嘉善县城市建设发展管理服务中心2023年预算.pdf

嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年单位预算 目 录 一、单位概况 ................................................. 1 （一）主要职能 ............................................ 1 （二）单位机构设置情况 .................................... 1 二、2023 年单位预算安排情况说明............................... 1 （一）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年收支预算情况的 总体说明 .................................................. 1 （二）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年收入预算情况说 明 ........................................................ 1 （三）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年支出预算情况说 明 ..................................................... 1 （四）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 .......................................... 2 （五）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 ............................................ 2 （六）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 ............................................ 3 （七）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年政府性基金预算 支出情况说明 .............................................. 3 （八）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年国有资本经营预 算支出情况说明 ............................................ 3 （九）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 .................................. 4 （十）其他重要事项的情况说明 .............................. 4 三、名词解释 ................................................. 5 四、2023 年单位预算表 ........................................ 7 (一) 2023 年县级单位收支预算总表 (二) 2023 年县级单位收入预算总表 (三) 2023 年县级单位支出预算总表 (四) 2023 年县级单位财政拨款收支预算总表 (五) 2023 年县级单位一般公共预算支出表 (六) 2023 年县级单位一般公共预算基本支出表 01 (七) 2023 年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表 (八) 2023 年县级单位政府性基金预算支出表 (九) 2023年县级单位一般公共预算基本支出表02 (十) 2023 年县级单位国有资本经营预算支出表 (十一) 2023 年县级单位项目支出预算表 一、单位概况 （一）主要职能 承担城市基础设施建设项目（含 PPP 等模式）的建设管理、 维护使用、运营监管、服务考核、资金拨付等管理的技术服务工 作。 （二）单位机构设置情况 从预算单位构成看根据单位职责分工，县城发中心内设部机 构设置包括综合科、工程科、综合工程科。 二、2023 年单位预算安排情况说明 （一）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年收支 预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，嘉善县城市建设发展管理服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算 收入；支出包括：城乡社区支出。嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年收支总预算 1220.52 万元。 (二)关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年收入预 算情况说明 嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年收入预算 1220.52 万元，比上年执行数减少 1654.89 万元，下降 57.56%，主要是 本单位基建项目为发改项目，不纳入年初预算，后根据全年实际 发生数调整预算。其中：一般公共预算收入 1220.52 万元，占 100%。 （三）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年支出 1 预算情况说明 嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年支出预算 1220.52 万 元。比上年执行数减少 1654.89 万元，下降 57.56%，主要是本 单位基建项目为发改项目，不纳入预算，后根据全年实际发生数 调整预算。 1.按支出功能分类，包括城乡社区支出1220.52 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 196.47 万元，占 16.10%； 日常公用支出 24.05 万元，占 1.97%；项目支出 1000 万元，占 81.93%。 结转下年 0.00 万元。 （四）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1220.52 万元。收入包括：一般公共预算 1220.52 万元；支出包 括：城乡社区支出1220.52 万元。 （五）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年一般公共预算收 入 1220.52 万元，比 2022 年执行数增加 965.44 万元，主要是 2023 年增加预算项目 1 个。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 城乡社区支出（类）1220.52 万元，占 100%。 2 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）工程建设管理 （项）1220.52 万元，主要用于人员基本支出及 PPP 项目可行性 缺口补助。 （六）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明 嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年一般公共预算基 本支出 220.52 万元，其中： 人员经费 196.47 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退 休费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 24.05 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差 旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年政府 性基金预算支出情况说明 嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出。 （八）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年国有 资本经营预算支出情况说明 嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年没有使用国有资 本经营预算拨款安排的支出。 3 （九）关于嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年“三公”经费预 算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要， 2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增 加 0 万元，增长 0%。原因是我县因公出国（境）经费实行归口 管理、由县财政统筹安排，不单独安排预算。。 2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比上 年预算数增加 0 万元。增长 0%原。原因是本单位无公务接待费 预算。 3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置 及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。增长 0%。 