143236_庄河市经济发展服务中心2022年部门预算公开.doc

庄河市经济发展服务中心 2022 年度部门预算 目录 第一部分 庄河市经济发展服务中心概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 庄河市经济发展服务中心 2022 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、支出功能分类预算表 五、支出经济分类预算表 六、财政拨款预算总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、项目支出表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第三部分 庄河市经济发展服务中心 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庄河市经济发展服务中心概况 一、主要职责 为庄河市（经济区）经济发展提供技术支持服务和其他公益职能， 公共资源交易操作、公共资源交易监管平台提供、政府集中采购项目 履约验收、全市政府非税收入征管、中小企业服务、企业问题协调解 决、电力项目建设动迁保障及新能源产品推广等事务工作、财政性资 金建设项目预（概）算、竣工决算审核审查、工程造价、经济区及入 驻园区企业提供经济性公共服务、农村经济发展提供管理服务、配合 国库管理部门成立单一账号体系，为信用庄河建设工作提供服务、保 障、支撑、支付、承担全市信用体系建设机关事务性工作。 二、部门预算单位构成 庄河市经济发展服务中心部门预算是包括庄河市经济发展服务中 心本部的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家， 具体包括：庄河市经济发展服务中心，无二级单位，我市机关事业单 位机构改革后，本部门预算单位只设置具体岗位，不设置内设机构。 第二部分 庄河市经济发展服务中心 2022 年部门预算表 （详见附件） 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、支出功能分类预算表 五、支出经济分类预算表 六、财政拨款预算总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、项目支出表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第三部分 庄河市经济发展服务中心 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门收支预算情况 2022 年收入预算 1784.28 万元，比 2021 年减少 2.82 万元。其中： 一般公共预算拨款收入 1784.28 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万 元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万 元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万 元，事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 上年结转结余 0 万 元。 2022 年支出预算 1784.28 万元，比 2021 年减少 2.82 万元。其中： 人员经费 1532.67 万元，公用经费 73.81 万元，部门预算项目经费 177.8 万元,本年预留项目经费 0 万元。 年终结转结余 0 万元。 二、2022 年财政拨款收支预算情况 2022 年财政拨款收入预算 1784.28 万元，比 2021 年减少 2.82 万 元。其中：一般公共预算收入 1784.28 万元，政府性基金收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元。 2022 年财政拨款支出预算 1784.28 万元，比 2021 年减少 2.82 万 元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可 能”的原则编制。其中：人员经费 1532.67 万元，公用经费 73.81 万 元, 部门预算项目经费 177.8 万元, 本年预留项目经费 0 万元。 三、2022 年一般公共预算支出预算情况 （一）一般公共预算支出预算总体情况 2022 年一般公共预算支出预算 1784.28 万元，占本年支出预算合 计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算减少 2.82 万元， 下降 0.1%。主要原因：相应人员经费和公用经费减少。 （二）一般公共预算支出预算结构 2022 年一般公共预算支出预算 1784.28 万元，主要用于以下方面： 1、一般公共服务支出（类）1324.99 万元，比 2021 年预算增加 71.59 万元，增长 6%。主要原因是：人员经费增加，退休费用增加。 2、社会保障和就业支出 149.03 万元，比 2021 年预算减少 20.47 万元，下降 13%。主要原因是：人员减少，费用减少。 3.卫生健康支出 114.09 万元，比 2021 年预算减少 34.94 万元， 减少 23%。主要原因是：人员减少，费用减少。 4.住房保障支出 196.16 万元， 比 2021 年减少 21.84 万元， 减少 10%。 主要原因是：人员减少，费用减少。 四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况 2022 年一般公共预算基本支出 1606.48 万元，包括人员经费 1505.3 万元，公用经费 251.61 万元。其中： 1、 工资福利支出 1505.3 万元，主要用于：基本工资 440.05 元、 津贴补贴 263.74 万元、绩效工资 122.76 万元、职工基本医疗保险缴 费 60.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.7 万元、其他社 会保障缴费 17.49 万元、住房公积金 102.54 万元、公务员医疗补助缴 费 53.24 万元，其他工资福利支出 322.93 万元。 2、商品和服务支出 73.81 万元，主要用于：邮电费 10 万元、公 务接待费 6.2 万元、公务用车运行费 18 万元、差旅费 5 万元、维修 （护）费 10 万元、办公费 8 万元、工会经费 10.37 万元、印刷费 2 万 元、手续费 0.1 万元、水费 0.3 万元、专用材料费 0.2 万元、委托业 务费 1 万元，劳务费 1 万元、物业管理费 0.5 万元、其他商品服务去 支出 1.14 万元。 3.对个人和家庭的补助支出 27.37 万元，主要用于：退休费 23.16 万元、生活补助 4.05 万元、奖励金 0.16 万元。 五、“三公”经费预算情况说明 庄河市经济发展服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 28.2 万元，包括庄河市经济发展服务中心本部以及下属 0 家与市级财 政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国 （境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021 年预算减少 26.1 万元。