2021年度农业农村局部门决算公开.pdf

2021 年度部门汇总决算 朔州市农业农村局（单位名称） 目 第一部分 录 单位概况………………………………………………1 （一）部门职责……………………………………………………2 （二）机构设置……………………………………………………5 第二部分 2021 年度部门决算公开报表…………………………12 （一）收入支出决算表……………………………………………13 （二）收入决算表…………………………………………………14 （三）支出决算表…………………………………………………15 （四）财政拨款收入支出决算总表………………………………16 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）………………17 （六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）………………18 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………18 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………20 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………21 （十）部门决算公开相关信息统计表……………………………22 第三部分 2021 年度部门决算情况说明…………………………23 （一）2021 年度收入支出决算总体情况说明……………………24 （二）2021 年度收入决算情况说明………………………………24 （三）2021 年度支出决算情况说明………………………………24 （四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明…………24 （五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……25 （六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明……………………………………………………………………27 （七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明………………………………………………………………27 （八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明………28 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…………28 （十）其他重要事项的情况说明…………………………………28 第四部分 名词解释………………………………………………31 第一部分 单位概况 —1— 根据朔州市财政局《关于做好 2021 年市级部门预算公开工作 的通知》（朔财预[2021]3 号）文件要求，现将经朔州市财政局批 复的朔州市农业农村局 2021 年部门预算和“三公”经费预算予以 公开。 （一）部门职责 根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于 印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发[20xx]xx 号）， 朔州市农业农村局（单位名称）是市人民政府的工作部门，为正 处（副处）级。朔州市农业农村局（单位名称）的主要职责是： 1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展中长期发 展规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性规范性文件。 指导农业综合执法，负责农业行政审批制度改革工作。参与落实 涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。 2.组织协调推进全市乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村 社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化 建设。指导农业行业安全生产工作。 3.组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基 本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管 理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组 —2— 织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一 事一议”筹资酬劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服 务体系、新型农业经营主体建设与发展。 4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业 以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议， 培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农 业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农 业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指 导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体 系、经营体系。指导农业标准化生产。 6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量 安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量 安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产 品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全 监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。 7.组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及 农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量 保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理 和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱 作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村 可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来 —3— 物种。 8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农 业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监 督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、 兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、 兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动 植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作， 发布疫情并组织扑灭。 10.负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革 政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方 向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按市人民政府规定权限 审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全 市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体 系和农业产业技术体系建设，组织开展全市农业领域的高新技术 和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生 物安全监督管理和农业植物新品种保护。 12.指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设 规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型 职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 13.