2023雅安市商务局预算.pdf

雅安市商务局 2023 年部门预算 -1- 目录 第一部分 雅安市商务局概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 雅安市商务局 2 0 2 3 年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出预算表 十三、部门预算项目支出绩效目标表 十四、部门整体支出绩效目标表 第三部分 雅安市商务局 2 0 2 3 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 -1- 第一部分 雅安市商务局概况 -2- 一、基本职能及主要工作 （一）雅安市商务局职能简介 1.贯彻执行国家、省有关内外贸易的法律法规和方针政 策，拟订并组织实施全市商务发展规划、计划和相关政策措 施。 2.承担指导和协调全市服务业发展的职责。推进流通产 业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商 业和现代物流业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特 许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 3.研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，组织 编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业 体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代 流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。 4.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域 信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台， 按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料 流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管 理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品 价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费 品储备管理和市场调控工作。 6.贯彻落实国家对外贸易方针政策，分析研究涉及全市 进出口贸易的重大问题并提出对策建议；承担权限内进出口 -3- 企业经营资格备案的职责；负责外经贸扶持专项资金项目的 组织申报；依法配合进出口商品配额及许可证管理；负责依 法监管加工贸易企业；承担技术引进和出口工作，负责服务 贸易促进和统计工作，推动服务外包平台建设。管理全市对 外经济合作业务；配合参与外派劳务和赴境外就业人员的权 益保护工作；管理全市承担的国家对外援助任务，管理多双 边对我市无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对 我市的赠款），负责境外就业职业介绍机构的初审转报和权 限内监督管理工作。 7.指导协调经济技术开发区涉及商务职责范围的有关 工作。 8.牵头负责会展业促进与管理工作。 9.承担市政府公布的有关行政审批事项。 10.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。 （二）雅安市商务局 2023 年重点工作 1.着力转型发展，推进服务业提质增效。一是做大做强 重点产业。加快推进文体旅游和康养服务业发展，瞄准成渝 两大千万级人口消费市场，实施一批城市旅游康养大项目， 打造一批旅游康养品牌；抢抓川藏铁路建设机遇，推进川藏 物流（旅游）产业园、雅安无水港等重点物流基础设施建设 和商用二手车交易市场布局；发挥中国·雅安大数据产业园 基础优势，推进大数据产业稳链补链延链，做大雅安特色数 字经济。二是强化项目招引和建设。重点推进 6 个市级服务 业集聚区和 3 个市级服务业强县建设，督促指导第五届世界 -4- 川菜大会招引项目早开工、早建成、早投运。三是加快市场 主体培育。深入实施“个转企、小升规、规壮大”梯度培育 机制，以“六个一批”为抓手，完善市场主体结构，培育优 质企业、大型企业入库，实现市场主体量质并进。四是抓好 经济运行调度。充分发挥市服务业发展领导小组统筹协调作 用，分解压实商务经济指标，坚持常态化开展商务运行分析 和目标督导，形成上下联动、齐抓共管的强大工作合力。 2.着力挖潜拓新，助燃城市消费活力。一是开展促消费 活动。持续大力发展假日经济、假期经济、会节经济“三大 经济”，借势传统节假日、网络节日、民俗节庆等，指导各 县（区）开展形式多样的促销活动，提振消费信心、丰富消 费供给、激发消费潜力。二是布局城市消费集聚区。加快推 进雨城区奥莱天骄青衣城项目落地，加快完善熊猫绿岛公园 二期九馆六庭业态布局。三是打造城市消费新场景。全力做 好雨城区西康商业广场、万达临江区域和临科技馆街道等点 位夜间集市打造、名山区皇茶大道-茶马步行街升级改造和 芦山县金丝楠水街提质扩容。利用熊猫天街、东力华景和熊 猫绿岛公园二期项目形成统一规划、业态互补的城市消费新 场景，助推夜间繁荣发展。四是推动电商平台在雅数据回流。 以电商协会为依托，以名山区、汉源县、石棉县为重点，开 展专项摸排，引导企业将茶叶、水果等农产品销售到外地网 络交易数据留在本地纳入统计，提升网络零售额占比。 3.着力开放合作，促进外贸平稳增长。一是打造对外开 放平台。充分发挥雅安经开区国家级开放平台引领作用，支 -5- 持外向型企业技改扩能延伸产业链，加快推进商务部锂电材 料产业外经贸提质增效项目实施。二是强化内培外引。切实 加强外贸龙头企业、领军企业培育，大力招引外经贸总部经 济和外贸综合服务企业落户，进一步壮大外贸主体队伍，做 大做强外贸实绩。三是抓好外贸数据回流。做好非自营进出 口转化，针对重点潜力企业建立“一对一”指导服务机制， 力促在雅企业外贸数据回流。四是开拓多元化市场。组织企 业参加进博会、西博会、川行天下等线上线下国际性展会活 动，助力企业拓展多元化国际市场。 二、部门预算单位构成 雅安市商务局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。