葫芦岛市卫生健康委员会2023年(本级)部门预算公开情况表.xlsx

2023年葫芦岛市卫生健康委员会本级单位预算批复表 收支预算总表 表1 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 收 入 项 目 单位：万元 预算数 支 出 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 805.18 一、社会保障和就业支出 99.49 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 644.64 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 61.05 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 805.18 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 805.18 支 出 总 805.18 计 805.18 收入预算总表 表2 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 合计 805.18 805.18 805.18 葫芦岛市卫生健康委员 会本级 805.18 805.18 805.18 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 合计 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 一般公 共预算 国有 政府性 资本 基金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 208 合计 项目支出 805.18 社会保障和就业支出 小计 人员经费 公用经费 775.18 722.46 52.72 30.00 99.49 99.49 93.61 5.88 20805 行政事业单位养老支出 95.13 95.13 89.25 5.88 2080501 行政单位离退休 18.29 18.29 12.41 5.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.84 76.84 76.84 4.36 4.36 4.36 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 1.27 1.27 1.27 2080802 伤残抚恤 3.09 3.09 3.09 卫生健康支出 644.64 614.64 567.80 46.84 30.00 612.37 582.37 535.53 46.84 30.00 582.37 535.53 46.84 210 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 582.37 2100102 一般行政管理事务 30.00 30.00 21011 行政事业单位医疗 32.27 32.27 32.27 2101101 行政单位医疗 28.37 28.37 28.37 2101103 公务员医疗补助 3.90 3.90 3.90 支出预算总表 表3 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 221 住房保障支出 人员经费 公用经费 61.05 61.05 61.05 22102 住房改革支出 61.05 61.05 61.05 2210201 住房公积金 61.05 61.05 61.05 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 收 入 项 目 单位：万元 预算数 支 出 项 目 预算数 一、本年收入 805.18 一、本年支出 805.18 （一）一般公共预算拨款收入 805.18 (一)社会保障和就业支出 99.49 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 644.64 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 61.05 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 805.18 支 出 总 计 805.18 一般公共预算支出表 表5 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 208 人员经费 公用经费 合计 805.18 775.18 722.46 52.72 社会保障和就业支出 99.49 99.49 93.61 5.88 20805 行政事业单位养老支出 95.13 95.13 89.25 5.88 2080501 行政单位离退休 18.29 18.29 12.41 5.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.84 76.84 76.84 4.36 4.36 4.36 20808 抚恤 30.00 2080801 死亡抚恤 1.27 1.27 1.27 2080802 伤残抚恤 3.09 3.09 3.09 卫生健康支出 644.64 614.64 567.80 46.84 30.00 612.37 582.37 535.53 46.84 30.00 582.37 535.53 46.84 210 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 582.37 2100102 一般行政管理事务 30.00 30.00 21011 行政事业单位医疗 32.27 32.27 32.27 2101101 行政单位医疗 28.37 28.37 28.37 一般公共预算支出表 表5 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2101103 221 公务员医疗补助 住房保障支出 人员经费 公用经费 3.90 3.90 3.90 61.05 61.05 61.05 22102 住房改革支出 61.05 61.05 61.05 2210201 住房公积金 61.05 61.05 61.05 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 合计 775.18 722.46 301 工资福利支出 666.30 666.30 30101 基本工资 245.80 245.80 30102 津贴补贴 135.01 135.01 30103 奖金 111.12 111.12 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.84 76.84 30110 职工基本医疗保险缴费 28.37 28.37 30111 公务员医疗补助缴费 3.90 3.90 30112 其他社会保障缴费 4.21 4.21 30113 住房公积金 61.05 61.05 302 商品和服务支出 92.11 39.39 52.72 52.72 30201 办公费 4.00 4.00 30207 邮电费 2.00 2.00 30211 差旅费 2.60 2.60 30214 租赁费 2.60 2.60 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 30217 公务接待费 0.58 0.58 30228 工会经费 8.04 8.04 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 30239 其他交通费用 39.39 30299 其他商品和服务支出 28.90 303 对个人和家庭的补助 39.39 28.90 16.77 16.77 30302 退休费 12.11 12.11 30304 抚恤金 3.09 3.09 30305 生活补助 1.27 1.27 30307 医疗费补助 0.30 0.30 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 4.58 公务用车购置费 4.00 公务用车运行费 4.00 0.58 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 合计 30.00 30.00 30.00 葫芦岛市卫生 健康委员会本 级 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 艾滋病患者治疗费 