牵头开展全市农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组 —4— 织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作，具 体执行有关农业授外项目。 14.完成市委、市人民政府和市委农村工作领导小组交办的其 他任务。 （二）机构设置 本部门内设 13 个行政科室，4 个事业单位。 （一）内设机构情况 1.办公室。 负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、 新闻宣传等工作。承担重大突发事件应急综合管理工作。牵头指 导协调直属单位和农业行业安全生产工作。承担机关及直属事业 单位的干部人事、劳动工资和教育培训工作。指导农业农村人才 队伍建设。负责机关和直属单位离退休人员工作。 拟订全市农业“走出去”发展规划、政策建议并组织实施。 组织农业对外经济技术交流与合作。承担协调管理我市与有关国 际农业组织或机构的合作交流事务。承担有关农业涉外事务、农 业援外项目工作。 2. 法规科（行政审批管理科）。 承担农业农村有关地方性规范性文件草案的起草工作。指 导农业行政执法体系建设，承担农业综合执法工作的监督指导、 重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。组织开展法律、法 —5— 规明确要求由市级承担的行政处罚、行政强制等行政执法职责。 承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、 普法宣传工作。 负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服 务管理工作。负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办 理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。 3. 发展规划科（市委农村工作领导小组办公室秘书科）。 提出全市实施乡村振兴规划的政策建议。起草全市农业 农村经济发展规划。承担推动农业绿色发展有关工作。组织 农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。研究提出全市 年度主要农产品、重要农业生产资料调控政策建议。 承担市委农村工作领导小组日常工作。 4. 计划财务科（内审科）。 提出全市扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织 提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组 织执行。参与农村金融信贷、农业保险等财政扶持政策制定。指 导监督直属单位财务、国有资产和政府采购管理工作。负责机关 和直属单位内部审计工作。 5. 乡村产业发展科。 组织协调全市乡村产业发展。提出促进乡村特色产业、农 产品加工业和休闲农业、城郊农业的政策措施。提出农业产业化 经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。承担农业产 —6— 业扶贫开发工作。 6. 农村社会事业促进科。 牵头组织全市改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村 容村貌提升。负责美丽乡村建设指导工作。协调推动农村社会事 业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明 和优秀农耕文明建设。 7. 农村合作经济指导科（政策与改革科）。 协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民 “一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农 民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管 理和使用相关地方性法规、规章草案、政策措施并组织实施，指 导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、 用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。 提出深化全市农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩 固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经 营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、 农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。指导、监督农村土地 承包纠纷调解仲裁。 8. 科技教育与市场科。 承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设、科研、 技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物 安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和 —7— 管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产 和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教 育和职业农民培育工作。 编制全市农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设 规划并组织实施。组织开展农产品和农业生产资料市场供求、价 格分析和监测预警。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息，指导农业 信息服务。承担培育、保护和发展农产品品牌建设有关工作。 9. 农产品质量安全监管科（种业管理科）。 组织实施全市农产品质量安全监督管理有关工作。指导农 产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农 产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。组织实 施符合安全标准的农产品认证和监督管理有关工作。 起草农作物和畜禽种业发展政策、规划并组织实施。组织实 施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物 种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拔。承担 农业植物新品种保护工作。 10. 种植业与农药农机管理科。 拟订全市种植业发展政策、规划并组织实施。指导种植业 结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。运用农艺、 农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。承担发展节水农业和 抗灾救灾相关工作。 —8— 承担肥料有关监督管理及农药生产、经营和质量监督管理， 指导农药、肥料、农膜的科学合理使用。承担全市植物检疫、农 作物重大病虫害防治有关工作。 起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。 指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用 的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。 11. 畜牧兽医科。 拟订全市畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展 政策、规划并组织实施。指导畜牧业结构调整、标准化生产和规 模健康养殖，指导畜禽类污资源化利用。监督管理兽医医政、兽 药及兽医器械。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生 产收购环节质量安全。组织实施动物防疫检疫。承担官方兽医、 执业兽医管理工作。承担市防治重大动物疫病指挥部日常工作。 12. 农垦与渔业渔政管理科。 拟订全市农垦经济发展规划、政策、规划。制定农垦体制 改革方案并监督实施。指导农垦现代农业建设、农业资源开发利 用。起草全市渔业发展政策、规划并组织实施。保护和合理开发 利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生 动植物病害防控。监督管理渔政渔港。组织渔业水域生态环境及 水生野生动植物保护。指导渔业安全生产。 13. 农田建设管理科。 提出全市农田建设项目需求建议。