主要包括： 序号 预算单位名称 1 雅安市商务局机关 -6- 第二部分 雅安市商务局 2023 年部门预算表 -7- 一、 部门收支总表（公开表 1 ） 部门收支总表 金额单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 2,304.95 项 出 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 预算数 456.40 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 142.54 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 54.37 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 1,600.00 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 -8- 51.65 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 2,304.95 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 2,304.95 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 2,304.95 支 出 总 计 2,304.95 二、 部门收入总表（公开表 1 - 1 ） 部门收入总表 金额单位：万元 项 目 政 府 性 基 上 单位 单位名称 代码 （科目） 合计 年 一般公共预算 结 拨款收入 转 金 预 算 拨 款 收 入 合 303001 计 雅安市商务 局机关 2,304.95 2,304.95 2,304.95 2,304.95 2,304.95 2,304.95 -9- 国 有 资 事 本 业 附 上 属 用事 经 事 单 其 级 单 业基 营 业 位 他 补 位 金弥 预 收 经 收 助 上 补收 算 入 营 入 收 缴 支差 入 收 额 拨 收 款 入 收 入 入 三、 部门支出总表（公开表 1 - 2 ） 部门支出总表 金额单位：万元 项 对附 目 科目编码 合计 单位代 类 款 码 项 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 上缴 属单 上级 位补 支出 助支 出 合 计 雅安市商务局机关 2,304.95 704.95 1,600.00 2,304.95 704.95 1,600.00 2,304.95 704.95 1,600.00 201 13 01 303001 行政运行 401.45 401.45 210 11 01 303001 行政单位医疗 32.71 32.71 201 13 50 303001 事业运行 54.95 54.95 208 05 06 303001 机关事业单位职业年金缴费支出 31.55 31.55 208 05 01 303001 行政单位离退休 45.60 45.60 221 02 01 303001 住房公积金 51.65 51.65 208 99 99 303001 其他社会保障和就业支出 2.30 2.30 216 99 99 303001 其他商业服务业等支出 208 05 05 303001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.09 63.09 210 11 03 303001 公务员医疗补助 21.66 21.66 1,600.00 1,600.00 四、 财政拨款收支预算总表（公开表 2 ） 财政拨款收支预算总表 金额单位：万元 收 入 支 出 政府性 项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 基金预 算 一、本年收入 2,304.95 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 2,304.95 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 - 10 - 2,304.95 2,304.95 456.40 456.40 国有资本经营 预算 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 142.54 142.54 54.37 54.37 1,600.00 1,600.00 51.65 51.65 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 - 11 - 五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2 - 1 ） 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额单位：万元 项 目 市级当年财政拨款安排 科目编 单 码 位 单位 类 款 代码 名 一般公共预算拨款 合计 （ 小计 科 合 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 上年应返还 安排 营预算安排 算拨款 安排 营预算安排 算拨款 安排 营预算安排 额度结转 基 项 基 项 基 项 基 项 合 计 项目 小 本 目 小 本 目 支出 支出 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 2,304. 2,304.9 2,304.9 704.9 1,600. 95 5 5 5 00 2,304. 2,304.9 2,304.9 704.9 1,600. 95 5 5 5 00 商 2,304. 2,304.9 2,304.9 704.9 1,600. 务 95 5 5 5 00 409.22 409.22 409.22 64.22 345.00 计 国有资本经 基本 目） 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 雅 安 市 局 机 关 商 品 和 服 上年结转安排 政府性基金 总计 称 上级提前通知专项转移支付等 务 支 - 12 - 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 基 项 合 小 本 目 计 计 支 支 出 出 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 基 项 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 出 出 出 其 他 商 品 和 357.78 357.78 357.78 12.78 345.00 348.60 348.60 348.60 3.60 345.00 3.93 3.93 3.93 3.93 服 务 支 出 其 他 商 30 9 30300 品 2 9 1 和 服 务 支 出 职 30 9 30300 