湘潭市委讲师团2015年决算及“三公”经费决算表.doc

中共湘潭市委讲师团 2015 年度部门决算公开 一、部门职责及机构设置情况 根据市委、市政府《关于印发湘潭市机关改革方案实施 意见的通知》（潭市发[2001]35 号）精神，设置中共湘潭市 委讲师团，归口市委宣传部管理。市委讲师团是对在职干部 实施马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论教育和形式教育 的事业单位。 （一）主要职责 1.为市委常委中心组理论学习搞好各个环节的服务工作， 并为全市县以上党委（党组）中心组理论学习编辑辅导资料， 提供有关服务。 2.为市直机关干部理论学习提供教学辅导。 3.根据中央和省、市委制订的干部理论教育规则和工作 部署，结合湘潭实际，制订在职干部理论学习教育计划，编 写理论学习辅导资料，参与组织实施全市在职干部，特别是 各级党委（党组）中心组理论学习的检查、考试和考核工作。 4.指导县（市区）干部理论教学工作。 5.适应形势发展和干部、群众的思想实际，结合教学， 开展理论研究和理论宣传，承担市委、市政府有关改革开放 重大课题的调查研究，为市委、市政府的决策提供理论论证 和可行方案。 6.承办市委、市委宣传部交办的其他事项。 （二）内设机构 根据上述职责，市委讲师团设 2 个内部机构： 综合科：负责机关文秘、财务、行政事务、综合协调、 大事编制、党群、纪检、对外联络、接待等工作。 教学科研科：负责为市委常委学习中心组的理论学习提 供服务，拟定学习计划，提供学习资料，组织学习辅导，做 好学习记录和学习情况报导，整理学习档案；负责全市各级 中心组的理论学习的管理工作，拟定学习计划，提供学习辅 导，组织检查与考核，总结推介在职干部理论学习的新情况、 新做法、新经验，负责全市在职干部的理论教学工作，提供 优质的教学服务；负责组织全团教员的科研工作；负责完成 省、市交给的有关调研任务；组织开展毛泽东思想研究会的 工作。 （三）人员编制 讲师团是参照公务员管理的正县级事业机构，内设综合 科、教学科研科，共有干部编制 7 人，现有在职干部 6 人。 二、2015 年度部门决算表 公开表格附后（其中表 8 政府性基金预算财政拨款收支 决算表我团没有此项指标）。 三、预算执行情况分析 2 1、年度收支决算情况：全年财政拨款收入 139 万元，年 初结转和结余 2.45 万元，总计 141.45 万元。全年总支出 139.13 万元，其中一般公共服务支出 137.13 万元，文化体 育与传媒支出 2 万元。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况：全年一般公 共预算财政拨款支出决算为 139.13 万元。其中基本支出 116.13 万元；项目支出 23 万元。基本支出主要用于人员工 资福利、公用支出以及对个人和家庭的补助等方面。 3、年度“三公”经费决算情况：年初下达我团“三公” 经费控制指标 6.1 万元，其中：公务用车运行维护费 4 万元； 公务接待费 2.1 万元。全年“三公”经费支出 9.41 万元， 其中：公务接待费 2.08 万元；无因公出国（境）费用支出； 公务用车运行维护费 7.33 万元，高于控制数 3.31 万元。超 支的主要原因是由于我团公务用车年久失修，发动机舱经历 了一次大修导致运行维护费增加，我团已做具体说明，2016 年我团将严格控制“三公经费”的开支。 4、2015 年度机关运行经费决算数 15.92 万元，其中办 公费 7 万元，印刷费 2 万元，差旅费 2 万元，培训费 3.92 万元，其他商品和服务支出 1 万元。 5、年度政府采购支出决算情况：本年度未购置固定资产， 政府采购资金为零。 3 2015 年度我团较好地完成了经费收支管理工作，保障了 各项工作的顺利开展，但在经费支出科学化精细化管理上还 有待加强。今后将进一步完善和健全各项制度和措施，加强 财务人员素质培训，及时公开有关预决算表格，在下一年度 的部门预算执行、决算中进行完善。 4 市委讲师团 2015 年决算和“三公”经费决算公开表格（表 1） 部门收支决算总表 单位：万元 收 入 支 行 次 决算数 一、财政拨款收入 1 139 其中：政府性基金预算 财政拨款 出 项目（按功能分类） 行 次 决算数 一、一般公共服务支出 37 137.13 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 项目 0 5 2 收 入 支 23 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 24 139 出 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 结余分配 61 25 年初结转和结余 26 2.45 交纳所得税 62 基本支出结转 27 2.45 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 总计 139.13 30 年末结转和结余 66 2.32 31 基本支出结转 67 2.32 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 36 141.45 总计 6 72 141.45 市委讲师团 2015 年决算和“三公”经费决算公开表格（表 2） 部 门 收 入 决 算 表 单位：万元 项目 财政 拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 本年 收入 合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 139 139 201 一般公共服 务支出 139 139 20106 财政事务 1 1 2010699 其他财政事 务 1 1 20131 党委办公厅 （室）及相 关机构业务 127 127 2013101 行政运行 91.08 91.08 2013105 专项业务 23 23 2013199 其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 12.92 12.92 20136 其他共产党 事务支出 9 9 2013699 其他共产党 事务支出 9 9 207 文化体育与 传媒支出 2 2 20701 文化体育与 传媒支出 2 2 2070199 其他文化支出 2 2 支出功能分 类科目编码 类 款 项 7 市委讲师团 2015 年决算和“三公”经费决算公开表格（表 3） 部 门 支 出 决 算 表 单位：万元 项目 科目名称 本年 支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 137.13 116.13 23 201 一般公共服 务支出 137.13 114.13 23 20106 财政事务 1 1 2010699 其他财政事 务支出 1 1 20131 党委办公厅 （室）及相关 机构事务支 出 127.13 