承担全市耕地质量管理 —9— 相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、 农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。 （二）下属二级单位 4 个 1.朔州市农业综合行政执法队 2.朔州市现代发展农业中心 3.朔州市金沙滩农牧场 4.朔州市农业机械化中心 从预算单位构成看，2020 年农业局决算公开单位包括局本 级、农业局直属事业单位 4 个（现代发展农业中心、农业机械化 中心、农业综合行政执法队、金沙滩农牧场） — 10 — — 11 — 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 — 12 — 收入支出决算总表 公开01表 部门：朔州市农业农村局 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 32 5,966,540.59 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 34,922,620.59 结余分配 31 359,392.49 28,311,598.36 1,612,480.00 30,283,470.85 59 3,081,647.48 年末结转和结余 60 30 总计 39 9 27 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 本年收入合计 28,956,080.00 一、一般公共服务支出 行次 7,720,797.22 61 38,004,268.07 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 13 — 总计 62 38,004,268.07 收入决算表 公开02表 部门：朔州市农业农村局 金额单位：元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 34,922,620.59 28,956,080.00 功能分类科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 359,392.49 359,392.49 20899 其他社会保障和就业支出 359,392.49 359,392.49 359,392.49 359,392.49 2089999 其他社会保障和就业支出 5,966,540.59 213 农林水支出 32,950,748.10 26,984,207.51 5,966,540.59 21301 农业农村 32,950,748.10 26,984,207.51 5,966,540.59 5,966,540.59 2130101 行政运行 11,867,957.06 5,901,416.47 2130104 事业运行 9,282,687.56 9,282,687.56 2130106 科技转化与推广服务 492,000.00 492,000.00 2130108 病虫害控制 207,190.00 207,190.00 2130111 统计监测与信息服务 80,000.00 80,000.00 2130112 行业业务管理 150,634.50 150,634.50 2130119 防灾救灾 714,980.00 714,980.00 2130125 农产品加工与促销 1,324,991.22 1,324,991.22 2130153 农田建设 7,500.00 7,500.00 2130199 其他农业农村支出 8,822,807.76 8,822,807.76 229 其他支出 1,612,480.00 1,612,480.00 22999 其他支出 1,612,480.00 1,612,480.00 1,612,480.00 1,612,480.00 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 14 — 支出决算表 公开03表 部门：朔州市农业农村局 金额单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 30,283,470.85 14,179,208.83 16,104,262.02 功能分类科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 359,392.49 359,392.49 20899 其他社会保障和就业支出 359,392.49 359,392.49 359,392.49 359,392.49 2089999 其他社会保障和就业支出 213 农林水支出 28,311,598.36 14,179,208.83 14,132,389.53 21301 农业农村 28,311,598.36 14,179,208.83 14,132,389.53 2130101 行政运行 6,495,975.32 5,338,016.47 1,157,958.85 2130104 事业运行 9,282,687.56 7,171,192.36 2,111,495.20 2130106 科技转化与推广服务 492,000.00 492,000.00 2130108 病虫害控制 234,334.00 234,334.00 2130111 统计监测与信息服务 80,000.00 80,000.00 2130112 行业业务管理 150,634.50 150,634.50 2130119 防灾救灾 720,936.00 720,936.00 2130122 农业生产发展 164,760.00 164,760.00 2130125 农产品加工与促销 1,324,991.22 1,324,991.22 2130153 农田建设 51,700.00 51,700.00 2130199 其他农业农村支出 9,313,579.76 1,670,000.00 7,643,579.76 229 其他支出 1,612,480.00 1,612,480.00 22999 其他支出 1,612,480.00 1,612,480.00 1,612,480.00 1,612,480.00 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 15 — 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：朔州市农业农村局 金额单位：元 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 1 栏次 28,956,080.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 28,956,080.00 本年支出合计 946,359.05 年末财政拨款结转和结余 946,359.05 1 33 2 34 3 35 4 36 5 37 6 38 7 39 8 40 9 41 10 42 11 43 12 44 13 45 14 46 15 47 16 48 17 49 18 50 19 51 20 52 21 53 22 54 23 55 24 56 25 57 26 58 本年收入合计 27 59 年初财政拨款结转和结余 28 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 29,902,439.05 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 16 — 出 合计 一般公共预算财政 拨款 2 3 359,392.49 359,392.49 27,717,039.51 27,717,039.51 1,612,480.00 1,612,480.00 29,688,912.00 213,527.05 29,688,912.00 213,527.05 29,902,439.05 29,902,439.05 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：元 部门：朔州市农业农村局 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130111 统计监测与信息服务 2130112 行业业务管理 2130119 防灾救灾 2130122 农业生产发展 2130125 农产品加工与促销 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 1 29,688,912.00 359,392.49 359,392.49 359,392.49 27,717,039.51 27,717,039.51 5,901,416.47 9,282,687.56 492,000.00 234,334.00 80,000.00 150,634.50 720,936.00 164,760.00 1,324,991.22 51,700.00 9,313,579.76 1,612,480.00 1,612,480.00 1,612,480.00 — 17 — 基本支出 2 14,179,208.83 14,179,208.83 14,179,208.83 5,338,016.47 7,171,192.36 1,670,000.00 项目支出 3 15,509,703.17 359,392.49 359,392.49 359,392.49 13,537,830.68 13,537,830.68 563,400.00 2,111,495.20 492,000.00 234,334.00 80,000.00 150,634.50 720,936.00 164,760.00 1,324,991.22 51,700.00 7,643,579.76 1,612,480.00 1,612,480.00 1,612,480.