工 2 9 1 教 育 费 - 13 - 党 30 9 30300 2 9 1 务 工 5.24 5.24 5.24 5.24 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.10 0.10 0.10 0.10 0.70 0.70 0.70 0.70 0.10 0.10 0.10 0.10 作 经 费 咨 询 费 会 议 费 水 费 公 务 接 待 费 电 费 - 14 - 邮 电 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 9.60 9.60 9.60 9.60 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 8.34 8.34 8.34 8.34 费 差 旅 费 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 培 训 费 工 会 - 15 - 经 费 福 利 4.97 4.97 4.97 4.97 24.83 24.83 24.83 24.83 0.40 0.40 0.40 0.40 597.27 597.27 597.27 32.71 32.71 32.71 费 其 他 交 通 费 用 办 公 费 工 资 福 利 597.2 7 支 出 职 工 基 32.71 本 医 疗 - 16 - 保 险 缴 费 津 贴 80.23 80.23 80.23 80.23 31.55 31.55 31.55 31.55 132.09 132.09 132.09 51.65 51.65 51.65 51.65 2.30 2.30 2.30 2.30 补 贴 职 业 年 金 缴 费 奖 金 132.0 9 住 房 公 积 金 其 他 社 会 保 - 17 - 障 缴 费 绩 效 16.46 16.46 16.46 16.46 63.09 63.09 63.09 63.09 165.54 165.54 165.54 工 资 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 基 本 工 165.5 4 资 - 18 - 公 务 员 医 疗 21.66 21.66 21.66 21.66 42.15 42.15 42.15 42.15 32.53 32.53 32.53 32.53 0.05 0.05 0.05 0.05 2.17 2.17 2.17 2.17 补 助 缴 费 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 奖 励 金 退 休 费 - 19 - 生 活 7.40 7.40 7.40 7.40 1,255. 1,255.0 1,255.0 1,255. 00 0 0 00 对 1,255. 1,255.0 1,255.0 1,255. 企 00 0 0 00 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 补 助 对 企 业 补 助 其 他 业 补 助 资 本 性 支 出 办 公 设 备 购 置 - 20 - - 21 - 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3 ） 一般公共预算支出预算表 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 合计 单位 项 当年财政拨款安排 上年结转安排 单位名称（科目） 代码 合 计 雅安市商务局 2,304.95 2,304.95 2,304.95 2,304.95 2,304.95 2,304.95 201 13 01 303 行政运行 401.45 401.45 210 11 01 303 行政单位医疗 32.71 32.71 201 13 50 303 事业运行 54.95 54.95 208 05 06 303 机关事业单位职业年金缴费支出 31.55 31.55 208 05 01 303 行政单位离退休 45.60 45.60 221 02 01 303 住房公积金 51.65 51.65 208 99 99 303 其他社会保障和就业支出 2.30 2.30 216 99 99 303 其他商业服务业等支出 1,600.00 1,600.00 208 05 05 303 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.09 63.09 210 11 03 303 公务员医疗补助 21.66 21.66 七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表 3 - 1 ） 一般公共预算基本支出预算表 金额单位：万元 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合 302 合计 人员经费 公用经费 款 99 计 704.95 664.15 40.80 704.95 664.15 40.80 303001 雅安市商务局机关 704.95 664.15 40.80 302 商品和服务支出 64.22 24.73 39.49 30299 其他商品和服务支出 12.78 - 22 - 12.78 302 99 3029999 其他商品和服务支出 3.60 3.60 302 99 3029901 职工教育费 3.93 3.93 302 99 3029902 党务工作经费 5.24 5.24 302 03 30203 咨询费 0.60 0.60 302 15 30215 会议费 0.50 0.50 302 05 30205 水费 0.10 0.10 302 17 30217 公务接待费 0.70 0.70 302 06 30206 电费 0.10 0.10 302 07 30207 邮电费 0.40 0.40 302 11 30211 差旅费 0.40 0.40 302 09 30209 物业管理费 9.60 9.60 302 31 30231 公务用车运行维护费 0.30 0.30 302 16 30216 培训费 0.20 0.20 302 28 30228 工会经费 8.34 8.34 302 29 30229 福利费 4.97 4.97 302 39 30239 其他交通费用 24.83 302 01 30201 办公费 0.40 301 工资福利支出 597.27 597.27 24.73 0.40 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 32.71 32.71 301 02 30102 津贴补贴 80.23 80.23 301 09 30109 职业年金缴费 31.55 31.55 301 03 30103 