2017年度吴川市旅游局部门预算公开（文字部分）.doc

2017 年 吴川市旅游局部门预算 目 录 第一部分 2017 年吴川市旅游局部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）主要职责 （二）机构设置 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、"三公"经费说明 五、其他需要说明的情况 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购安排情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）重点项目预算绩效目标设置情况 （五）专业名词解释 第二部分 2017 年吴川市旅游局部门预算表 一、 2017 年财政拨款收支总表 二、 2017 年一般公共预算支出表 三、 2007 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 四、 2017 年一般公共预算“三公”经费支出表 五、 2017 年政府性基金预算支出表 六、 2017 年部门收支总表 七、 2017 年部门收入表 八、 2017 年部门支出表 第一部分 2017 年吴川市旅游局部门预算 基本情况说明 一、部门基本情况 （一）主要职责 （1）贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和 规划。 （2）拟订吴川市旅游市场开发战略，组织旅游整体形 象的对外宣传和重大促销活动；制订旅游规划和计划；组织、 指导重要旅游产品的开发。 （3）培育和完善市内旅游市场，拟订发展市内旅游的 战略措施并指导实施。 (4)组织旅游资源的普查工作,指导重点旅游区域的规 划开发建设；组织、指导和实施旅游统计工作。 （5）组织实施旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、 旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准； 接受旅行社设立申请、审核、报批及旅行营业部的备案登记； 指导和监督旅游饭店及旅游景区的质量规范和管理工作。 （6）会同有关部门做好出国旅游、赴香港、澳门特别行 政区及台湾旅游和边境旅游的规范、管理协调工作，指导旅 游对外交流合作。 （7）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，接受和上 报旅游者的投诉，维护旅游者合法权益。 （8）指导、监督旅游教育、培训工作，指导实施旅游 从业人员的职业资格制度和等级制度。 （9）承办市人民政府和湛江市旅游局交办的其他事项。 （二）机构设置 1.部门预算为吴川市旅游局本级预算，不包括本部门 1 下属单位：吴川市吉兆湾省级度假旅游区管理所，因为该下 属部门属一级预算部门，单独编报和公开部门预决算。 2.本部门内设机构、人员构成情况：内设：办公室、行 业管理股、资源与市场开发股。人员构成情况：正、副局长 各一名，中层干部2名。总人数13人,其中：在职9人，退休4 人。 二、收入预算说明 2017 年本部门收入预算 101.06 万元，比上年增加 3.28 万元，增长 4%，主要原因是人员工资调整。 三、支出预算说明 支出预算 101.06 万元，比上年增加 3.28 万元，增长 4%，主要原因是人员工资调整。 四、"三公"经费说明 2017 年本部门“三公”经费预算安排 1 万元，与上年保 持不变。原因：厉行节约。 五、其他需要说明的情况 （一）机关运行经费情况 2017 年本部门机关运行经费安排 7.86 万元，比上年减少 0.93 万元，下降 12%，主要原因是其他交通费（公务交通补 贴）减少。其中：办公费 0.77 万元，邮电费 0.9 万元，福 利费 0.11 万元，办公用房水电费 0.39 万元，其他交通费 （公务交通补贴）3.72 万元，培训费 1 万元，公务接待费 1 万元。 （二）政府采购安排情况 本部门无政府采购安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为：资产总额 31.78 万元，其中：流动资产 20.73 万 元（含项目代经费），固定资产 11.04 万元，其他固定资产 11.04 万元。 与上年相比，本年资产总额增加 23.12 万元。原因：代 收项目经费及增加购置办公设备。 （四）重点项目预算绩效目标设置情况：未开展重点项 目预算绩效目标设置。 (五)专业名词解释 1. 一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2. 政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土 地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设 施建设和社会事业发展的财政收支预算。 3. 支出功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所 作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目 标，具体设类、款、项三级。 4. 支出经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用 途所作的一种分类科目，主要反映政府的钱究竟是怎么花出 去的，具体设类、款两级。