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：朔州市农业农村局 金额单位：元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 金额 其中：基本支出 科目编 码 16,875,044.75 12,402,901.63 302 科目名称 其中：基本支 科目编 出 码 10,637,807.89 1,211,523.49 307 301 工资福利支出 30101 基本工资 6,452,123.83 4,562,723.07 30201 办公费 508,583.40 30102 津贴补贴 2,196,989.00 2,167,111.00 30202 印刷费 583,870.40 30103 奖金 1,174,667.00 146,667.00 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 1,822,481.98 1,742,246.98 30205 水费 24,337.20 24,337.20 309 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,958,023.98 1,506,089.42 30206 电费 47,788.29 47,788.29 30901 30109 职业年金缴费 843,578.96 239,392.47 30207 邮电费 230,544.00 30110 职工基本医疗保险缴费 583,296.93 560,886.21 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 423,380.10 303 对个人和家庭的补助 30209 50,334.97 47,588.38 30211 1,370,168.00 1,316,367.00 30212 30213 商品和服务支出 金额 科目名称 金额 其中：基 科目编 本支出 码 科目名称 债务利息及费用支出 31011 地上附着物和青苗补偿 159,204.40 30701 国内债务付息 31012 拆迁补偿 45,331.00 30702 国外债务付息 31013 公务用车购置 30703 国内债务发行费用 31019 其他交通工具购置 30704 国外债务发行费用 31021 文物和陈列品购置 房屋构筑物构建 ──── 31099 其他资本性支出 40,944.00 30902 办公设备购置 ──── 311 25,212.00 30903 专用设备购置 ──── 31101 资本金注入 ──── 物业管理费 501,000.00 6,000.00 30905 基础设施建设 ──── 31199 其他对企业补助 ──── 差旅费 323,696.00 79,745.00 30906 大型修缮 ──── 312 信息网络及软件购置更新 ──── 31201 资本金注入 物资储备 ──── 31203 政府投资基金股权投资 公务用车购置 ──── 31204 费用补贴 30907 对企业补助（基本建设） 41,737.00 30908 113,830.10 30214 租赁费 444,200.00 30913 699,853.71 517,223.71 30215 会议费 29,999.00 23,060.00 30919 其他交通工具购置 ──── 31205 利息补贴 604,724.00 3,125.00 30921 文物和陈列品购置 ──── 31299 其他对企业补助 对社会保障基金补助 30301 离休费 101,675.71 101,675.71 30216 培训费 30302 退休费 347,740.00 347,740.00 30217 公务接待费 30922 无形资产购置 ──── 313 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30999 其他资本性支出 ──── 31302 30304 抚恤金 9,768.00 9,768.00 30224 被装购置费 310 30305 生活补助 58,040.00 55,640.00 30225 专用燃料费 31001 30306 救济费 30226 劳务费 115,250.00 3,000.00 31002 办公设备购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 158,224.00 31003 专用设备购置 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 31005 基础设施建设 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 30399 资本性支出 1,476,205.65 47,560.00 31303 房屋构筑物构建 31304 641,530.00 47,560.00 399 补充全国社会保障基金 ──── 对机关事业单位职业年金的补助 ──── 其他支出 198,125.00 31006 大型修缮 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30231 公务用车运行维护费 177,838.38 167,052.60 31007 信息网络及软件购置更新 444,300.00 39999 其他支出 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 418,824.00 362,289.00 31008 物资储备 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31009 土地补偿 30299 其他商品和服务支出 9,785.00 31010 安置补助 17,574,898.46 12,920,125.34 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 — 18 — ──── ──── 198,125.00 人员经费合计 ──── 对社会保障基金补助 福利费 6,112,977.22 260,000.00 对企业补助 132,615.00 2,400.00 30229 130,375.65 无形资产购置 维修（护）费 182,630.00 其中：基 本支出 ──── 31022 因公出国（境）费用 资本性支出（基本建设） 金额 12,114,013.54 1,259,083.49 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：朔州市农业农村局 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 167,000.00 167,000.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境） 费 小计 6 7 8 9 167,000.00 308,214.03 308,214.03 公务用车购置费 公务用车运行费 10 130,375.65 11 公务接待费 12 177,838.38 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。 — 19 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门：朔州市农业农村局 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 20 — 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：朔州市农业农村局 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 21 — 部门决算公开相关信息统计表 编制单位：朔州市农业农村局 2022年9月 公开10表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 488,564.00 401,664.00 86,900.00 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — — 22 — 统计数 780,107.05 16 2 1 13 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 — 23 — （一）2021 年度收入支出决算总体情况说明 2021 年度收支决算总计 2895.608 万元，与 2020 年相比，减 少 644.6911 万元，减少 18.21%。