尖扎县不动产登记中心2019年部门预算信息公开.pdf

尖扎县不动产登记中心 2019 年部门预算公开 1 目 第一部分 录 尖扎县不动产登记中心概况 一、 部门职责 二、 机构设置情况 第二部分 尖扎县不动产登记中心 2019 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分尖扎县不动产登记中心 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 尖扎县不动产登记中心概况 一、部门职责 尖扎县不动产登记中心，所属财政全额预算拨款事业单位。隶 属县国土资源局。统一社会信用代码证书：12632322MBOU983919； 法定代表人：辛春辉。 单位主要职责：办理各类不动产登记证，建立不动产登记数据 库及使用、更新、管理、维护数据库、承担登记资料的整理、归档、 保管工作，完成上级业务部门交办的其它工作。 二、机构设置情况 尖扎县不动产登记中心 2019 年部门预算编制范围为本级预算， 编办核定单位编制人数 6 名，现有在职职工 6 人，公益性岗位人员 1 人，机动车辆 1 辆，公用办公电话 1 部，有财政核定编制。 序号 1 单位名称 尖扎县不动产登记中心（本级） 2 3 3 第二部分 尖扎县不动产登记中心 2019 年部门 预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 支 2019 年预 算数 目 一、一般公共预算拨款 111.33 （一）经费拨款收入 111.33 项目（按功能分类） 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 5.99 5.99 111.33 111.33 七.文化体育与传媒 （六）其他收入 支出 八.社会保障和就业 二、政府性基金预算拨款 支出 九．国土海洋气象等 支出 十．住房保障支出 入 105.34 六.科学技术支出 使用收入 收 105.34 二.外交支出 （三）行政事业性收费收入 年 一般公共 预算 出 三.国防支出 本 合计 一.一般公共服务支 （二）专项收入 （五）国有资源（资产）有偿 出 合 计 111.33 本 年 支 计 4 出 合 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2019 年预算数 科目名称 项 总 计 合计 基本支出 项目支出 111.33 76.33 35 35 220 01 02 一般行政管理事务 105.34 70.34 221 02 01 住房公积金 5.99 5.99 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 76.33 71.13 5.2 工资福利支出 71.13 55.66 01 基本工资 16.49 16.49 02 津贴补贴 39.17 39.17 03 奖金 4.46 4.46 13 住房公积金 5.99 5.99 99 其他工资福利支出 5.04 5.04 商品和服务支出 5.2 5.2 01 办公费 0.78 0.78 05 水费 0.18 0.18 06 电费 0.36 0.36 07 邮电费 0.10 0.10 11 差旅费 1.20 1.20 13 维修(护)费 0.24 0.24 17 公务招待费 0.12 0.12 28 工会经费 1 1 31 公务运车运行维护费 1.10 1.10 99 其他商品和服务支出 0.12 0.12 301 302 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 5 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 2 退休费 3 退职（役）费 …… 2019 年基本支出 合计 人员经费 公用经费 …… 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 因公出国 (境)费 合计 本年预算数 1.22 公务 接待费 0.12 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置费 1.1 公务用车运行费 1.1 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 2019 年预算数 科目名称 合计 合 计 注:此表为空表 6 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 出 2019 年预算数 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 111.33 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 111.33 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 本 年 2019 年预算数 十四.资源勘探信息等支出 收 入 合 计 111.33 十五.国土海洋气象等支出 105.34 十六.住房保障支出 5.99 本 八.用事业基金弥补收支差额 年 支 出 合 计 111.33 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 111.33 7 支 出 总 计 111.33 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 科目编码 类 款项 部 门 及 功 能 科 目 名 称 合计 资金来源 事业收入 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般公 共预算 拨款收 入 111.33 111.33 105.34 105.34 5.99 5.99 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上 级 补 助 收 入 事业 其中： 单位 经营 教育 收入 收费 金 额 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 一 220 0 0 1 2 般行 政管 理事 务 221 0 0 2 1 住 房公 积金 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 220 221 部门及功能科目名 称 总计 基本 支出 项目 支出 合计 111.33 76.33 35 105.34 70.34 35 5.99 5.99 款 项 01 02 一般行政管理事务 02 01 住房公积金 8 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支出 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 资金来源 部门 及功 能科 目名 称 合计 总 计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 35 35 5.00 5.00 30 30 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事业收入 上级 补助 收入 不动 产专 220 01 02 项登 记经 费 不动 产登 记平 220 01 02 台维 护经 费 9 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分 尖扎县不动产登记中心 2019 年度部门 预算情况说明 一、关于尖扎县不动产登记中心 2019 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 111.33 万元。