奖金 132.09 132.09 301 13 30113 住房公积金 51.65 51.65 301 12 30112 其他社会保障缴费 2.30 2.30 301 07 30107 绩效工资 16.46 16.46 301 08 30108 63.09 63.09 301 01 30101 基本工资 165.54 165.54 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 21.66 21.66 303 对个人和家庭的补助 42.15 42.15 机关事业单位基本养老保险 缴费 303 01 30301 离休费 32.53 32.53 303 09 30309 奖励金 0.05 0.05 303 02 30302 退休费 2.17 2.17 303 05 30305 生活补助 7.40 7.40 - 23 - 0.10 310 02 310 资本性支出 1.31 1.31 31002 办公设备购置 1.31 1.31 八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3 - 2 ） 一般公共预算项目支出预算表 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 金额 项 合 计 1,600.00 1,600.00 雅安市商务局机关 1,600.00 其他商业服务业等支出 1,600.00 1,500.00 216 99 99 303001 2023 年服务业发展专项资金 216 99 99 303001 2023 年乐山海关驻雅综合业务咨询受理窗口工作经费 100.00 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3 - 3 ） 一般公共预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 303001 计 雅安市商务局机关 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1.00 0.30 0.30 0.70 1.00 0.30 0.30 0.70 1.00 0.30 0.30 0.70 十、 政府性基金预算支出预算表（公开表 4 ） 政府性基金预算支出预算表 金额单位：万元 - 24 - 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 项 合 计 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4 - 1 ） 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编 单位名称（科 码 目） 合 合计 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 计 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5 ） 国有资本经营预算支出预算表 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 项 合 计 - 25 - 基本支出 项目支出 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6 ） 部门预算项目绩效目标表（2023 年度） 金额单位：万元 一 单位名称 项目名 称 预算数 年度目标 指 级 二级 指 指标 三级指标 标 303-雅安市商务 标 指标 度量 权 性 值 单位 重 优 批 10 ≥ 8 % 10 ≥ 8 % 10 ≥ 60 户 10 优 批 5 85 % 5 优 批 10 质 1,600.00 局 效 益 指 标 社会 支持服务 效益 业倍增发 指标 展 产 出 数量 指 指标 标 效 益 指 2023 年 303001-雅安市 服务业 商务局机关 发展专 项资金 1,500.00 经济 效益 指标 品零售总 额增长 服务业增 加值增长 标 品零售总 产 额增长 出 数量 上，限上” 8%，服务 指 指标 服务业企 业增加值 标 增长 8% 效 指 标 性 社会消费 社会消费 益 定 新增“规 业 社会 效益 指标 支持“雅 安味道” 定 品牌培育 性 和打造 满 服务 意 对象 度 满意 指 度指 标 标 效 社会 支持培育 益 效益 现代物流 指 指标 业发展 - 26 - 服务企业 满意度 ≥ 定 性 指标 方向 性 标 产 出 数量 组织服务 指 指标 业培训 ≥ 50 人/次 10 ≥ 2 个（套） 10 ≥ 2 个 10 ≥ 90 % 10 ≥ 5 % 20 ≥ 3 家 20 优 批 10 优 批 10 100 % 20 标 产 出 数量 指 指标 标 产 出 数量 指 指标 标 充分发挥 窗口引领 作用，进一 2023 年 步优化营 乐山海 商环境，更 关驻雅 好地服务 综合业 务咨询 100.00 市场主体 外贸稳增 受理窗 长，吸引更 口工作 多外贸企 经费 业入驻雅 安，助力全 市经济高 质量发展。 满 服务 意 对象 度 满意 指 度指 标 标 产 出 数量 指 指标 标 产 出 数量 指 指标 标 效 益 指 标 效 社会 效益 指标 培育市级 步行街企 业 评定市级 服务业聚 集区 服务企业 满意度 市场主体 和外贸增 长 外贸企业 咨询办理 事项增加 优化营商 定 环境 性 社会 助力全市 效益 经济高质 指标 量发展 出 数量 经费拨付 指 指标 及时率 益 指 标 定 性 产 ＝ 标 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7 ） - 27 - 整体支出绩效目标表 （2023 年度） 部门名称 雅安市商务局 任务名称 主要内容 全市实现服务业增加值增速 服务业增加值增速 年度主 8% 社会消费品零售总额增速同比增 社会消费品零售总额增速同比 长 增长 8% 外贸进出口总额 外贸进出口总额同比增长 14% 要任务 资金总额 财政拨款 其他资金 年度部门整体支出预算 2,304.95 年度总 体目标 2,304.95 全市实现服务业增加值增速 8%左右;社会消费品零售总额增速同比增长 8%左右;外贸进出口总额同比增长 14%; 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 年度绩 效指标 经济效益指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 培育市级步行街企业 ≥2 个 评定市级服务业聚集区 ≥2 个 社会消费品零售总额增长 ≥8% 新增“规上，限上”服务业企业 ≥60 户 组织服务业培训 ≥50 人次 服务业增加值增长 ≥8% 支持“雅安味道”品牌培育和打造 定性批 支持服务业倍增发展 定性批 支持培育现代物流业发展 定性批 服务企业满意度 ≥85% 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 - 28 - 0.00 - 29 - 第三部分 雅安市商务局 2023 年部门预算情况说明 - 30 - 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，市商务局所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、商业服务业等支出、住房保障支出。