104.13 2013101 行政运行 91.21 91.21 2013105 专项业务 23 2013199 其他党委办 公厅（室）及 相关机构事 务支出 12.92 12.92 20136 其他共产党 事务支出 9 9 2013699 其他共产党 事务支出 9 9 支出功能分 类科目编码 类 款 项 23 23 8 市委讲师团 2015 年决算和“三公”经费决算公开表格（表 4） 部门财政拨款收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 决算数 行 次 决算数 项目（按功能分类） 行 次 一、一般公共预算财 政拨款 1 139 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算 财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育 支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 项 目 9 合计 一般公 共预算 财政拨 款 137. 13 137.13 2 2 政府性 基金预 算财政 拨款 收 入 支 出 决算数 项 目 本年收入合计 行 次 项目（按功能分类） 行 次 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 24 决算数 139 25 合计 一般公 共预算 财政拨 款 139. 13 139.13 78 年初财政拨款结转和 结余 26 2.45 年末财政拨款结转和结余 79 2.32 2.32 一、一般公共预算财 政拨款 27 2.45 基本支出结转 80 2.32 2.32 二、政府性基金预算 财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 141. 45 141.45 29 总计 30 82 141.45 总计 10 83 政府性 基金预 算财政 拨款 市委讲师团 2015 年决算和“三公”经费决算公开表格（表 5） 一般公共预算财政拨款支出决算表 金额：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 139.13 116.13 23 201 一般公共服务支出 137.13 114.13 23 20106 财政事务 1 1 2010699 其他财政事务 1 1 20131 党委办公厅（室）及相关机构业 务 127.13 104.13 2013101 行政运行 91.21 91.21 2013105 专项业务 23 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出 12.92 12.92 20136 其他共产党事务支出 9 9 2013699 其他共产党事务支出 9 9 207 文化体育与传媒支出 2 2 20701 文化体育与传媒支出 2 2 2070199 其他文化支出 2 2 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 11 23 23 市委讲师团 2015 年决算和“三公”经费决算公开表格（表 6） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 116.13 100.21 15.92 201 一般公共服务支出 114.13 100.21 13.92 20106 财政事务 1 1 2010699 其他财政事务 1 1 20131 党委办公厅（室）及相关机构业 务 104.13 100.21 2013101 行政运行 91.21 91.21 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出 12.92 9 20136 其他共产党事务支出 9 9 2013699 其他共产党事务支出 9 9 207 文化体育与传媒支出 2 2 20701 文化体育与传媒支出 2 2 2070199 其他文化支出 2 2 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 12 3.92 3.92 市委讲师团 2015 年决算和“三公”经费决算公开表格（表 7） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 统计数 行次 栏 1 次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 9.4 1.因公出国（境）费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 7.32 7 2.08 （1）国内接待费 8 2.08 （2）国（境）外接待费 9 3.公务接待费 7.32 10 （二）相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 11 2.因公出国（境）人次数（人） 12 3.公务用车购置数（辆） 13 4.公务用车保有量（辆） 14 1 5.国内公务接待批次（个） 15 100 次 6.国内公务接待人次（人） 16 1500 人 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 13 市委讲师团 2015 年决算和“三公”经费决算公开表格（表 8） 政府性基金预算财政拨款收支决算表 单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类 科目编码 科目 名称 类 合计 款 项 年初结转 和结余 本年收入 合计 没有此项指标 14 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 市委讲师团 2015 年决算和“三公”经费决算公开表格（表 9） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 73.82 73.82 30101 基本工资 13.59 13.59 30102 津贴补贴 19.48 19.48 30103 奖金 19.25 19.25 30104 社会保障费 9.84 9.84 30106 伙食补助费 1.94 1.94 30199 其他工资福利支出 9.71 9.71 302 商品和服务支出 15.92 15.92 30201 办公费 7 7 30202 印刷费 2 2 30211 差旅费 2 2 30216 培训费 3.92 3.92 30299 其他商品和服务支出 1 1 303 对个人和家庭的补助 26.38 26.38 30302 退休费 23.48 23.48 30311 住房公积金 2.9 2.9 合计 116.13 100.21 类 公用经费 款 15.92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 15