其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要 用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车， 2023 年单位预算也未安排购置公务用车。公务用车运行维护费 支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 嘉善县城市建设发展管理服务中心为公益一类事业单位， 4 2023 年未安排机关运行经费财政拨款。 2.政府采购情况 2023 年嘉善县城市建设发展管理服务中心政府采购预算总 额 5.51 万元，其中：政府采购货物类预算 0 万元、政府采购工 程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 5.51 万元。 3.国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，嘉善县城市建设发展管理服务中 心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通 用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 4.绩效目标设置情况 （1）预算绩效目标总体情况。2023 年财政拨款全部项目支出 （一级项目 1 个，二级项目 1 个）均实行绩效目标管理，涉及一 般公共预算收入安排的支出 1000 万元。 （2）重点项目预算绩效目标情况。2023 年重点项目 1 个， 支出预算 1000 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 1000 万 元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专 户管理的资金。 5 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金” “专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的 各项收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的支出。 9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 6 外宾接待）支出。 11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设 管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实 施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。 四、2023 年单位预算表 表 01 2023 年部门收支预算总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 当年预算 项 1,220.52 目 一、基本支出 出 当年预算 220.52 二、财政专户管理资金 人员支出 196.47 三、事业收入 公用经费 24.05 四、事业单位经营收入 二、项目支出 五、上级补助收入 其他运转类 六、附属单位上缴收入 特定目标类 七、其他收入 7 1,000.00 1,000.00 本年收入合计 1,220.52 上年结转结余 收 入 本年支出合计 1,220.52 年终结转结余 总 计 1,220.52 8 支 出 总 计 1,220.52 表 02 2023 年部门收入预算总表 单位： 万元 本年收入 事业 财政 单位代 单位名称 码 总计 小计 财政拨款 专户 事业 单位 其他 管理 收入 经营 收入 收入 资金 补助 收入 附属 专户 单位 资金 上缴 小计 收入 结转 结余 单位资 金结转 结余 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 1,220.52 1,220.52 1,220.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 嘉善县住房和城乡建设局 1,220.52 1,220.52 1,220.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220.52 1,220.52 1,220.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ** 嘉善县城市建设发展管 314015 上级 1 ** 314 上年结转结余 理服务中心 1 表 03 2023 年部门支出预算总表 单位:万元 科目编 码 基本支出 单位代码 类 款 ** ** 01 314015 总计 项目支出 人员支出 公用经费 1 2 3 合计 1,220.52 196.47 24.05 1,000.00 嘉善县城市建设发展管理服务中心 1,220.52 196.47 24.05 1,000.00 1,220.52 196.47 24.05 1,000.00 ** 314015 212 单位名称（科目） ** 城乡社区管理事务 2 4 表 04 2023 年部门财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算数 财政拨款 1220.52 合计 1220.52 一、一般公共预算 1220.52 城乡社区支出 1220.52 二、政府性基金预算 城乡社区管理事务 1220.52 三、国有资本经营预算 工程建设管理 1220.52 支出总计 1,220.52 收入总计 1,220.52 1 表 05 2023 年部门一般公共预算支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 预算数 ** 1 01 06 人员支出 公用经费 2 3 项目支出 4 合计 1220.52 196.47 24.05 1000.00 嘉善县住房和城乡建设局 1220.52 196.47 24.05 1000.00 1220.52 196.47 24.05 1000.00 1220.52 196.47 24.05 1000.00 嘉善县城市建设发展管理服务中心 212 基本支出 工程建设管理 1 表 06 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济科目分类 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 1 合计 220.52 嘉善县住房和城乡建设局 220.52 嘉善县城市建设发展管理服务中心 220.52 30101 基本工资 34.17 30103 奖金 63.00 30107 绩效工资 37.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.49 30109 职业年金缴费 5.75 30110 职工基本医疗保险缴费 6.11 30112 其他社会保障缴费 0.73 30113 住房公积金 16.72 30114 医疗费 4.58 30201 办公费 1.00 30209 物业管理费 1.75 30211 差旅费 1.00 30228 工会经费 2.10 30229 福利费 8.66 30239 其他交通费用 1.00 30299 其他商品和服务支出 8.53 30302 退休费 16.20 30399 其他对个人和家庭的补助 0.07 1 表 07 2023 年部门一般公共预算"三公"经费表 单位：万元 重点经济分类 单位代 单位名称 码 因公出 合计 小计 国(境) 费用 ** ** 1 2 合计 嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年没有一般公共预算“三公”经费的支出，故本表无数据。 1 3 公务接 待费 4 公务用 车运行 维护费 5 公务用车 购置 6 表 08 2023 年部门政府性基金预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 嘉善县城市建设发展管理服务中心 2023 年没有政府性基金预算的安排，故本表无数据。 2 合 基本 计 支出 1 2 项目支出 3 表 09 2023 年部门一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 220.52 196.47 24.05 嘉善县住房和城乡建设局 220.52 196.47 24.05 220.52 196.47 24.05 嘉善县城市建设发展管理服务中心 30101 基本工资 34.17 34.17 30103 奖金 63.00 63.00 30107 绩效工资 37.66 37.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.49 11.49 30109 职业年金缴费 5.75 5.75 30110 职工基本医疗保险缴费 6.11 6.11 30112 其他社会保障缴费 0.73 0.73 30113 住房公积金 16.72 16.72 30114 医疗费 4.58 4.58 3 30201 办公费 1.00 1.00 30209 物业管理费 1.75 1.75 30211 差旅费 1.00 1.00 30228 工会经费 2.10 2.10 30229 福利费 8.66 8.66 30239 其他交通费用 1.00 1.00 30299 其他商品和服务支出 8.53 8.53 30302 退休费 16.20 16.20 30399 其他对个人和家庭的补助 0.07 0.07 4 表 10 2023 年县级部门国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 项目支出 ** ** 1 合计 嘉善县城市建设发展管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据 5