市商务局 2 0 2 3 年 收支预算总数 2 3 0 4 . 9 5 万元, 比 2 0 2 2 年收支预算总数增加 1 5 7 . 1 7 万元，主要原因是人员变动，基本支出增加。 （一）收入预算情况 市商务局 2 0 2 2 年收入预算 2 3 0 4 . 9 5 万元，其中：上年结 转 0 万元，占 0 % ；一般公共预算拨款收入 2 3 0 4 . 9 5 万元，占 1 0 0 % ；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 % ；事业收入 0 万元，占 0 % 。 （二）支出预算情况 市商务局 2 0 2 3 年支出预算 2 3 0 4 . 9 5 万元，其中：基本支 出 7 0 4 . 9 5 万元， 占 3 0 . 5 8 % ；项目支出 1 6 0 0 . 0 0 万元，占 6 9 . 4 2 % 。 二、财政拨款收支预算情况说明 市商务局 2 0 2 3 年财政拨款收支预算总数 2 3 0 4 . 9 5 万元, 比 2 0 2 2 年财政拨款收支预算总数增加 1 5 7 . 1 7 万元，主要原 因人员变动，基本支出增加。 - 31 - 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2 3 0 4 . 9 5 万元； 支出包括：一般公共服务支出 4 5 6 . 4 0 万元、社会保障和就业 支出 142.54 万元、卫生健康支出 54.37 万元、商业服务业 等支出 1600.00 万元，住房保障支出 51.65 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 市商务局 2 0 2 3 年一般公共预算当年拨款 2 3 0 4 . 9 5 万元， 比 2 0 2 2 年预算数增加 1 5 7 . 1 7 万元，主要原因是人员变动， 基本支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 4 5 6 . 4 0 万元、占 1 9 . 8 0 % ；社会保障 和就业支出 142.54 万元、占 6.18%；卫生健康支出 54.37 万 元、占 2.36%；商业服务业等支出 1600.00 万元，占 69.42%； 住房保障支出 51.65 万元、占 2.24%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行 （项）:2023 年预算数为 401.45 万元，主要用于：单位正常 运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出 等。 2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行 （项）:2023 年预算数为 54.95 万元，主要用于：事业人员 - 32 - 的基本工资、津贴补贴等人员经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口的行政单位离退休（项）:2023 年预算数为 45.60 万 元，主要用于离休人员工资及福利支出及退休人员日常公用 经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数 为 63.09 万元，主要用于：本单位在职人员基本养老保险缴 费支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023 年预算数为 31.55 万元，主要用于：本单位在职人员职业年金缴费支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2023 年预算数为 2.30 万元， 主要用于：本单位在职人员工伤及失业保险缴费支出。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）: 2023 年预算数为 32.71 万元， 主要用于：缴纳本单位在职行政人员医疗保险单位部分。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 21.66 万元， 主要用于：缴纳本单位在职人员公务员医疗补助。 9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商 业流通事务支出（项）：2023 年预算数为 1600.00 万元，主 要用于：服务业发展专项资金及乐山海关驻雅综合业务咨询 - 33 - 受理窗口工作经费。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）: 2023 年预算数为 51.65 万元，主要用于：缴纳单 位在职人员住房公积金单位部分。 四、一般公共预算基本支出情况说明 市商务局 2 0 2 3 年一般公共预算基本支出 7 0 4 . 9 5 万元， 其中： 人员经费 6 6 4 . 1 5 万元，主要包括：主要包括：基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭 的补助等。 公用经费 4 0 . 8 0 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 市商务局 2 0 2 3 年“三公”经费财政拨款预算数 1 . 0 0 万 元，其中：公务接待费 0 . 7 0 万元，公务用车购置及运行维护 费 0 . 3 0 万元。 （一）公务接待费较 2022 年预算持平 2 0 2 3 年公务接待费计划用于保障雅安市商务局按规定 公务接待的正常开支。 （二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算减少 70% 主要原因是由于预算系统自动生成的党务工作经费不 - 34 - 能修改，导致办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务 用车运行维护费等明细科目预算金额不足。 单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。 