主要原因是：下设二级单位独立 核算经费减少。 （二）2021 年度收入决算情况说明 本年收入合计 3492.262 万元，其中:财政拨款收入 2895.608 万元，占 82.91%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元， 占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位缴款 0 万元， 占 0%;其他 收入 596.6541 万元，占 17.09%。 （三）2021 年度支出决算情况说明 本年支出合计 3028.3470 万元，其中:基本支出 1417.9208 万 元，占 46.82%;项目支出 1610.4262 万元，占 53.18%;上缴上级支 出 0 万元，占 0%;经营支出 0 万元，占 0%;对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收支决算总计 2990.2439 万元，与 2020 年相比，减少 875.5501 万元，减少 22.6%。主要原因是：下设二 级单位独立核算经费减少。 — 24 — （五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共 预算财政拨款支出 2968.8912 万元，占本年支出合计的 98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 742.8110 万元， 降低 19.70%。主要原因是：下设二级单位独立核算经费减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出 1687.5044 万元，占 56.84%;对个人和家庭的补助支出 69.9853 万 元，占 2.36%;商品和服务支出 1063.7807 万元，占 35.83%; 资本 性支出 147.6205 万元，占 4.97%。 3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般 公共预算财政拨款支出当年预算为 2895.6080 万元，支出决算为 2968.8912 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主 要原因是：上年度结转资金本年度使用。其中： （1）行政运行：当年预算为 590.1416 万元，支出决算为 649.5975 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要 原因是：上年度结转结余资金，2022 年完成支付。 （2）统计监测与信息服务：当年预算为 8 万元，支出决算 为 8 万元，完成当年预算的 100%。 — 25 — （3）病虫害控制：当年预算为 20.7190 万元，支出决算为 23.4334 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的 主要 原因是：2020 年结转资金 2021 年完成支付。 （4）科技转化与推广服务：当年预算为 49.200 万元，支出 决算为 49.2000 万元，完成当年预算的 100%。 （5）农产品加工与促销：当年预算为 132.4991 万元，支 出决算为 132.4991 万元，完成当年预算的 100%。 （6）防灾救灾：当年预算为 71.4980 万元，支出决算为 72.0936 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要 原因是：2020 年结转资金 2021 年完成支付。 （7）农业生产发展：当年预算为 0 万元，支出决算为 16.4760 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是： 2020 年结转资金 2021 年完成支付。 （8）农田建设：当年预算为 0 万元，支出决算为 5.1700 万 元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的 主要原因是：2020 年结转资金 2021 年完成支付。 （9）其他农村农业支出：当年预算为 882.2807 万元，支出 决算为 931.3579 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数 的主要原因是：2020 年结转资金 2021 年完成支付。 （10）其他支出：当年预算为 161.2480 万元，支出决算为 161.2480 万元，完成当年预算的 100%。 （11）行业业务管理：当年预算为 15.0634 万元，支出决算 — 26 — 为 15.0634 万元，完成当年预算的 100% （12）事业运行：当年预算为 928.2687 万元，支出决算为 928.2687 万元，完成当年预算的 100% （六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2968.8912 万元， 其中：人员经费 1417.9209 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 离退休费等；公用经费 1550.9703 万元，主要包括办公费、水电 费、差旅费等。 （七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 30.8214 万元，比上年增加 7.9765 万元，增加 34.91%，增加原因 是二级单位购置公务用车 1 辆。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公 务用车购置及运行维护费支出 30.8214 万元，占 100%，比上年增 加 7.9765 万元，增加 34.91%，增加原因是二级单位购置公务用车 1 辆；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元， — 27 — 增长（降低）0%，增加（减少）原因是当年产生公务接待费用。 具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算 财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费 30.8214 万元,其中，公务 用车购置 13.0375 万元，公务用车运行维护费 17.7838 万元。主 要用于燃油、维修等。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有 量为 16 辆。 （3）公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。 2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。 （八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 （十）其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费支出情况 — 28 — 单位机关运行经费支出 78.017 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出 中公用经费之和保持一致），比 2020 年减少 58.17 万元，降低 42.72%，减少原因是二级单位独立核算经费减少。 2．政府采购支出情况 2021 年政府采购支出总额 48.8564 万元，其中：政府采购货 物支出 40.1664 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 8.6900 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。 3．国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 16 辆，其中，主要 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 4．预算绩效管理工作开展情况 （1）项目绩效评价工作开展情况。包括项目绩效目标、支出 绩效评价等情况。应包括 2020 年度单位实行绩效目标管理的项 目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 — 29 — （2）绩效评价工作取得的成效。因我单位 2021 年没有需要 实行绩效考核管理的重点项目，所以也没有绩效目标情况。 5.政府购买服务指导性目录。 我单位无政府购买服务指导性目录 — 30 — 第四部分 名词解释 — 31 — （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 — 32 — （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政 预算资金对附属单位的补助支出。 — 33 — （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）其他需要解释的名词。 — 34 —