定州市公安局交通管理大队2022年省级所属单位预算公开信息文本.docx

2022 年单位预算信息公开目录 一、定州市公安局交通管理大队收支预算..............................................................................................................................2 1 一、定州市公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451212002 定州市公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 栏次 2 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 339.00 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 339.00 451212002 定州市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 339.00 上年结转结余 本年支出合计 339.00 支出总计 339.00 年终结转结余 收入总计 339.00 3 单位预算收入总表 451212002 定州市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 339.00 339.00 339.00 2 204 公共安全支出 339.00 339.00 339.00 3 20402 公安 339.00 339.00 339.00 执法办案 339.00 339.00 339.00 4 4 本年收入 204022 0 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 451212002 定州市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 339.00 339.00 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 204 公共安全支出 339.00 339.00 3 20402 公安 339.00 339.00 执法办案 339.00 339.00 4 204022 0 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 5 单位预算财政拨款收支总表 451212002 定州市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 6 项 目 1 支出 金额 项 目 2 339.00 3 4 一、一般公共预算拨款 5 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 6 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 339.00 339.00 一、一般公共服务支出 7 四、公共安全支出 8 五、教育支出 9 六、科学技术支出 10 七、文化旅游体育与传媒支出 11 八、社会保障和就业支出 12 九、社会保险基金支出 13 十、卫生健康支出 14 十一、节能环保支出 15 十二、城乡社区支出 16 十三、农林水支出 17 十四、交通运输支出 18 十五、资源勘探工业信息等支出 19 十六、商业服务业等支出 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 451212002 定州市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 20 十七、金融支出 21 十八、援助其他地区支出 22 十九、自然资源海洋气象等支出 23 二十、住房保障支出 24 二十一、粮油物资储备支出 25 二十二、国有资本经营预算支出 26 二十三、灾害防治及应急管理支出 27 二十四、预备费 28 二十五、其他支出 29 二十六、转移性支出 30 二十七、债务还本支出 31 二十八、债务付息支出 32 二十九、债务发行费用支出 33 三十、抗疫特别国债安排的支出 34 本年收入合计 35 年初财政拨款结转和结余 36 一、一般公共预算拨款 1 二、政府性基金预算拨款 339.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 339.00 339.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 7 451212002 定州市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 2 3 8 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 339.00 339.00 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 339.00 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451212002 定州市公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 339.00 339.00 2 204 公共安全支出 339.00 339.00 3 20402 公安 339.00 339.00 4 2040220 执法办案 339.00 339.00 9 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451212002 定州市公安局交通管理大队 序号 栏次 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 10 预算年度：2022 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451212002 定州市公安局交通管理大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 11 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451212002 定州市公安局交通管理大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 12 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451212002 定州市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 13 定州市公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）依法组织和实施全市道路交通安全管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。 （二）开展交通安全宣传教育。主要是通过多种形式多种渠道全方位加强全市人民群众交通安全宣传教育，提高全 民遵守交通法律和交通安全意识，从源头上加强教育管理，有效预防和减少道路交通事故。 （三）交通指挥工作。主要是负责辖区日常道路交通指挥、疏导，保障交通安全畅通。维护交通秩序主要是由交通 民警负责指挥、疏导交通，查处交通违法行为，保证交通有序、安全和畅通。 （四）事故处理交通事故工作。主要包括事故现场勘查、取证、调查、处理、调解、裁决等项工作。 （五）机动车管理工作。主要包括新车注册登记、检验、核发号牌、登记证书和行驶证等。 （六）交通警卫任务。主要是负责上级交给的各类交通安全保卫工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市公安局交通管理大队 14 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 339 万元，其中：一般公共预算收入 339 万元，基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市公安局交通管理 大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 339 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日 常公用经费 0 万元；项目支出 339 万元主要为车辆管理专项业务经费 260 万元和市县交管业务费 79 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收入安排 339 万元，较 2021 年预算增加 27 万元，其中：基本支出增加 0 万元；项目支出增加 27 万元 ，主要为增加车辆管理专项业务经费。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 15 1.加强道路交通管理，搞好交管业务经费支出管理，做好公安交管业务服务保障工作，服务基层，确保各项交管业务顺利开展。 绩效目标 2.通过支付保安委托业务费、邮电费等，保障业务办公场所正常运转，做好日常办公、生活保障工作，为整个交管工作的顺利开展提供 有力保障。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 采购业务办公耗材满足本队 数量指标 业务办公耗材满足使用时长 全部人员业务办公使用的时 1年 长 产出指标 效益指标 质量指标 业务办公耗材质量合格率 质量指标 保安人员考勤正常率 时效指标 完成率 时效指标 邮电费预缴及时性 成本指标 采购业务办公耗材质量合格 率 保安人员正常出勤占应出勤 天数的比例 按照要求和计划完成数占该 ≥98% 大队年度办公耗材计 划 办公耗材采购合同规 定 办公室每月的出勤考 核表 ≥90% 实际测算需求 邮电费预缴及时性 本月预缴下月邮电费 实际测算需求 项目总成本 项目预算控制数 ≤79 万元 实际测算需求 成本指标 邮电费成本 邮电费成本 ≤29 万元 实际测算需求 成本指标 保安服务费成本 保安服务费成本 ≤21 万元 保安服务合同规定 成本指标 办公费用成本 办公费用成本 ≤29 万元 社会效益指标 社会稳定水平 社会稳定水平 ≥90% 大队年度工作计划 保障能力比上年有所加强 大队年度工作计划 项目总数的比例 大队年度办公耗材计 划 通过开展保安服务、邮电通 社会效益指标 保障机关单位正常运转 信服务、购置办公耗材等工 作，保障机关单位运转良好 16 100% 指标值确定依据 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影响指标 全市交管工作 保障全市交管工作顺利开展 保障能力比上年有所加强 服务对象满意度指标 服务对象满意度（%） 服务对象满意度（%） ≥95% 指标值确定依据 大队年度工作计划 大队工作人员调查问 卷 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 1.机动车牌照购置质量合格率达到 100%。 绩效目标 2.机动车牌照购置数量达到 40000 副，机动车注册上照率达到 100%。 3.服务对象满意度达到 95%以上。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 购置牌照 40000 副 指标值 数量指标 购置牌照数量 质量指标 购置牌照合格率 时效指标 按期完成率 项目按期完成率 ≥95% 机动车上照数量测算 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 ≤260 万元 机动车上照数量测算 经济效益指标 业务程序合规率 100% 机动车上照程序规定 ≥95% 车管所年度工作计划 购置质量合格数占购置总数 比率 所办理的新车上照程序合规 率 40000 副 指标值确定依据 100% 车管所年度工作计划 牌照制作招标合同规 定 通过实施车辆管理工作，保 效益指标 社会效益指标 社会稳定水平 障道路交通安全，减少事故 发生率，促进社会稳定水平 逐步提高。 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 参与机动车上照人员 的调查问卷 17 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市公安局交通管理大队安排政府采购预算 281.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451212002 定州市公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 资金 数量 单价 定州市公安局交 通管理大队小计 车辆管理专项业 务经费 79.00 物业管理 服务 C1204 月 12 A9999 批 1 其他不另 260.00 合计 共预算 拨款 合 计 市县交管业务费 一般公 分类的物 品 0 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 281.00 281.00 281.00 281.00 281.00 281.00 21.00 21.00 21.00 260.00 260.00 260.00 1.75 260.0 2022 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 定州市公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 587.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 18 单位固定资产占用情况表 451212002 定州市公安局交通管理大队 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 587.76 3324 237.86 3324 237.86 2 28.50 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 321.40 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 19 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 20