051_新抚区疾病预防控制中心.xlsx

2023年新抚区疾病预防控制中心部门预算公开表 收支预算总表 表1 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 299.35 一、社会保障和就业支出 39.56 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 236.44 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 23.35 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 299.35 上年结转结余 本年支出合计 299.35 年终结转结余 收 入 总 计 299.35 支 出 总 计 299.35 收入预算总表 表2 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 国有 政府性 资本 一般公共 基金预 预算 经营 算 预算 合计 299.35 299.35 299.35 新抚区疾病预防控制中 心本级 299.35 299.35 299.35 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 国有 政府性 资本 一般公 基金预 共预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 299.35 299.35 264.01 35.34 39.56 39.56 39.54 0.02 20805 行政事业单位养老支出 39.56 39.56 39.54 0.02 2080502 事业单位离退休 0.30 0.30 0.28 0.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.24 27.24 27.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.02 12.02 12.02 210 卫生健康支出 236.44 236.44 201.12 35.32 21004 公共卫生 222.56 222.56 187.24 35.32 222.56 222.56 187.24 35.32 2100401 疾病预防控制机构 21011 行政事业单位医疗 13.88 13.88 13.88 2101102 事业单位医疗 13.88 13.88 13.88 23.35 23.35 23.35 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 23.35 23.35 23.35 2210201 住房公积金 23.35 23.35 23.35 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 299.35 一、本年支出 299.35 （一）一般公共预算拨款收入 299.35 (一)社会保障和就业支出 39.56 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 236.44 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 23.35 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 299.35 支 出 总 计 299.35 一般公共预算支出表 表5 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 299.35 299.35 264.01 35.34 39.56 39.56 39.54 0.02 20805 行政事业单位养老支出 39.56 39.56 39.54 0.02 2080502 事业单位离退休 0.30 0.30 0.28 0.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.24 27.24 27.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.02 12.02 12.02 210 卫生健康支出 236.44 236.44 201.12 35.32 21004 公共卫生 222.56 222.56 187.24 35.32 222.56 222.56 187.24 35.32 2100401 疾病预防控制机构 21011 行政事业单位医疗 13.88 13.88 13.88 2101102 事业单位医疗 13.88 13.88 13.88 23.35 23.35 23.35 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 23.35 23.35 23.35 2210201 住房公积金 23.35 23.35 23.35 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 299.35 264.01 35.34 301 工资福利支出 263.73 263.73 30101 基本工资 107.39 107.39 30102 津贴补贴 70.90 70.90 30103 奖金 8.95 8.95 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.24 27.24 30109 职业年金缴费 12.02 12.02 30110 职工基本医疗保险缴费 13.88 13.88 30113 住房公积金 23.35 23.35 302 商品和服务支出 35.34 35.34 30201 办公费 3.45 3.45 30205 水费 0.70 0.70 30206 电费 5.00 5.00 30207 邮电费 1.26 1.26 30208 取暖费 4.51 4.51 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30213 维修（护）费 10.00 10.00 30226 劳务费 5.00 5.00 30231 公务用车运行维护费 5.40 5.40 30299 其他商品和服务支出 0.02 0.02 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 0.28 0.28 0.28 0.28 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 5.40 公务用车购置费 5.40 公务用车运行费 5.40 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 299.35 299.35 299.35 社会保障和就业支 出 39.56 39.56 39.56 行政事业单位养老 支出 39.56 39.56 39.56 2080502 事业单位离退休 0.30 0.30 0.30 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 27.24 27.24 27.24 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 12.02 12.02 12.02 卫生健康支出 236.44 236.44 236.44 公共卫生 222.56 222.56 222.56 疾病预防控制机构 222.56 222.56 222.56 行政事业单位医疗 13.88 13.88 13.88 事业单位医疗 13.88 13.88 13.88 住房保障支出 23.35 23.35 23.35 住房改革支出 23.35 23.35 23.35 208 20805 210 21004 2100401 21011 2101102 221 22102 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 2210201 住房公积金 23.35 23.35 一般公共 预算 23.35 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 299.35 299.35 299.35 对事业单位经常性 补助 299.07 299.07 299.07 50501 工资福利支出 263.73 263.73 263.73 50502 商品和服务支出 35.34 35.34 35.34 对个人和家庭的补 助 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 505 509 50905 离退休费 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 299.35 299.35 299.35 工资福利支出 263.73 263.73 263.73 30101 基本工资 107.39 107.39 107.39 30102 津贴补贴 70.90 70.90 70.90 30103 奖金 8.95 8.95 8.95 301 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 27.24 27.24 27.24 30109 职业年金缴费 12.02 12.02 12.02 30110 职工基本医疗保 险缴费 13.88 13.88 13.88 30113 住房公积金 23.35 23.35 23.35 商品和服务支出 35.34 35.34 35.34 302 30201 办公费 3.45 3.45 3.45 30205 水费 0.70 0.70 0.70 30206 电费 5.00 5.00 5.00 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 30207 邮电费 1.26 1.26 1.26 30208 取暖费 4.51 4.51 4.51 30213 维修（护）费 10.00 10.00 10.00 30226 劳务费 5.00 5.00 5.00 30231 公务用车运行维 护费 5.40 5.40 5.40 30299 其他商品和服务 支出 0.02 0.02 0.02 对个人和家庭的补 助 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 303 30302 退休费 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 单位:万元 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 051001新抚区疾病预防控制中心本级-210402000 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况 基本支出人员经费（保工资） 257.85 基本支出人员经费（刚性） 6.16 基本支出公用经费（保运转） 35.34 保障基本人员支出和工作的正常运转。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 财政资金使用效益 = 100 % 2024-01 当地群众满意度 >= 100 % 2024-01 当地群众总体满意度 >= 100 % 2024-01 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 社会效益 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 社会公众满意度 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 管理规范 2024-01 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 部门管理专项资金预算表 表18 部门名称：新抚区疾病预防控制中心 单位：万元 项 目 合 计 总计 已分配数 未分配数