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 合计 805.18 805.18 805.18 社会保障和就业支 出 99.49 99.49 99.49 行政事业单位养老 支出 95.13 95.13 95.13 2080501 行政单位离退休 18.29 18.29 18.29 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 76.84 76.84 76.84 抚恤 4.36 4.36 4.36 2080801 死亡抚恤 1.27 1.27 1.27 2080802 伤残抚恤 3.09 3.09 3.09 卫生健康支出 644.64 644.64 644.64 卫生健康管理事务 612.37 612.37 612.37 2100101 行政运行 582.37 582.37 582.37 2100102 一般行政管理事务 30.00 30.00 30.00 行政事业单位医疗 32.27 32.27 32.27 208 20805 20808 210 21001 21011 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 2101101 行政单位医疗 28.37 28.37 28.37 2101103 公务员医疗补助 3.90 3.90 3.90 住房保障支出 61.05 61.05 61.05 住房改革支出 61.05 61.05 61.05 住房公积金 61.05 61.05 61.05 221 22102 2210201 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 合计 805.18 805.18 805.18 机关工资福利支出 666.30 666.30 666.30 50101 工资奖金津补贴 491.93 491.93 491.93 50102 社会保障缴费 113.32 113.32 113.32 50103 住房公积金 61.05 61.05 61.05 92.11 92.11 92.11 501 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 58.63 58.63 58.63 50206 公务接待费 0.58 0.58 0.58 50208 公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.00 50299 其他商品和服务支出 28.90 28.90 28.90 对个人和家庭的补助 46.77 46.77 46.77 50901 社会福利和救助 4.66 4.66 4.66 50905 离退休费 12.11 12.11 12.11 509 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 50999 其他对个人和家庭补助 30.00 上年结转结余 30.00 30.00 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 合计 805.18 805.18 805.18 工资福利支出 666.30 666.30 666.30 30101 基本工资 245.80 245.80 245.80 30102 津贴补贴 135.01 135.01 135.01 30103 奖金 111.12 111.12 111.12 301 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 76.84 76.84 76.84 30110 职工基本医疗保 险缴费 28.37 28.37 28.37 30111 公务员医疗补助 缴费 3.90 3.90 3.90 4.21 4.21 4.21 住房公积金 61.05 61.05 61.05 商品和服务支出 92.11 92.11 92.11 30112 30113 302 其他社会保障缴 费 30201 办公费 4.00 4.00 4.00 30207 邮电费 2.00 2.00 2.00 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 30211 差旅费 2.60 2.60 2.60 30214 租赁费 2.60 2.60 2.60 30217 公务接待费 0.58 0.58 0.58 30228 工会经费 8.04 8.04 8.04 30231 公务用车运行维 护费 4.00 4.00 4.00 30239 其他交通费用 39.39 39.39 39.39 30299 其他商品和服务 支出 28.90 28.90 28.90 对个人和家庭的补 助 46.77 46.77 46.77 303 30302 退休费 12.11 12.11 12.11 30304 抚恤金 3.09 3.09 3.09 30305 生活补助 1.27 1.27 1.27 30307 医疗费补助 0.30 0.30 0.30 30399 其他对个人和家 庭的补助 30.00 30.00 30.00 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：葫芦岛市卫生健康委员会本级 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 单位:万元 本年收入 总计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 合计 管理 资金 资金 一般公 政府性 共 基金预 预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 部门（单位）名称 单位：万元 301001葫芦岛市卫生健康委员会本级-211400000 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况 J101基本支出人员经费（保工资） 603.92 J102基本支出人员经费（刚性） 118.54 基本支出公用经费（保运转） 52.72 艾滋病患者林柏医疗补助费用由所在城市提供，提高医疗卫生服务体系，建立健全医疗卫生服务能力建设，创建健康城市。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 业务管理 预算执行效率 管理效率 100 % 2023-12 政府采购管理违法违 = 规行为发生次数 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 服务对象满意度 参加培训人员的满意 >= 度 100 % 2023-12 社会公众满意度 社会公众对卫生健康 = 监督工作满意度 100 % 2023-12 体制机制改革 综合管理水平 逐步提高 成本控制成效 社会效应 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 = 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 艾滋病患者治疗费 主管部门 葫芦岛市卫生健康委员会 实施单位 葫芦岛市卫生健康委员会本级 预算资金情况 总体目标 30.00 根据《省委、省政府关于对龙港区龙湾街道艾滋病患者林柏上访问题的处理意见》及辽宁省处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室《 联席会议纪要》，由市卫健委负责对林柏的艾滋病进行免费治疗，负责承担林柏的治理费及其往返差旅费。对其进行医疗救助。 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 足额发放率 = 100 % 2023-12 接受抗病毒治疗人数及任务完成率 >= 100 % 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 政策执行到位率 >= 100 % 2023-12 时效指标 费用支付及时性 <= 5 天 2023-12 成本指标 医疗救助标准 = 300000 元/人 2023-12 经济效益指标 经费使用效益 效益提高 2023-12 社会效益指标 困难群众医疗费用负担减轻程度 显著减轻 2023-12 生态效益指标 健康促进支持性环境 健康促进 2023-12 可持续影响指标 提升单位社会影响力 逐步提升 2023-12 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 90 % 2023-12 社会公众满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 2023-12 满意度指标