济科目编码 时间 额 类 款 类 款 说明 表13 2019年洛川县财政局部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 单位 编码 单位名称 ** ** 合计 1 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置 会议 培训 及运行维护费 费 费 合计 因公 公务 出国 小计 接待 公务 公务 出境 费 用车 用车 费 小计 购置 运行 费 维护 费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计 11 因公出 公务接 国出经 待费 费 12 13 公务用车购置及运行维 会议费 培训费 合计 护费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 维护费 14 15 16 17 18 合计 4.32 2.82 2.82 0.78 0.72 洛川县财政局 4.32 2.82 2.82 0.78 0.72 102001 洛川县财政局机关 3.86 2.49 2.49 0.78 0.59 102005 洛川县财政监督检查局 0.12 0.12 0.12 102008 洛川县财政国库集中支付局 0.26 0.13 0.13 102010 洛川县政府采购中心 0.08 0.08 0.08 102 0.13 公务用车购置 会议 培训 及运行维护费 费 费 因公 公务 出国 小计 接待 公务 公务 出境 费 用车 用车 费 小计 购置 运行 费 维护 费 19 20 21 22 23 24 25 26 27 表14-4 专项业务经费一级绩效目标表 单位：万元 专项项目名称 主管部门 2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 洛川县财政局 实施期资金总额 695 其中：财政拨款 662 其他资金 33 资金金额（万元） 年度目标 总体目标 混凝土硬化巷道6公里，新建党建活动室310平方米，硬化文化广场7500平方米。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 绩效指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 指标内容 混凝土硬化巷道 硬化文化广场 新建党建活动室 主要结构尺寸合格率 工程质量 混凝土巷道硬化 硬化文化广场 新建党建活动室 混凝土巷道硬化 硬化文化广场 新建党建活动室 受益人口数 道路使用年限 受益村群众满意度 指标值 ≥6公里 ≥7500平方米 ≥310平方米 100% 100%达到设计标 准 ≤7个月 ≤7个月 ≤7个月 ≤70万元/公里 ≤250元/平方米 ≤2500元/平方 米 ≥13000人 ≥15年 ≥95%