其中： 因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人 员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2021 年预算增 加 0 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年均未安排此项支出。 公务接待费预算 10.2 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大 政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所 需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2021 年预算减少 6.1 万元，主 要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密 切联系群众“八项规定”等有关规定，严格控制“三公”经费支出， 压减公务接待费。 公务用车购置及运行费预算 18 万元,主要安排编制内公务车辆的 报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开 展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其 中，公务用车购置费 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年不安排购置公务车。公务用车运行费 18 万元，比 2021 年预算 减少 20 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改 进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关规定，严格控制“三 公”经费支出，压减公务用车运行费。 六、政府性基金预算支出预算情况 2022 年度本部门无政府性基金预算。 七、国有资本经营预算支出预算情况 2022 年度本部门无国有资本经营预算。 八、其他重要事项的情况说明 （一）专家评审费项目情况 1、项目概述 为保证政府采购项目公开、公平、公正。提高政府采购资金的使 用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法 权益，促进廉政建设。聘请专家对我市政府采购项目进行评审和验收。 2、 立项依据 （1）大财采﹝2018﹞1161 号关于印发《大连市政府采购评审专 家管理办法》的通知 （2）《大连市政府采购评审专家计酬管理办法》 3、实施主体 项目具体组织实施的部门为庄河市经济发展服务中心。 4、 实施方案 落实专项资金使用要求，规范使用范围，在使用中做到专款专用， 严格履行相关审核程序。严格按照《大连市政府采购评审专家管理办 法》的规定，在采购项目开评标及验收时通过大连市财政局评审专家 管理系统按程序分项目从“大连市政府采购专家库”抽取评审专家。 严格按照《大连市政府采购评审专家计酬管理办法》的规定发放评审 专家评审费。 5、实施周期 项目从 2022 年 1 月 1 日起始到 2022 年 12 月 31 日终止。 6、年度预算安排 2022 年拟安排该项目一般公共预算 27.8 万元。 （二）票据工本费 1、项目概述 在大连市财政局票据管理中心的指导下，借鉴市本级财政票据智能卡 的实施经验和效果，用于向大连市财政局领购票据时支付工本费。 采用大连市财政局财政票据智能卡软件，全面实现票据电子化管理 2.立项依据 《关于印发大连市非税收入收缴电子化暨电子票据管理改革实施 方案的通知》（大财综〔2019〕654 号）、财政部、 国家卫健委、 医 保局印发 《关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》、辽宁 省财政厅、 卫健委、 医保局印发《关于做好全面推行医 疗收费电 子票据管理改革工作的通知》、我市转发《关于做好全面推进医疗收费 电子票据管理改革工作的通知》 (大财综 2020 58 号) 3、实施主体 项目具体组织实施的部门为庄河市经济发展服务中心。 4.实施方案 为了保证项目资金使用规范、合理，达到预期目标，取得实际效 果，根据单位实际情况，向大连购买票据，然后向全庄河发放票据。 5、实施周期 项目从 2022 年 1 月 1 日起始到 2022 年 12 月 31 日终止。 6、年度预算安排 2022 年拟安排该项目一般公共预算 30 万元。 （二）机关（事业）运行经费预算 机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算 财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年度机关(事业)运 行经费财政拨款预算 73.81 万元, 比 2021 年预算减少 16.59 万元，降 低 18%，主要原因是人员减少，费用减少。 （三）政府采购情况 2022 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、 服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。 （四）预算绩效情况 按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 5 个，预算金额 177.8 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。 （五）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 6 辆， 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离 退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，0。单位价值 50 万元（含）以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 第四部分 名词解释 1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单 位。 9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反 映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位 离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险 制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员待遇人员的医疗经费。 13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助 （项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政 事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补 贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴。