洛川县科学技术协会2020年部门决算公开.pdf

洛川县科学技术协会 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1.开展学术交流，推动科技创新和科技进步。 2.制定全县科普工作规划并组织实施。 3.代表和维护科技工作者的合法权益。 4.组织科技工作者参与全区科技政策的制定和政治协商、科 学决策、民主监督工作，促进决策的科学化、民主化和法制化。 5.建设科协系统组织机构、工作网络和队伍；表彰、奖励宣 传优秀科技工作者，举荐人才；协助有关部门开展科技工作者的 继续教育和培训工作。 6.开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技 成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定等任务。 7.开展民间科技交流与合作，发展同国内外科学技术团体和 科学技术工作者的友好往来。 8.负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对乡镇 科协进行业务指导。 （二）内设机构 根据上述职责，洛川县科学技术协会设 1 个内设机构：综合 管理办公室。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关） 预算。 纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括： 序号 单位名称 1 洛川县科学技术协会 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位 管理的离退休人员 1 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府基金预算拨款收支。 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：洛川县科学技术协会 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 47.82 1、一般公共服务支出 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 37.19 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 3.61 9、卫生健康支出 1.90 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年收入合计 47.82 本年支出合计 0.00 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.90 年末结转和结余 0.00 收入总计 47.82 支出总计 48.72 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：洛川县科学技术协会 金额单位：万元 项目 事业收入 本年 功能分类 科目 收入 科目编码 名称 合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 其中：教育 经营 小计 收 收入 附属单位 其他 上缴收入 收入 费 合计 47.82 47.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 42.30 42.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事 38.30 38.30 0.00 务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.30 38.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060101 行政运行 20607 科学技术普及 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060705 科技馆站 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离 退休 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：洛川县科学技术协会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 合计 42.70 38.70 4.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支 出 37.19 33.19 4.00 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管 理事务 33.19 33.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2060101 行政运行 33.19 33.19 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普 及 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和 就业支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单 位养老支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业 单位基本养 2080505 老保险缴费 支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支 出 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单 位医疗 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位 医疗 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：洛川县科学技术协会 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算收入 政府性基金预 算财政拨款 47.82 1、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 37.19 37.19 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 3.61 3.61 0.00 9、卫生健康支出 1.90 1.90 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：洛川县科学技术协会 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基金 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 预算财政拨 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 47.82 0.90 本年支出合计 年末财政拨款 结转和结余 款 42.70 42.70 0.00 6.01 6.01 0.00 48.72 48.72 0.00 0.90 0.00 0.00 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：洛川县科学技术协会 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 备注 人员经费 公用经费 合计 42.70 38.70 32.26 6.45 4.00 206 科学技术支出 37.19 33.19 26.74 6.45 4.00 20601 科学技术管理 事务 33.19 33.19 26.74 6.45 0.00 2060101 行政运行 33.19 33.19 26.74 6.45 0.00 20607 科学技术普及 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2060702 科普活动 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 208 社会保障和就 业支出 3.61 3.61 3.61 0.00 0.00 20805 行政事业单位 养老支出 3.61 3.61 3.61 0.00 0.00 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 3.61 3.61 3.61 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.90 1.90 1.90 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 1.90 1.90 1.90 0.00 0.00 2101101 行政单位医 疗 1.90 1.90 1.90 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：洛川县科学技术协会 项 经济分类科 目编码 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 科目名称 合计 301 工资福利支出 32.26 32.26 0.00 30101 基本工资 22.36 22.36 0.00 30103 奖金 0.15 0.15 0.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 3.61 3.61 0.00 30110 职工基本医疗保险 缴费 1.90 1.90 0.00 30113 住房公积金 2.43 2.43 0.00 30199 其他工资福利支出 1.81 1.81 0.00 6.45 0.00 6.45 302 商品和服务支出 30201 办公费 2.04 0.00 2.04 30217 公务接待费 0.29 0.00 0.29 30231 公务用车运行维护 费 1.90 0.00 1.90 30239 其他交通费用 2.22 0.00 2.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：洛川县科学技术协会 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 培训费 7 8 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 会议费 2 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 6 3 4 5 预算数 2.57 0.00 0.29 2.28 0.00 2.28 0.00 0.00 决算数 2.57 0.00 0.29 2.28 0.00 2.28 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：洛川县科学技术协会 项 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：洛川县科学技术协会 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 编码 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度本部门收入总计 48.72 万元， 较上年度减少了 2.98 万元，减少了 5%，主要原因是上年有基层科普行动计划奖补资 金，本年无。 2020 年度本部门支出总计 48.72 万元， 较上年度减少了 2.98 万元，减少了 5%，主要原因是上年有基层科普行动计划奖补资 金，本年无。 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 48.72 万元，其中：财政拨款收入 48.72 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，； 其他收入 0 万元. 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 48.72 万元，其中：基本支出 48.72 万元， 占总支出 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元. 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度本部门财政拨款收入总计 48.72 万元，较上年度 减少了 2.98 万元，减少了 5%，主要原因是上年有基层科普行动 计划奖补资金，本年无。 2020 年度本部门财政拨款支出总计 48.72 万元，较上年度 减少了 2.98 万元，减少了 5%，主要原因是上年有基层科普行动 计划奖补资金，本年无。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度本部门财政拨款支出总计 48.72 万元，较上年度 减少了 2.98 万元，减少了 5%，主要原因是上年有基层科普行动 计划奖补资金，本年无。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出年初预算为 35 万元，支出决算为 48.72 万元，完成年初预算的 30%。按照政府功能分类科目，其中： 1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 29 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算 的 28%。决算数大于预算数的主要原因是本年举办换届会，支出 增加。 2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目经费。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 3.92 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算 的 90%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年养老保险费率 调整。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单 位医疗支出（项）。 年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 48.72 万元，包括： 人员经费支出 32.26 万元和公用经费支出 6.45 万元。 人员经费 32.26 万元，主要包括基本工资 22 万元； 奖金 0.15 万元；机关事业单位养老保险缴费 3.6 万元；职工基本医疗保险 缴费 1.9 万元；其他社会保障缴费 1.8 万元；公积金 2.4 万元。 公用经费 6.45 万元，主要包括办公费 2.04 万元；公务接待 费 0.29 万元；公务用车运行维护费 1.9 万元，其他交通费用 2.2 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.57 万元，支出 决算为 2.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行 维护费支出决算 2.28 万元，占 91%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 9%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数与预算数一致。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0.1 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 200%.决算数较预算数增加 2.18 万元， 主要原因是本年增加巡展、研学活动。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 1 批次，20 人次，预算为 0.1 万元，支出 决算为 0.29 万元，完成预算的 190%.决算数较预算数减少（增 加）XX 万元，主要原因是本年举办换届大会。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数与预算数一致。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数与预算数一致。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元. （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2019 年本部门不涉及项目绩效。 洛川县财政项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 项目实施单位 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 年度项目资金总额： 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 指标 1： 指标 2： 指标 1： 指标 2： 指标 1： 指标 2： 指标 1： 指标 2： …… 效益指标 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： …… 满意度 服务对象满意度 指标 …… 指标： 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2020 年无政府采购支出 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。