2 0 2 3 年未安排公务用车购置费。 2 0 2 3 年安排公务用车运行维护费 0 . 3 0 万元，用于 1 辆 用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市 商务局工作的开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 市商务局 2 0 2 3 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 七、国有资本经营预算情况说明 市商务局 2 0 2 3 年没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2 0 2 3 年，市商务局下属雅安市商务局 1 家行政单位，机 关运行经费财政拨款预算为 4 0 . 8 0 万元，比 2 0 2 2 年预算减少 1 . 5 3 万元，下降 3 . 6 1 % 。主要原因是人员变动及压减公用经 费支出。 （二）政府采购情况 2 0 2 3 年，市商务局安排政府采购预算 1 . 3 1 万元，其中， 政府采购货物预算 1 . 3 1 万元；政府采购工程预算 0 万元；政 府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 - 35 - 截至 2 0 2 3 年底，市商务局所属各预算单位共有车辆 1 辆其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 2 0 0 万元以上大型设备 0 台。 2 0 2 3 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 2 0 0 万元以 上大型设备。 （四）预算绩效情况 2 0 2 3 年市商务局开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预 算 1 6 0 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元； 运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个， 涉及预算 1 6 0 0 万元。 - 36 - 第四部分 名词解释 - 37 - （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的 资金。 （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 （三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运 行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出，含人员经费及日常公用经费等。 （四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行 政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常运行 经费、对企事业单位补贴等支出。 （五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商 贸事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于商贸事务方 面的支出。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）未归口的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理 的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退 休支出。 （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 （八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业 - 38 - 单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。 （九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）其他社会保障和就业支出（项）: 指机关事业由单位 缴纳的工伤及失业保险缴费支出。 （十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇 人员的医疗经费。 （十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位 医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在职人员公务员医疗 补助。 （十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农 村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。 （十三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 行政运行（项）:指商业流通事务日常运行支出。 （十四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 一般行政管理事务（项）:指商业流通事务其他商品和服务 支出。 （十五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方 面的支出，含对企事业单位补贴等支出。 （十六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方 - 39 - 面的支出，含对企事业单位补贴等支出。 （十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 （十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出 项目。 （十九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （二十一）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （二十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 - 40 - 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 - 41 -