尖扎县不动产登 记中心于 2015 年 9 月成立，2018 年之前的部门预算是与县国土 资源局合并下达，财务是由县国土资源局统一核算。 收入包括：一般公共预算拨款 111.33 万元，政府性基金预 算拨款 0 万元；支出包括：220 国土海洋气象等支出 2200102 一 般行政管理事务 105.34 万元；221 住房保障支出 2210201 住房 公积金 5.99 万元。 二、关于尖扎县不动产登记中心 2019 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 尖 扎 县不 动 产 登 记中 心 2019 年 一 般公 共 预 算 当年 拨 款 111.33 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 220 国土海洋气象等支出 2200102 一般行政管理事务 105.34 万元；221 住房保障支出 5.99 万元。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、220 国土资源管理事务 2200102 一般行政管理事务 2019 10 年预算数为 105.34 万元。 2、221 住房保障支出 2018 年预算数为 5.99 万元。 三、关于尖扎县不动产登记中心 2019 年一般公共预算基本 支出情况说明 尖 扎 县 不 动 产登 记 中 心 2019 年 一 般 公 共 预算 基 本 支 出 76.33 万元，其中： 人员经费 71.13 万元，主要包括：30101 基本工资 16.49 万 元；30102 津贴补贴 39.17 万元；2210201 住房公积金 5.99 万元； 30199 其他工资福利支出 9.5 万元。 公用经费 5.2 万元，主要包括：30201 办公费 0.78 万元； 30205 水费 0.18 万元；30206 电费 0.36 万元；30207 邮电费 0.10 万元；30211 差旅费 1.20 万元；30213 维修（护）费 0.24 万元； 30217 公务招待费 0.12 万元；30228 工会经费 1.00 万元；30231 公务用车运行维护费 1.10 万元； 30299 其他商品和服务支出 0.12 万元。 四、关于尖扎县不动产登记中心 2019 年“三公”经费预算 情况说明 尖扎县不动产登记中心 2019 年“三公”经费预算数为 1.22 万元，其中：公务用车运行维护费 1.10 万元，公务接待费 0.12 万元。与 2018 年对比未增加减少。 五、关于尖扎县不动产登记中心 2019 年政府性基金预算支 出情况的说明 11 尖扎县不动产登记中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 六、关于青海省尖扎县不动产登记中心 2019 年部门收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，尖扎县不动产登记中心所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支 出包括：国土海洋气象等支出；住房保障支出（221） 。青海省尖 扎县不动产登记中心 2019 年收支总预算 111.33 万元。 七、关于尖扎县不动产登记中心 2019 年部门收入预算情况 说明 尖扎县不动产登记中心 2019 年收入预算 111.33 万元，其中： 上年无结余，一般公共预算拨款收入 111.33 万元。与上年相比 增加 15.21 万元，增长 15.8%，增长原因项目资金增加。 八、关于尖扎县不动产登记中心 2019 年部门支出预算情况 说明 尖扎县不动产登记中心 2019 年支出预算 111.33 万元，其中： 基本支出 76.33 万元；项目支出 35 万元。与上年相比增加 15.21 万元，增长 15.8%，增长原因项目资金增加。 九、关于尖扎县不动产登记中心项目支出预算情况的说明 尖扎县不动产登记中心 2019 年项目支出预算 35 万元，其 中：系统维护经费 30 万元，不动产登记专项经费 5 万元。 十、其他重要事项的情况说明 12 （一）机关运行经费安排情况。 尖扎县不动产登记中心属事业单位，无机关运行经费支出。 （二）政府采购安排情况。 2019 年尖扎县不动产登记中心无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2018 年 12 月底，尖扎县不动产登记中心固定资产总额 100.7 万元，共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，价值 14.6 万元。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年尖扎县不动产登记中心专项均实行绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年拨款 35 万元。 13 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、和其他收入。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财 政补助收入、上级补助收入、事业收入、其他收入等。按规定应 上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业 收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （ 四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（22001） 一般行政管理事务（2200102）：反映国土资源管理等事业方面支 出。 （二）住房保障支出（221） 住房改革支出（02）住房公积 14 金（2210201）： 指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六） “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 15 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16